龙陵县第一中学2015年度部门决算

公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第一中学位于龙陵县城上节街，属龙陵县教育局的二级预算单位，主要实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。树立正确的办学理念，做好教工思想、师德、教育教学常规。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.提高队伍素质，打造质量一中。一是深化课堂教学改革,提高课堂教学效益,促进教师专业化发展,全面提高教育教学质量。二是认真落实“保山市人民教师十不准”，强化师德师风建设。三是2015年中高考再创佳绩。一本上线81人（2012年46人，2013年72人，2014年68人）上线率达11.81%；在全省600分以上人数大幅下降的情况下，我校2015年高考600分以上达10人（2012年1人，2013年2人，2014年9人）二本及以上上线388人（2012年276人，2013年354人，2014年329人）；本科上线543人（2012年409人，2013年539人，2014年494人）。中考文化总分全县前10名学生我校有6人(总分1050分)文化总分全县前100名，我校有30人。

2.营造尊师重教氛围，打造和谐一中。一是建立和谐的师生关系。学校倡导学生要珍惜老师的付出，尊重老师的劳动，教师要关心、爱护学生，师生互敬互爱、共同进步，共建和谐的学习环境。二是建立和谐的同学关系。关心帮助有困难的同学，让他们感受到校园的和谐温馨。如高三学生陈财茂身患白血病，家庭困难，身陷困境，全校师生及社会各界向他伸出援助之手，捐款数达22万元，帮助他渡过难关。三是建立诚信、文明的作风。同学之间相互信任、坦诚相待、说实话、做实事。考试时坚决杜绝舞弊现象，用诚实和实力给自己和老师交上一份满意的答卷。

3.突出校园规划引领，打造美丽一中。一是立足未来，长远规划，科学制定学校“十三五”发展规划。二是抢抓机遇，着力改善办学条件。2015年学校已无D级危房，投资150万元修建1600㎡升旗广场1个，投入10万元绿化校园，运动场改扩建正在进行；投入50万元配置理化生教学仪器，改善了理化生教学条件。

4.挖掘校园文化，打造人文一中。一是集思广益、总结借鉴、概括提炼、完善升华，确立了校风、学风等内容。（校风：爱校守纪、求真进取；学风：勤学、善思、好问；教风：厚德博学、敬业创新；校训：修身立德明志、格物致知报国；办学理念：育人为本、质量立校；办学目标：成人、成才、成功。）二是注重校园环境文化建设，将自然之美与人文之美有机结合，力求“一墙一角”皆文化，“一草一木”总关情，实现环境文化熏陶的德育效能。三是班级文化主题鲜明、内容丰富、设计新颖、富有创意，各班口号彰显个性，独具匠心，增强了班集体的凝聚力、荣誉感。

5.抓好综合整治，打造安全一中。一是学校始终牢记“安全责任重于泰山”，以打造平安校园为重任。建立健全管理和防范责任制度及各种应急预案和措施，领导班子分工明确，专人负责安全工作，成立了校安处。将每年的三月份确定为“文明守纪安全月”，积极开展板报宣传、安全知识讲座等活动，并在班会、校会上对学生进行安全教育。以生命安全、食品安全、消防安全和交通安全为着力点，进行系列化的教育、检查和整治，对安全隐患及时进行处理。开展安全演练。做到了机构健全、岗位明确、人员落实。实行教师值周和级组教师值日制，门卫每日实行24小时值班制，保障了师生安全。2015年12月通过了省级平安校园考核小组评估，达到创办省级平安校园标准，成功申报省级平安校园。二是投入近2万元请龙陵县公安局网监部门安装2套监控设备用于学校校园网络安全监控。

6.完善学校内部管理，打造廉洁一中。一是廉洁管理铸防线。学校党总支委员会组织学校干部、党员教师，学习相关文件，认真思考，撰写心得，实行重大事项集体研究和分工负责制；完善教职工参与学校民主管理和监督的教代会制度，做好民主评议校长工作。全面实施校务公开，并定期对校务公开台账进行自查，适时进行改进，自觉接受社会监督。在校园内设立投诉意见箱、开通投诉电话，畅通群众诉求渠道。二是清白执教树教风。学校结合开展师德师风建设工作，要求教师廉洁执教，爱岗敬业，热爱学生，严谨治学，廉洁自律，为人师表，自觉抵制有偿家教，拒收、退还学生和家长的钱物，不断增强教师的廉洁从教意识和责任担当意识。三是萧萧廉雨润童心。通过宣传橱窗、黑板报宣传、主题班会、国旗下的演讲等措施，认真组织开展以“敬廉崇洁、知荣明耻”为主题的教育活动，不仅让学生接受了廉政文化的熏陶，从小培养尊敬廉洁人物、推崇廉洁行为的情感，而且通过孩子将廉政文化渗透到千家万户，达到了教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会的效果，形成 “小手拉大手，共倡廉洁风”的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：龙陵县第一中学。

龙陵县第一中学属云南省一级三等完全中学，学校有53个教学班，学生2944人，其中初中教育798人，高中教育2146人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制222人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员227人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县第一中学决算总收入2395.25万元，其中：财政拨款收入2395.25万元，占总收入的100%（上级补助收入243.86万元，占总收入的10.18%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入2395.25万元，2014年收入2595.92万，比上年减少200.67万元，减少的主要原因是学校校舍建设类项目减少等。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县第一中学决算总支出2353.12万元，其中：基本支出2245.12万元，占总支出的95.41％；项目支出108.00万元，占总支出的4.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出2353.12万元，2014年支出2595.92万元，比上年减少242.80万元,减少的主要原因是校舍建设类项目资金减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于学校正常运转的日常支出2245.12万元。2014年2022.92万元，比上年增加222.2万元,增加的主要原因教师工资调整，各种民生资金增加等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1251.71万元，占基本支出的55.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出294.24万元，占基本支出的13.11％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.00万元。2014年573.00万元，比上年减少465万元,减少的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第一中学2015年一般公共预算财政拨款支出2353.12万元,占本年支出合计的100%。2015年支出2353.12万元，2014年支出2495.92万元，比上年减少142.8万元,减少的主要原因是校舍建设类项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1976.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于发放教师工资支出，保障学校日常教学正常运转和后勤服务支出，发放中学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放普通高中国家助学金支出，全面实施义务教育营养改善计划资金支出，校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等。

2.社会保障和就业（类）支出376.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县第一中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，公务接待费支出6.58万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.01万元，减少的主要原因是：各学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县第一中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县第一中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费6.58万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费6.58万元，比2014年决算增加2.97万元，主要用于保障学校日常运转和后勤服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县第一中学共执行国内公务接待36批次750人，接待费开支3.61万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.98万元，主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县第一中学属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物170.06万元，工程0万元，服务0万元；采购金额财政性资金货物159.33万元，工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产2378.35万元，本年度增加32.88万元，2015年末固定资产总值2411.23万元。资产增加的原因是学校购置了办公设备等计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

龙陵县第一中学无需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县第一中学

2016年9月30日