监督索引号53052300136001000000

龙陵县象达镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县象达镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县象达镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县象达镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全乡教育工作的有关制度并监督执行；研究提出全乡教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹规划学校布局。

负责教师的管理工作，规划、指导全乡各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全乡学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。所属单位14个，分别是：

1.龙陵县象达镇幼儿园；

2.象达镇中心完全小学；

3.象达镇赧洒完全小学；

4.象达镇甘寨完全小学；

5.象达镇深圳168希望完全小学；

6.象达镇勐蚌完全小学；

7.象达镇小米地完全小学；

8.象达镇帕掌河完全小学；

9.象达镇朝阳完全小学；

10.象达镇迤沙寨完全小学；

11.象达镇邦工完全小学；

12.象达镇大场完全小学；

13.象达镇芹莱塘完全小学；

14.龙陵县苏帕河初级中学。

（三）重点工作概述

1.加强学校各项常规管理。（1）要求各学校不断重视学校绿化美化建设，共建清秀、干净、整洁且赋有校园文化味浓的学校。（2）健全各项规章管理制度，按时按质完成教育局和乡党委政府的各项工作任务。（3）财务账目清楚，开支合理，无乱收费，无人、财、物管理违规行为，有校产登记。（4）定期召开校长会、教职员工代表会。（5）积极开展组织丰富多彩的文体活动。（6）将上级机关单位的各类文件精神认真贯彻落实到每一所学校、每一位老师、每一个学生或家长。

2.加强教育教学质量。苏帕河初级中学及象达镇各完小学生入学率、巩固率、参考率、升学率达到目标考核量化。

3.校建方面。稳步推进甘寨小学食堂的建设，确保安全和工程质量。

4.加强安全管理。（1）不能让任何一起安全事故发生在象达镇中心学校管辖的区域。（2）排除一切可能存在的安全隐患，真正做到校园安全事故零风险，各学校做好安全排查记录痕迹材料登记和上好安全课。（包括出入登记、实施方案和应急方案、照片等材料）（3）严格做好学生食品卫生安全、交通事故、防火、防电安全问题，逐级签订安全责任状。（4）做好地震、泥石流、洪灾及各种突发地质灾害安全问题。（5）做好各种传染疾病预防工作。（6）加强部门联动，进一步做好校园及周边安全整治。（7）进一步加强学校管制刀具的收缴和清理工作，家长和教师严禁学生携带管制刀具和火具，严禁学生拉帮结派，严禁学生到户外江河、水库、积水塘处游泳。

5.加强教师师德师风建设。加强教师“坐班制”管理，认真开展教师“三进三治”和执行教师“六不准”，重视未成年人思想道德建设，包括进一步加强学前班学生思想教育课，认真抓好师德师风教育，提高教师对荣辱观和法律法规的高度认识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制229人，其中：行政编制0人，事业编制229人。在职实有228人，其中：财政全额保障228人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入47,305,975.27元，其中：一般公共预算40,997,189.44元，上年结转结余3,952,785.83元,政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,356,000.00元。

与上年对比增加7,167,853.30元，增长17.86%，主要原因是新招录教师和离退休人员工资福利支出预算及日常公用经费支出预算增加1,316,292.67元，项目支出预算3,845,560.63元，其他支出预算增加2,006,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入44,949,975.27元，其中:本年收入40,997,189.44元，上年结转收入3,952,785.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,949,975.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,161,853.30元，增长12.97%，，主要原因是新招录教师和离退休人员工资福利支出预算及日常公用经费支出预算增加1,316,292.67元，项目支出预算3,845,560.63元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入2,356,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,356,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加2,006,000.00元，同比增长573.14%，主要是其他收入预算增加2,006,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出47,305,975.27元。财政拨款安排支出44,949,975.27元，其中：基本支出37,319,312.44元，与上年对比增加1,316,292.67元，增长3.66%，主要原因是新招录教师和离退休人员工资福利支出预算及日常公用经费支出预算增加；项目支出7,630,662.83元，与上年对比增加3,845,560.63元，增长101.60%，主要原因是项目预算支出增加；上年结转3,952,785.83元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排37,319,312.44元，其中：人员经费36,666,205.96元；公用经费653,106.48元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排9个项目，资金共计3,677,877.00元，其中：民生项目5个，资金共计236,877.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计3,441,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出36,071,427.57元；208社会保障和就业支出5,535,767.84元；210卫生健康支出3,342,779.86元。其中：2050201教育支出-普通教育-学前教育3,533,448.00元，用于学前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小学教育27,431,462.76元，用于小学教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育5,056,516.81元，用于初中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出50,000.00元，用于象达小学铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”系列活动；用于2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休738,00.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,920,211.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,400,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤141,756.00元，用于死亡抚恤支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,917,691.19元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,332,516.96元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出92,571.71元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排2个项目，资金共计2,356,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计2,356,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县象达镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县象达镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县象达镇中心学校2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为50次，共计接待约420人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县象达镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县象达镇中心学校共申报重点领域财政项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排3,677,877.00元，编制绩效指标9个。2024年龙陵县象达镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称,学前教育生均公用经费补助资金。

