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龙陵县龙山镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县龙山镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县龙山镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县龙山镇中心学校2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全镇学校教育教学及学校常规管理工作，主要负责教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长总支书记室、党政办公室、德育安全处、教务科研处、总务项目处。所属单位17个，分别是：

1.龙山镇龙山小学；

2.龙山镇白塔完全小学；

3.龙山镇赧场完全小学；

4.龙山镇大坪子完全小学；

5.龙山镇核桃坪小学；

6.龙山镇杨梅山完全小学；

7.龙山镇白家寨完全小学；

8.龙山镇香柏河完全小学；

9.龙山镇横山完全小学；

10.龙山镇新下寨完全小学；

11.龙山镇河头完全小学；

12.龙山镇尹兆场完全小学；

13.龙山镇户孔完全小学；

14.龙山镇麦地完全小学；

15.龙山镇芒麦阿昌民族完全小学；

16.龙山镇董华完全小学；

17.龙陵县河头初级中学。

（三）重点工作概述

1.全镇教育现状。

（1）基本概况。全镇共有初级中学1所，小学16所，共有学生6487人，其中初中生715人，15个教学班级。小学生5772人，160个教学班级。全镇各校建筑面积共计664378.4平方米，其中中学9522平方米，生均13.32平方米，小学54856.4平方米，生均8.46平方米；各校占地面积共计平177278.9方米。小学149443.9平方米，生均23.04平方米，中学27835平方米，生均38.93平方米。

（2）教师情况。全镇有中小学教职工383人，共有初中专任46人，小学专任教师324人，工人3人。具有硕士学历1人，本科学历教师311人，专科学历教师70人，中专学历教师1人，初中、小学教师学历合格率均为100%。

（3）普及程度。小学阶段入学率：在本学年，小学龄儿童5772人。正常适龄儿童入学率100%，毛入学率125%，巩固率100%，适龄残疾儿童14人。残儿入学14人，残儿入学率100%。小学在校学生年辍学率为零。初中阶段入学率：在学年中，初中阶段适龄少年715人。初中阶段入学率为100%，毛入学率121%，巩固率100%。全镇义务教育阶段建档立卡学生126人。

2.教育质量目标完成情况。

河头中学初中学业水平考试全县1000名前人数34人，考核目标33人，600名前人数29人，考核目标18人，,300名前人数6人，考核目标7人，200名前人数3人，考核目标3人，100名前人数2人，考核目标1人，河头中学初三综合评价排名全县第14名。八年级综合排名15名，七年级综合排名第10名。小学统测科目：三至六年级综合评价排名均全县第一名，六年级A等525人占比26.33%，B等1147人占比57.52%，C等1644人占比82.45%，D等350人占比17.55%.各项指标均完成考核目标。2023年中心学校教学常规管理创建考核得分为92分，考核等次为优秀。镇党委政府充分认识职业教育的重要性，通过多种形式宣传职业教育，全年共举行职业教育培训10个班481人次。

3.教育资源配置方面。

根据《龙陵县教育高质量发展三年攻坚行动计划》，2023年8月在教体局及镇党委的领导下，把原龙山、白塔、赧场3小学合并成立“龙陵县龙山城区小学教育集团”；积极配合龙山镇人民政府制定了《龙山镇中小学校点布局优化调整方案》，结合村社区人口出生率的变化情况将杨梅山学、白家寨、香柏河、横山小学四五六年级并入赧场小学，完成第一阶段的撤并。此撤并工作到2024年9月赧场小学投入使用实施。积极配合完成了龙陵县实验中学建设项目进入主体建设前的相关工作。配合完成了龙陵县第一中学一期项目校内32住户的征迁工作。多次帮助协调资金督促龙山镇中心学校教学综合楼的建设工作，保证了在2023年9月投入使用。2020年及以前在建项目全部竣工，2023年3月24日开工建设投资293万元新下寨教学综合楼，6月19日投资221万元的龙山小学餐厅开工建设，投资288万元的户孔小学学生宿舍地勘、设计前期工作已经完成，待土地调规完成后开工建设，投资350万元的河头学幼儿园预计2023年12月底开工建设。在镇党委政府主导下通过捐资助学多渠道筹措经费，支持教育项目推进前期工作和改善学校办学条件，2023年筹措资金13.28万元用于户孔小学学生宿舍楼项目前期投入，配合协调龙山商会捐资6万元用于教育表彰奖励；配合协调龙陵县老饶饭店向横山小学捐赠2万余元的学生校服。

4.经费管理方面。

龙山镇中心学校一直以来重视小学党风廉政和师德师风建设，着重加强学校风险点的管控，规范管理学校民生资金，制定了《龙山镇中心学校财务管理制度》、《龙山镇中心学校义务教育财会管理制度》、《龙山镇中心学校家庭经济困难学生认定办法》、《龙陵县龙山镇2023年农村义务教育学生营养改善计划》等规章制度，使学校财会规章做的有章可循。各项资金管理到位，严格规范教育收费行为。收费政策和收费公示制，收费程序规范，按要求做好学生生活费补助、免学费补助、“建档立卡”学生生活费补助等学生资助工作，学生资助资金管理到位2023年1至12月累计共发放义务教育困难生生活补助费190.74万元，惠及学生2017人，义务教育营养餐补助费482.01万元，惠及学生6211人；学前教育营养餐补助费36.80万元，惠及学生535人；学前教育家庭困难学生补助3.74万元，惠及学生249人。

