龙陵县第三中学2015年度部门决算

公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县第三中学地处龙陵县城东南部，距县城约60公里，位于龙陵县象达乡象达村老街坡，龙陵县第三中学（原象达中学）属龙陵县四所完中之一，座落在历史文化名乡象达乡象达老街坡头，其前身为“私立象达晓东中学”。学校1958年在晓东中学原址上恢复建制，冠名为“向阳中学”，1972年龙陵县人民政府批示办高中，成为当时龙陵县三所完中之一，于2004年11月由“龙陵县象达中学”更为现名。贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。几年来，学校的升学率稳步提高，学校育人成果得到社会的普遍赞誉，2005年被评定为省“二级一等完全中学”和市级“绿化美化甲级校园”。

（二）2015年重点工作任务介绍

龙陵县第三中学积极贯彻、执行党和国家教育方针和政策，全面实施素质教育，以育人为宗旨，全面提升教育教学质量。一年来在各级党委政府及教育主管部门的关心支持下，在满足学校正常运转的前提下，对学校的部分学生课桌椅进行更换，购置学生电脑和学生食堂厨房设备，维修教学楼，更新学生运动场等。学校运用各种方式多方面筹集资金，加大学校硬件建设。今年认真抓好新教学楼和教师周转房建设，对初中部教学楼、学生宿舍楼、办公楼和实验楼重新进行了加固改造。并制定学校发展规划，计划征地40亩，建400米跑道运动场一个，建科技楼、图书馆、学生宿舍各一幢。规划在原小学大门位置新建大门一幢。现学校为各种项目的申报做准备，尽最大的努力把学校建设更加美好。

从而确保了学校的教育教学工作顺利有序进行，为师生创造了良好环境，教育教学质量逐年提高，得到了各级部门和社会的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：龙陵县第三中学；

学校有在校学生1920人，其中（初中学生951人，高中学生969人）有教学班38个（其中初中19个，高中19个）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制145人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县第三中学决算总收入1458.31万元，其中：财政拨款收入1458.31万元，占总收入的100%（上级补助收入365.19万元，占总收入的25.04%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入1458.31万元，2014年收入1756.81万，比上年减少298.50万元，减少的主要原因是上级2014年下达了龙三中农村教师周转宿舍楼建设等工程项目，2015年上级下达学校工程项目减少等原因。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县第三中学决算总支出1414.26万元，其中：基本支出1414.26万元，占总支出的100.00％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出1414.26万元，2014年支出1756.81万元，比上年减少342.55万元,减少的主要原因是上级2014年下达了龙三中农村教师周转宿舍楼建设等工程项目，2015年上级下达学校工程项目减少等原因。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障学校正常运转的日常支出1414.26万元。2014年1216.81万元，比上年增加197.45万元,增加的主要原因教师工资调整，全面实施营养改善计划资金，各种民生资金增加，乡镇教师工作岗位补贴等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出770.23万元，占基本支出的54.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出153.00万元，占基本支出的10.82％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2014年540.00万元，比上年减少540.00万元,减少的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金减少；学校在建工程减少，办公设备和专用设备购置减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第三中学2015年一般公共预算财政拨款支出1414.26万元,占本年支出合计的100%。2015年支出1414.26万元，2014年支出1756.81万元，比上年减少342.55万元,减少的主要原因是上级2014年下达了龙三中农村教师周转宿舍楼建设等工程项目，2015年上级下达学校工程项目减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1299.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。主要用于发放学校教师工资支出，保障学校日常教学正常运转和后勤服务支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放普通高中国家助学金支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学校营养改善计划资金支出，学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出114.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县第三中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，公务接待费支出5.00万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.13万元，减少的主要原因是：各学校严格执行中央八项规定精神，减少和压缩接待开支，开展单位厉行节约行动等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县第三中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县第三中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.32万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费3.32万元，比2014年决算减少0.10万元，主要用于保障学校日常运转和后勤服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年龙陵县第三中学共执行国内公务接待22批次、615人，接待费开支5.00万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.03万元，主要用于接待上级部门及教育行政主管部门对教育各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县第三中学属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物117.12万元，工程0万元，服务0万元；采购金额财政性资金货物107.39万元，工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产959.70万元，本年度增加19.03万元，2015年末固定资产总值978.73万元。资产大幅度增加的原因是以前年度的在建项目，在2015年通过审计部门竣工验收结算审计，计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.无情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

龙陵县第三中学

2016年9月26日