龙陵县龙江乡中心学校2015年度部门决算

公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能。

龙陵县龙江乡中心学校，位于龙陵县城东北五十余公里的龙江沿岸。几年来在上级党委政府及教育主管部门的关心支持下，学校的各项经费得到保障，中小学的入学、巩固率逐年提高。

（二）、2015年重点工作任务介绍

1、学校以教育教学为中心，以“教学生做人，育学生成才”为办学理念，重视素质教育和教学质量的提高，除按课标开齐开足课程外，还开设“书法兴趣组”“棋类兴趣组”“科技兴趣组”等第二课堂。2015学年，小学在全县抽考一、二、六年级中，一、二年级均获得第2名，六年级获得第4名，其余各年级均稳中有升。勐柳初级中学圆满完成上级下达的各项教育指标任务。

2、开展丰富多彩的教研活动。以“抓两头、强中间”为教研目标，不断开展全乡性的论坛比赛、“优质课”大赛、“磨课”活动、联片教研活动等。

3、不断改善办学条件。在13所完小中，达二级一等以上学校的有10校，其中一级三等学校1校、二级一等学校9校；“平安校园”创建5校；弄星小学被认定为市级“绿色学校”，弄岗小学被认定为省级“绿色学校”；中心小学、勐柳小学、弄星小学、勐柳中学顺利通过“云南省现代教育示范学校”的评估验收。2015年度，新建校舍面积20337平方米，加固维修3354平方米，薄弱学校改造4校。

4、统筹全乡学校财务。严格报销和收支制度，保障经费的合法使用。

5、管理、考核教职工。出台一系列职工管理措施，严格按制度管人，加强党建和党风廉政建设，确保依法执教、为人师表，坚决杜绝违规违纪行为的发生。

6、做好学校安全工作。做好各种安全工作保障措施，不断进行检查督促，确保师生安全事故发生率为零。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。龙陵县龙江乡中心学校辖区有初级中学1所，村完小13所，在校生2949人，其中：初中548人；小学2401人，有幼儿园7所，在园幼儿学生464人，学前班在校生151人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制243人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员265人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员128人，其中：退休128人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县龙江乡中心学校决算总收入3349.79万元，其中：财政拨款收入3349.79万元，占总收入的100%（上级补助收入1241.38万元，占总收入的37.06%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入3349.79万元，2014年收入3009.18万，比上年增加340.61万元，增加主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县龙江乡中心学校决算总支出3049.54万元，其中：基本支出2810.16万元，占总支出的92.15％；项目支出239.38万元，占总支出的7.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出3049.54万元，2014年支出3009.18万元，比上年增加40.36万元,增加的主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障学校正常运转的日常支出2810.16万元。2014年2366.04万元，比上年增加444.12万元,增加的主要原因是教师工资调整，全面实施学前教育营养改善计划资金，各种民生资金增加，乡镇教师工作岗位补贴等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1348.72万元，占基本支出的47.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出161.99万元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.38万元。2014年643.14万元，比上年减少403.76万元,减少的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金减少；学校在建工程减少，办公设备和专用设备购置减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙江乡中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出3049.54万元,占本年支出合计的100%。2015年支出3049.54万元，2014年支出2989.18万元，比上年增加60.36万元,主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2495.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全县中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放普通高中国家助学金支出，发放中职助学金支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出553.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县龙江乡中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.99万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.35万元，减少的主要原因是：学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县龙江乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县龙江乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算减少0万元，主要用于保障学校日常运转和后勤服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县龙江乡中心学校共执行国内公务接待48批次、290人，接待费开支0.99万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.35万元，主要用于接待上级部门对学校各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物152.3万元，工程0万元，服务0万元；采购金额财政性资金货物141.57万元，工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产2415.95万元，本年度增加246.93万元，2015年末固定资产总值2662.88万元。资产增加的原因，一方面是在建项目在2015年通过审计部门竣工验收结算审计计入固定资产，另一方面是设备购置增加计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县龙江乡中心学校

2016年9月28日