龙陵县第五中学2015年度部门决算

公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第五中学,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究提出教育事业发展规划，统筹规划校园布局；贯彻落实教育经费的管理规定，监测教育经费的筹措和使用情况；编报教育经费年度预算建议方案，监督学校教育事业费、基建投资和专项经费的执行情况。

负责全校教师的管理工作，搞好教职工队伍建设；负责学籍管理工作；开展教育教学研究与改革；做好学校条件装备、勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；抓好学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

龙陵县第五中学在上级教育主管部门和县乡党委、政府的领导下，学校的各项经费得到保障，初中学生的入学、巩固逐年提高，教育教学质量大幅提升，教育教学环境良好。坚持实行收费 “收支两条线”管理，抓好财务规范化管理，学校财务由教育行政主管部门统一管理，实行“校财局管”制度，建立和完善教育收费、检查、公示监督制度，建立校长任前培训、离任审计制度，严肃财经纪律，坚决查处教育乱收费行为。增加教育经费投入总量，用足用活财政、金融、税收等方面的政策,进一步争取资金支持,努力提高教育投入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位1个，即：其他事业单位—龙陵县第五中学。

全校学生数1314人。其中：初中学生数590人，高中学生数724人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制102人，其中：事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县第五中学决算总收入1033.67万元，其中：财政拨款收入1033.67万元，占总收入的100%（上级补助收入411.93万元，占总收入的39.85%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入1033.67万元，2014年收入910.42万，比上年增加123.25万元，增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加，教师工资调整、乡镇工作岗位补贴等原因。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县第五中学决算总支出925.62万元，其中：基本支出873.62万元，占总支出的94.38％；项目支出52.00万元，占总支出的5.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出925.62万元，2014年支出910.42万元，比上年增加15.20万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、校舍建设类项目资金、教师工资调整等原因。

（一）基本支出情况。

2015年用于学校正常运转的日常支出873.62万元。2014年725.42万元，比上年增加148.20万元,增加的主要原因教师工资调整，全面实施学前教育营养改善计划资金，各种民生资金增加，乡镇教师工作岗位补贴等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出519.29万元，占基本支出的59.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出99.48万元，占基本支出的11.39％。

（二）项目支出情况。

2015年龙陵县第五中学项目支出52万元。2014年185万元，比上年减少133万元,减少的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金减少；学校在建工程减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第五中学2015年一般公共预算财政拨款支出925.62万元,占本年支出合计的100%。2015年支出925.62万元，2014年支出910.42万元，比上年增加15.20万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、教师工资调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出890.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障学校日常教学正常运转和后勤服务支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施营养改善计划资金支出，校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出35.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出。

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县第五中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.89万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县第五中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县第五中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年龙陵县第五中学共执行国内公务接待8批次、68人次，接待费开支1.89万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.01万元，主要用于接待上级部门对教育各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县第五中学2015年没有机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物96.79万元，工程0万元，服务0万元；采购金额政府性资金货物86.06万元，工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产530.78万元，本年度增加6.56万元，2015年末固定资产总值537.34万元。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县第五中学

2016年9月13日