龙陵县龙新乡中心学校2015年度部门决算

公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙新乡中心学校位于龙陵县东部，距县城26公里，龙陵县龙新乡中心学校属龙陵县教育局的二级预算单位，主要职能是贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。负责全乡中小学、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全乡各级各类教职工队伍建设；负责中小学、学前教育的学籍管理工作；指导全乡学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全乡学校思想政治工作和精神文明建设；负责全乡中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

龙陵县龙新乡中心学校在上级教育主管部门和乡党委、政府的领导下，全乡教育教学质量大幅提升，教育教学环境良好。

1.以校本教研工作为抓手，全面加强教师队伍建设；

2.认真落实学校安全的各项工作；

3.抓好非统考科目的教学管理，不断促进学生的全面发；

4.严格控制学生的课外作业数量，确保学生健康成长；

5.继续开展月考工作，提高教学质量；

6.大力发展学前教育；

7.认真开展感恩教育和养成教育；

8.校建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：龙陵县龙新乡中心学校。

龙新乡现有2所初级中学，11所完全小学。全乡学生数4994人。其中：学前在园学生1043人，小学学生数2774人，中学学生数1177人。

龙新乡中小学占地面积为106803㎡，建筑面积为41028㎡，其中中学占地面积为31391㎡，中学生均占地面积为26.7㎡;中学建筑面积为18854㎡，中学生均建筑面积为16㎡;小学占地面积为75412㎡，小学生均占地面积为27.2㎡;小学建筑面积为22174㎡，小学生均建筑面积为8㎡。中小学当年排除D级危房8599㎡，现有危房面积4016㎡，危房面积占建筑面积的9.8%。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制299人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员370人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县龙新乡中心学校决算总收入3808.06万元，其中：财政拨款收入3808.06万元，占总收入的100%（上级补助收入1355.31万元，占总收入的35.59%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入3808.06万元，2014年收入3145.84万，比上年增加662.22万元，增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加，中小学教师工资调整、乡镇工作岗位补贴等原因。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县龙新乡中心学校决算总支出3393.05万元，其中：基本支出3350.71万元，占总支出的98.75％；项目支出42.34万元，占总支出的1.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出3393.05万元，2014年支出3145.84万元，比上年增加247.21万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、全面改善薄弱学校基本办学条件、教师工资调整等原因。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障各学校正常运转的日常支出3350.71万元。2014年2845.78万元，比上年增加504.93万元,增加的主要原因教师工资调整，全面实施学前教育营养改善计划资金，各种民生资金增加，乡镇教师工作岗位补贴等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1597.39万元，占基本支出的47.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出242.57万元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障各学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.34万元。2014年300.06万元，比上年减少257.72万元,减少的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金减少；学校在建工程减少，办公设备和专用设备购置减少。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，改善薄弱学校办学条件，支持学前教育发展综合奖补项目，边境转移支付项目等校舍建设项目开工建设逐步推进，工程建设正在组织实施中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县龙新乡中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出3393.05万元,占本年支出合计的100%。2015年支出3393.05万元，2014年支出3145.84万元，比上年增加247.21万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、全面改善薄弱学校基本办学条件、教师工资调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2835.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全乡中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出557.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县龙新乡中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.20万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少（增加）0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县龙新乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县龙新乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年龙陵县龙新乡中心学校共执行国内公务接待30批次、640人，接待费开支5.20万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加（减少）0万元，主要用于接待上级教育行政主管部门对教育各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县龙新乡中心学校无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物143.55万元，工程0万元，服务0万元；采购金额财政性资金货物132.82万元，工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产2734.07万元，本年度增加2542.77万元，2015年末固定资产总值5276.84万元。资产大幅度增加的原因是以前年度的在建项目，在2015年通过审计部门竣工验收结算审计，计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.无情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县龙新乡中心学校

2016年9月28日