2.立项依据,依据《保山市财政局 保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）文件标准测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求，县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数842人，测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）。

5.项目实施内容,进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况,县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金505,200.00元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效,通过学前教育生均公用经费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称,学前教育保教费补助资金。

2.立项依据,依据《龙陵县发展和改革局 龙陵县教育体育局关于调整龙陵县公办幼儿园保教费的通知》龙发改价格〔2023〕90号文件标准测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求，县属公办幼儿园人数842人，测算依据《龙陵县发展和改革局 龙陵县教育体育局关于调整龙陵县公办幼儿园保教费的通知》龙发改价格〔2023〕90号文件标准测算。

5.项目实施内容,进一步提高幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况,县级财政测算配套学前教育保教费补助资金2,202,200.00元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效,通过学前教育保教费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展，确保全县幼儿园高质量运行。

项目三：

1.项目名称,学前教育营养改善计划专项资金。

2.立项依据,依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求，幼儿园人数842人，学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。

5.项目实施内容,进一步提高幼儿园经费保障能力，落实每生每天4元营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

6.资金安排情况,县级财政测算配套2024年学前教育营养改善计划专项资金673,600.00元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月31日，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育学生提供营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

8.项目实施成效,通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用，进一步提高2024年学前教育经费保障能力，提供营养膳食补助，改善民办幼儿园儿童营养，增强儿童体质，减轻家庭经济负担。

项目四：

1.项目名称,学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2.立项依据,依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》（保财教〔2021〕131号）标准测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，幼儿园人数842人，学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行，资助覆盖面为2022年在园人数的30%，全年学前教育人数842人，覆盖人数255 人，承担比例中央80%，省级16%，市县4%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容,进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况,县级财政测算配套2024年学前教育家庭经济困难学生补助资金2,448.00元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效,通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用，对2024年全镇幼儿园实施学前教育困难学生资助，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目五：

1.项目名称,2024年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金（小学）。

2.立项依据,依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照小学650元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年，不足100人小学650元/生.年。全年小学人数2920人（其中寄宿生2013人、随班就读7人、送教上门2人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容,进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况,县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金56,510.40元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效,通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目六：

1.项目名称,2024年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金（初中）。

2.立项依据,依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数562人（其中寄宿生561人、随班就读3人、送教上门1人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容,进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况,县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金14,733.60元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效,通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目七：

1.项目名称,义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金（小学）。

2.立项依据,依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，全年义务教育小学寄宿生2013人；八个较少民族学生19人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）；

5.项目实施内容,进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况,县级财政测算配套2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金121,065.00元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效,通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2024年全镇义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目八：

1.项目名称,义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金（初中）。

2.立项依据,依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生561人；八个较少民族学生3人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容,进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况,县级财政测算配套2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金42,120.00元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效,通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2024年全镇义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目九：

1.项目名称,2024年乡村两级办学转移支付经费。

2.立项依据,依据《云南省人民政府关于印发农村税费改革财政转移支付教育资金使用管理办法的通知》（云政发[2010]171号）文件测算。

3.项目实施单位,龙陵县象达镇中心学校。

4.项目基本概况,根据相关文件要求，县级配套2024年乡村两级办学转移支付经费，用于全乡农村中小学校改善办学条件。

5.项目实施内容,进一步提高2024年义务教育经费保障能力，提升学校运转水平，保障城乡义务教育学校项目建设待摊费用。

6.资金安排情况,县级财政配套2024年乡村两级办学转移支付经费补助资金60,000.00元。

7.项目实施计划,2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高义务教育经费保障能力，提升学校运转水平，保障城乡义务教育学校项目建设待摊费用。

8.项目实施成效,通过使用乡村两级办学转移支付经费，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，改善全乡农村中小学校办学条件，确保各项教育教学工作顺利开展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县象达镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县象达镇中心学校资产总额65,964,150.30元，其中，流动资产1,635,732.08元，固定资产58,109,602.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,218,800.00元，无形资产16.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少378,140.64元，其中流动资产增加1,190,478.97元，固定资产减少1,698,619.61元，在建工程增加130,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：龙陵县象达镇中心学校2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136001000111