5.营造尊师重教氛围方面。

始终遵循习近平总书记的嘱托“各级党委和政府要满腔热情关心教师，让广大教师安心从教、热心从教、舒心从教、静心从教，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感、让教师成为让人羡慕的职业”。为此，认真落实全镇教师一年1次健康体检制度，至2023年11月30日已经完成全镇375名教职工的健康体检工作。建立表彰奖励机制，积极配合龙山镇人民政府于2023年9月18日召开了“龙山镇2023年教育高质量发展推进会”，龙山镇商会捐资6万元，其中4.6万元用于表彰了先进集体和个人。各村社区也纷纷开展捐资助学活动，用于改善学校办学条件和激励品学兼优的优秀学子。2023年，村（社区）累计筹措捐资助学资金30.2949万元和捐资助学物资（图书、计算机、课桌椅等）价值10.25万元。其中，芒麦村筹措捐资助学资金21.8249万元，白家寨村筹措捐资助学资金2万元；横山村筹措捐资助学资金0.5万元及捐资助学物资价值0.09万元；户孔筹措捐资助学资金0.55万元；杨梅山村筹措捐资助学资金3万元及捐资助学物资价值3.2万元；麦地社区筹措捐资助学资金1.86万元及捐资助学物资价值0.62万元；新下寨村筹措捐资助学物资价值0.78万元；尹兆场社区筹措捐资助学资金0.56万元及捐资助学物资价值6.18万元。为切实减轻中小学教师负担，配合镇党委政府将减轻中小学教师负担工作纳入重要议事日程，制定办法措施；适时开展进校园事项专项清理工作；减少与教育无关的社会事务进校园，让校长静心学校管理，让教师安心教书育人。在镇党委政府的正确领导下，在全镇全体师生的共同努力下，发扬凝心聚力、锐意进取、勇于担当、善于突破的龙山精神，全镇教育硕果累累，2023年9月6日，市委市政府授予龙山镇中心学校“教育质量优秀学校”，龙山小学被授予“教育工作优秀集体”；县委县政府授予白塔小学“教育工作优秀集体”；21名教师受到市县“三优一模范”表彰奖励。一些优秀教师、学校发展典型做法在省市媒体进行了宣传报道。《深耕红领巾事业，助力少先队成长》，《龙陵教育获好评》等文章在保山日报等媒体上发表。

6.校园安全方面。

校园安全无小事，把学校安全工作摆在极端重要的位置。不断调整充实学校安全工作领导小组，明确工作职责和措施，建立健全中小学校园安全联席会议制度，每季度召开联席会议1次。每季度联合龙山派出所、市场监管等部门开展综合排查整治1次。保持校园及周边环境综合整治常态化。学校“三防”设施不断完善，配备校园专职保安30名，保安配备率、校园封闭管理率、学校“护学岗”设置率、法治副校长配备率、“一键式”报警系统和重点区域视频监控覆盖率均达100%。全面落实学校安全定期专项督查和常态化检查、暗访、通报制度，织密校园安全“防护网”，共创建“平安校园”15校，创建率为88%。全年无涉校涉生及溺水事故发生。持续推进防欺凌和暴力专项行动，依法依规处置校园欺凌和暴力事件。全年未发生影响面较大的，校园欺凌事件。加强学校食堂管理，制定了《龙山镇中小学食品安全管理制度》，严格按规定公开招标采购食品及原料，加强对食堂从业人员的管理和培训，全年未出现食物中毒食源性疾病的发生。学校每学年均对全镇中小学生心理健康状况进行普查，并建立心理健康档案，17所中小学（校区）均建有心理咨询室，配备兼职心理咨询教师178名。各村社区建有留守儿童保护工作站，建立留守儿童信息卡，时时掌握留守儿童变化情况，并给予及时的关心和教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制408人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制408人。在职实有383人，其中：财政全额保障383人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员257人，其中：离休0人，退休257人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入79,160,996.88元，其中：一般公共预算74,550,996.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,610,000.00元。

与上年对比增加14,578,039.14元，增长22.57%，主要原因是其他收入增加，退休人员工资福利支出预算增加，办公费支出预算增加，学生生活补助支出预算增加，项目建设支出增加和上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入74,550,996.88元，其中:本年收入67,277,164.81元，上年结转收入7,273,832.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,277,164.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元,。

与上年对比增加10,468,039.14元，增长16.34%，主要原因是退休人员工资福利支出预算增加，办公费支出预算增加，学生生活补助支出预算增加，项目建设支出增加和上年结余资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 79,160,996.88元。财政拨款安排支出 74,550,996.88元，其中：基本支出65,007,750.21元，与上年对比增加3,548,605.27元，增长5.77%，主要原因是主要原因是退休人员工资福利支出预算增加，办公费支出预算增加，学生生活补助支出预算增加；项目支出9,543,246.67元，与上年对比增加6,919,433.87元；增长263.72%，主要原因是是新建龙山小学餐厅和综合教学楼支出等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出59,902,681.69元；208社会保障和就业支出8,735,201.60元；210卫生健康支出5,913,113.59元。其中：2050201教育支出-普通教育-学前教育1,875,788.00元，用于学前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小学教育50,407,818.29元，用于小学教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育7,416,091.25元，用于初中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出202,984.15元，用于其他普通教育支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休154,200.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,889,641.60元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,520,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤171,360.00元，用于死亡抚恤支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,394,674.62元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,358,410.40元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出160,028.57元，用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额5,480,500.00元，其中：政府采购货物预算5,480,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%。下降原因为例行中央八项规定，节约开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙山镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县龙山镇中心学校2024年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待360人次。

下降原因为例行中央八项规定，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙山镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县龙山镇中心学校共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排2,269,414.60元，编制绩效指标9个。2024年龙陵县龙山镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县龙山镇中心学校资产总额83,828,963.18元，其中，流动资产3,015,791.49元，固定资产74,971,598.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,812,491.00元，无形资产29,081.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,452,783.61元，其中固定资产减少2,077,291.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：龙陵县龙山镇中心学校2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136000800111