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龙陵县第一中学2025年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县第一中学2025年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县第一中学服务宗旨和职能为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育；实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育。贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育、高中教育工作。（二）机构设置情况

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、党总支办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室、计算机教室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作。进一步建立健全学校德育工作体系，坚持“育人为本，德育为先”的方针，发挥德育功能。根据学生年龄特点，在全体学生中开展了法律教育、心理辅导、感恩教育；开展高三年级18岁成人仪式；加强了班风建设，强化班级文化、宿舍文化、校园文化建设，增强团队意识，培养集体精神，建设良好班风；进一步加强学生日常行为规范教育，增强学生遵纪守法意识，注重学生文明习惯的培养。

2.有序扎实推进中考、高考备考工作。严格按照中、高考备考方案组织复习备考，继续加强对高三复习课堂进行分段教学改革，不断提高课堂复习效率；坚持天天运动，对高三跑操进行调整，实行早跑和晚跑，不断提高高三学生身体素质；改革初三班级建制，继续在初三设立筑梦班，更好落实因材施教；认真组织高三市统考和省统考；加强励志教育，及时对成绩优秀的同学进行表彰奖励，及时组织师生进行反思总结，不断查补短板。

3.落实教学常规，推进教研教改。落实备课常规，不上无准备的课；落实上课常规，上课有计划、有目标、有检测，课后有反思；落实作业常规，除必要的课后作业外，在高一、高二、初一、初二、初三实行每周定时定量作业制，有效提学习效率。通过落实教学常规，课堂教学有序开展，课堂效率不断提高。压实集体备课制，集体备课主要以各年级的学科组为单位，备课组开展听课评课，坚持每周三次集体备课；以赛促研，积极参加市级各项教研比赛并多次多人获奖；青年教师培养培训取得成效，青年教师教育教学技能不断提高，教学成绩逐渐提升。

4.控辍保学工作。为了进一步推进素质教育的健康发展，确保适龄学生完成九年义务教育，我校对控辍保学工作高度重视，认真执行上级有关文件要求，及时传达有关会议精神，采取一系列措施，进一步巩固了控辍保学工作成果。党总支书记、校长胡强为我校“控辍保学”第一责任人，各年级组长、班主任为所在年级、班级“控辍保学”第一责任人。第一责任人要负总责，切实解决“控辍保学”工作中出现的各种困难和问题，分解细化“控辍保学”工作目标责任，并落实到具体责任人。做到目标责任到位、工作任务到位、工作措施到位，有计划、有步骤、有重点地推进“控辍保学”工作。发现辍学生，要及时采取有力措施，深入了解学生辍学原因，对于学生遇到的困难，学校要全力以赴帮助解决，确保学生进得来，留得住，学得好。

5.其他工作成效。安全工作常抓不懈，全年无安全事故发生；后勤工作保障有力，综合实验楼、新建女生宿舍投入使用，理化生实验室实验设备安装完毕并投入使用，图书室图书实现数字化管理，学生宿舍住宿质量进一步提升；工青妇工作有序推进，春季篮球、足球联赛顺利开展，德育工作成效明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制330人，其中：行政编制 0人，事业编制330人。在职实有301人，其中：财政全额保障301人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员162人，其中：离休1人，退休161人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55,406,287.18元，其中：一般公共预算50,466,287.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,840,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,100,000.00元。

与上年对比减少2,121,008.21元，减少3.7%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算增加173,310.73元，财政专户管理资金收入增加480,000.00元，其他收入增加213,600.00元，上年结余资金减少了2,987,918.94元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,466,287.18元，其中:本年收入50,466,287.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,466,287.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,814,608.21元，减少5.3%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算增加364,315.81元，项目支出预算减少3,178,924.02元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55,406,287.18元。财政拨款安排支出50,466,287.18元，其中：基本支出47,497,389.46元，与上年对比增加364,315.81元，增长0.77%；项目支出2,968,897.72元，与上年对比减少了3,178,924.02元，减少了51.70%，主要原因是本年项目支出预算减少3,178,924.02元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出39,584,891.31元；208社会保障和就业支出6,360,222.68元；210卫生健康支出4,521,173.19元。其中：2050203教育支出-普通教育-初中教育16,392,414.91元，用于初中教育支出；2050204教育支出-普通教育-高中教育23,192,476.40元，用于高中教育支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休252,048.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,940,791.68元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,100,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤67,383.00元，用于死亡抚恤支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,414,307.48元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,868,317.92元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出238,547.79元，用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县第一中学2025年公务接待费预算为40,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为170次，共计接待约620人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元。其中：公务用车运行维护费40,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年龙陵县第一中学共申报重点领域财政项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排2,968,897.72，编制绩效指标8个。2025年龙陵县第一中学对纳入一般公共预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2025年义务教育公用经费县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第一中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照小学720元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加300元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年，不足100人小学720元/生.年。全年小学人数22839人（其中寄宿生12656人、随班就读78人、送教上门28人、不足100人差额人数154人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

