龙陵县碧寨乡中心学校2015年度部门决算公开说明

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

碧寨乡中心学校位于龙陵县东部，距县城89公里，龙陵县碧寨乡中心学校属龙陵县教育局的二级预算单位，主要职能是贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育工作。开展有序的学校管理，做好教师思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。制定学校工作计划、办学目标、办学特色。负责全乡中小学、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全乡各级各类教职工队伍建设；负责中小学、学前教育的学籍管理工作；指导全乡学校中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全乡学校思想政治工作和精神文明建设；负责全乡中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

龙陵县碧寨乡中心学校在上级教育主管部门和乡党委、政府的领导下，全乡教育教学质量大幅提升，教育教学环境良好。

1、教育教学常规管理工作

教育教学是学校的中心工作，也是中心学校对全乡各校施行管理的主体工作，为此要求全乡广大教师必须全力以赴，恪尽职守。各校校长、主任对每位教师的教育教学工作，一定要认真督促、检查、指导。

在教职工中继续增进激励机制，增强忧患意识，同时要求各村校，结合实际，制定出相关的管理规定，上报中心学校实施管理。要求各村校成立相关的校务管理委员会，民主商量、科学决策学校大小事宜。以此同时中心学校将进一步加强对各村校的管理督查指导，使学校管理工作不断良性循环发展。从而调动广大教职工的积极因素，扎实推进全乡教育教学工作。

2、教研工作

教研工作是搞好教育教学工作的先导，本学年度我乡教研工作，以改进教学方法、贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，落实中共中央关于《深化教育改革、全面推进素质教育》的决定为其活动宗旨。继续搞好新教师的培训工作，组织青年教师优质课评比活动，举行公开教学活动。

3、学前教育工作

本年度中心学校将进一步加强对学前教育的调控管理，培训了学前教育师资，管理好学前班的教育教学，学前班一定要按学前教育的要求开设科目，搞好活动，尤其检查了是否上好音乐、活动、美术、舞蹈等。

4、抓好业务学习，搞好师训工作

本年度，中心学校将组织召开各村教导主任会议2―3次，进行教导主任业务培训，听评课培训和相关业务学习，以提高各村校教导主任的业务能力，各村认真组织教师进行业务学习，中学以校、小学以村为单位间周组织一次业务学习。学习内容为《新课标》、“义务教育法规文件”、远程教育、素质教育理论、先进经验、各种能提高教师教育教学水平的文章，以及全面贯彻教育方针等类文件。

5、基础设施建设

注重学校项目储备工作，做好十三五规划，积极上报薄弱学校改造计划，做好2015—2016学年项目建设的准备工作，力争提前规划设计，统筹安排。2015年8月验收坡头小学学生食堂、碧寨中学教学楼、摆达小学学生宿舍楼、天宁中学学生食堂，并开工建设滥坝寨小学学生宿舍楼和三家村小学学生宿舍楼。规划好碧寨中学围墙、大门、运动场、学生宿舍楼、天宁中学学生宿舍楼、天宁小学学生宿舍楼、厕所建设。争取碧寨中心幼儿园，坡头小学教学综合楼、学生宿舍楼和碧寨小学学生宿舍楼和中寨小学师生宿舍楼、综合楼等一系列建设项目。

6、财务后勤安全工作

严格按县财政局、教育局、乡政府有关规定办事,严格财经纪律,严格执行《财务管理规定》，坚持报销审批制度。安全工作警钟长鸣，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的工作原则，把学校安全工作作为中心工作常抓不懈，不断推动学校安全工作迈向制度化、规范化和科学化。中心学校将依据《碧寨乡中小学安全工作规定》对全乡各村校的安全工作施行管理。各村校制订《安全工作计划》，建立安全工作应急预案，及时排除校园安全隐患。安排好教师周末、假期值班守校工作，必须保证24小时在校值班，保证24小时通讯联系畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：龙陵县碧寨乡中心学校。

碧寨乡现有2所初级中学，11所完全小学。全乡学生数2950人。其中：学前在园学生301人，小学学生数1789人，中学学生数860人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制206人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员279人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年龙陵县碧寨乡中心学校决算总收入2958.48万元，其中：财政拨款收入2958.48万元，占总收入的100%（上级补助收入1529.22万元，占总收入的51.69%）；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年收入2958.48万元，2014年收入1972.67万，比上年增加985.81万元，增加的主要原因是学校校舍建设类项目增加，中小学教师工资调整、乡镇工作岗位补贴等原因。

二、支出决算情况说明

2015年龙陵县碧寨乡中心学校决算总支出2436.10万元，其中：基本支出2153.10万元，占总支出的88.38％；项目支出283万元，占总支出的11.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年支出2436.10万元，2014年支出1972.67万元，比上年增加463.43万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、全面改善薄弱学校基本办学条件、教师工资调整等原因。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障各学校正常运转的日常支出2153.10万元。2014年1821.13万元，比上年增加331.97万元,增加的主要原因教师工资调整，全面实施学前教育营养改善计划资金，各种民生资金增加，乡镇教师工作岗位补贴等。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出997.77万元，占基本支出的46.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出257.04万元，占基本支出的11.93％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障各学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283万元。2014年151.54万元，比上年增加131.46万元,增加的主要原因是上级下达学校基本建设类项目资金增加；全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，改善薄弱学校办学条件，支持学前教育发展综合奖补项目，边境转移支付项目等校舍建设项目开工建设逐步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出2436.10万元,占本年支出合计的100%。2015年支出2436.10万元，2014年支出1972.67元，比上年增加463.43万元,增加的主要原因是乡镇教师工作岗位补贴、校舍建设类项目资金、学前教育家庭经济困难儿童助学金、全面改善薄弱学校基本办学条件、教师工资调整等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2189.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。主要用于发放中小学教师工资支出，保障全乡中小学日常教学正常运转和后勤服务支出，发放学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出，发放中小学家庭经济困难寄宿生生活补助支出，发放中小学家庭经济困难非寄宿生生活补助支出，发放教师工作岗位补贴支出，全面实施学前教育和中小学营养改善计划资金支出，学前教育和中小学校舍建设支出，学校办公设备和专用设备购置支出，学校基础设施建设支出等；

2.社会保障和就业（类）支出246.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于发放离退休人员工资及死亡人员抚恤费等支出

四、“三公”经费决算情况说明

龙陵县碧寨乡中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.08万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.02万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年龙陵县碧寨乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年龙陵县碧寨乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年龙陵县碧寨乡中心学校共执行国内公务接待50批次、100人，接待费开支1.08万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.02万元，主要用于接待上级教育行政主管部门对教育各项工作指导和检查、学校之间业务往来等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县碧寨乡中心学校无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。采购预算财政性资金货物133.26万元，工程0万元，服务0万元；采购金额财政性资金货物122.52万元，工程0万元，服务0万元。

2.绩效管理信息

3.国有资产占有使用情况

2014年末固定资产2174.86万元，本年度增加61.08万元，2015年末固定资产总值2235.94万元。资产增加的原因是2015年购置办公设备及专用设备计入固定资产。学校加强学校资产的管理和使用，定期进行清理，专人负责管理，避免国有资产流失。

4.无情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

                                                 龙陵县碧寨乡中心学校

                                                    2016年9月28日