龙陵县教师进修学校2015年度部门决算

公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县教师进修学校,紧紧围绕“树形象、强管理、求创新、讲实效”的总体要求，牢固树立“精心、到位”的服务理念。强化过程管理、促进常规工作规范化，强化目标管理，突出重点工作实效化，强化创新管理，体现特色工作前沿化，努力争取做到让上级主管部门和基层学校满意。开展教师的继续教育工作、提高教学技能，为提高教育教学质量提供保障。

（二）2015年重点工作任务介绍

龙陵县教师进修学校在上级教育主管部门和县党委、政府的领导下，学校的各项经费得到保障，为提高教育教学质量提供保障。扎实开展“三严三实、忠诚、干净、担当”活动；建章立制，修改完善学校规章制度；求真务实，不断提高教师的工作能力；开展教师蹲点驻校工作；深入开展校本培训工作和新教师岗前培训；加强课题研究，提高教师教研能力，积极参加全县中小学开展的教研教改活动；配合县侨务办公室开展缅甸华文教师培训及支教工作；认真组织2015年中小学教师继续教育培训工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位1个，即：其他事业单位—龙陵县教师进修学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制30人，其中：事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县教师进修学校决算总收入234.3万元，其中：财政拨款收入234.3万元，占总收入的100%（上级补助收入3.69万元，占总收入的1.57%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入234.3万元，2014年收入191.85万，比上年增加42.45万元，增加的主要原因是教师工资调整等原因。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县教师进修学校决算总支出234.3万元，其中：基本支出234.3万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出234.3万元，2014年支出191.85万元，比上年增加42.45万元,增加的主要原因是教师工资调整等原因。

（一）基本支出情况。

2015年用于学校正常运转的日常支出234.3万元。2014年191.85万元，比上年增加42.45万元,增加的主要原因教师工资调整等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.52万元，占基本支出的60.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.29万元，占基本支出的2.68％。

（二）项目支出情况。

2015年龙陵县教师进修学校项目支出0万元。2014年0万元，比上年减少0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县教师进修学校2015年一般公共预算财政拨款支出234.3万元,占本年支出合计的100%。2015年支出234.3万元，2014年支出191.85万元，比上年增加42.45万元,增加的主要原因是教师工资调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出147.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.09%。主要用于发放教师工资支出，保障学校日常教学正常运转和后勤服务支出，学校办公设备和专用设备购置支出等。

2.社会保障和就业（类）支出86.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.91%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县教师进修学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.03万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，公务接待费支出0.42万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县教师进修学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县教师进修学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.61万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0.61万元，比2014年决算减少0.1万元。

（三）公务接待费

2015年龙陵县教师进修学校共执行国内公务接待9批次、92人次，接待费开支0.42万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.01万元，主要用于接待上级部门对教育各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县教师进修学校2015年没有机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物12.49万元，工程0万元，服务0万元；采购金额政府性资金货物12.29万元，工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产2938.59万元，本年度增加13.50万元，2015年末固定资产总值2952.09万元。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县教师进修学校

2016年9月13日