城乡义务教育阶段按照初中940元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加300元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数13004人（其中寄宿生9986人、随班就读106人、送教上门8人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2025年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金53,778.72元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月25日，进一步提高2025年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2025年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

2025年义务教育困难学生生活补助县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第一中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，全年义务教育小学寄宿生12656人,八个较少民族学生271人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）；初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生9986人,八个较少民族学生132人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金56,385.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2025年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目三：

1.项目名称

2025年普通高中生均公用经费县级资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2020 年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第一中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中生均公用经费补助资金等相关文件要求，普通高中生均公用经费拨款标准1500元/生.年执行，全年普通高中人数2182人，承担比例省级20%，市县80%（其中市20%，县级80%）。测算依据《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020 年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）。

5.项目实施内容

进一步提高2025年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套普通高中生均公用经费补助资金2,618,400.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月15日，进一步提高2025年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过普通高中生均公用经费补助资金的使用，进一步提高高中教育经费保障能力，提升高中学校运转水平，使办学条件从硬件到软件都得到改善，确保高中教育各项工作顺利开展。

项目四：

1.项目名称

2025年普通高中国家助学金县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第一中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中国家助学金等相关文件要求，县级配套普通高中教育国家助学金，全年学生人数2204人，按照2500元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年普通高中国家助学金县级补助资金44,880.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月20日，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中国家助学金的使用，对2025年全县高中教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平明显得以提高。

项目五：

1.项目名称

2025年普通高中免学费补公用经费县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第一中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中建档立卡学生免学费相关文件要求，县级配套普通高中建档立卡学生免学费补助，全年学生人数1591人，按照1100元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保建档立卡学生免学费补助按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金17,472.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月20日，确保普通高中建档立卡学生免学费按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中建档立卡学生免学费的使用，对2025年全县高中教育建档立卡困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。

项目六：

1.项目名称

2025年普通高中家庭经济困难生活费补助县补资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第一中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中建档立卡家庭经济困难生活费补助相关文件要求，县级配套普通高中家庭经济困难生活费补助，全年学生人数202人，按照2500元/生.年，承担比例省级50%，市县50%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保建档立卡家庭经济困难生活费补助按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年普通高中建档立卡家庭经济困难生活费补助县级补助资金58,000.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月20日，确保普通高中建档立卡家庭经济困难生活费补助按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中建档立卡家庭经济困难生活费补助的使用，对2025年全县高中教育建档立卡困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目七：

1.项目名称

2025年民族生生活费补助县补资金。

2.立项依据

依据“保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2021年第二批普通高中学生资助中央、省级和市级补助资金的通知”（保财教[2021]119号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第一中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县高中民族生生活费补助相关文件要求，县级配套高中民族生生活费补助县补资金，全年学生人数200人，按照500元/生.年。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保高中民族生生活费补助按时按标准足额发放，减轻困难民族学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年高中民族生生活费补助县级补助资金75,000.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月25日，确保高中民族生生活费补助按时按标准足额发放，减轻困难民族学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对高中民族生生活费补助的使用，对2025年全县高中困难民族学生进行资助，让更多的困难民族学生获得生活补助，减轻他们的家庭经济负担。

项目八：

1.项目名称

2025年初中、高中考试考务经费。

2.立项依据

依据根据高考人数、学业水平考试学生人数及相关科次进行测算。

3.项目实施单位

龙陵县第一中学。

4.项目基本概况

依据根据高考人数、学业水平考试学生人数及相关科次进行测算，2025年县级需配套44,982.00元。

5.项目实施内容

收取学生考试考务费纳入一般公共预算，确保考试考务经费落实到位，保障初中、高中各种考试按质按量完成。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2025年初中、高中考试考务经费44,982.00元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月25日，收取学生考试考务费纳入一般公共预算，确保考试考务经费落实到位，保障初中、高中各种考试按质按量完成。

8.项目实施成效

通过2025年初中、高中考试考务经费的使用，确保考试考务经费落实到位，保障初中、高中各种考试按质按量完成。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县第一中学为事业单位，2025年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县第一中学资产总额99463542.92元，其中，流动资产1482023.6元，固定资产74142941.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程23838577.28元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12465236.43元，其中流动资产减少803946.39元，固定资产增加14368722.36元，在建工程减少2707432.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：龙陵县第一中学2025年部门预算公开表

监督索引号53052300136000400111