监督索引号53052300136000600000

目录

第一部分 龙陵县第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县第三中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县第三中学2024年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育、高中教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断加强班子理论学习。完善了领导班子值日制、挂钩制，提高履职能力和水平。同时，习近平新时代中国特色社会主义思想的理论为指导，坚持领导成员为师生职工服务的思想，目标明确，权责分明，不断统一思想，班子成员共商学校发展之策，深入课堂，全方位督查指导教学工作。下半年来，在教育体育局领导下，重新组建学校新的领导班子，明确了工作职责，班子凝聚力得到了加强，战斗了得到了提高。

2.加强教师队伍建设。

（1）扎实开展师德师风建设，强化坚持教师为全体学生和家长服务的思想，提高教育教学水平，引导教师树立正确的学生观、教学观。认真贯彻落实“教师六不准”的要求，坚持强化事业心和责任感。开展以“学高为师，身正为范”、“铸师魂，修师德，练师能，创师业”为目标的“师魂”工程，使其树立教书育人的价值取向。严格按照《龙陵县教体系统纪律作风专项整治动员部署会议的通知》（龙发【2023】15号）要求，进一步扎实开展饮酒、赌博、酒驾醉驾等违纪违法专项整治、师德师风专项整治和正风肃纪整治行动，近一年来未发生工作相关违纪违法行为。

（2）利用一切适合学校实际的机会，不断加强教师队伍建设，提升教师专业素养，通过让教师分批、分科组织教师参与校本研修，组织5名新教师进行培训、20余人次的骨干教师培训、组织初中教师9人到省内外参加“国培计划”培训，本年10月实行新老教师“师徒结对”。通过各种培训，促进了教师的教育理念、方法、能力、知识结构的转变，使教师紧跟新课改步伐，为教师专业发展搭建平台，提高了教师专业素养，激发了教师潜能。

3.加强学生德育工作。校团委举办了主题团日活动暨入团仪式，举行了“同心向党，健康成长”庆六一主题教育活动以及“乘风破浪，筑梦高三”2024届高考动员誓师大会。组织召开各年级组学生家长会；通过一系列活动的开展，转变了学生思想观念，引领学生树立了正确的学习观，帮助学生明确了人生目标，让“知识改变命运，学习成就未来”的理念深入人心，学校从养成教育入手，进一步规范学生行为，培养学生良好习惯；各年级组利用课余时间组织进行了家访活动，家访范围涵盖全县所有乡镇，通过家校联动开展，使家长与学校达成教育共识，更好地树立了学生的学习信心。

4.抓好抓实教学工作。加强领导，分工明确。校长全面主持学校工作，分管高中部；党总支书负责德育工作、总支工作，分管政教处、初中部，担任初一年级组长；副校长分管后勤、安全、教学工作。抓常规，提升管理水平。①认真备课。要求教师必须认真备课完善教学设计。②抓教师业务检查。由教导处和教科室牵头，定期或不定期的抽查教师的教案及作业批改情况，对不按时按要求完成的教师及时进行谈话。③进一步搞好集体备课制度。要求教师每周完成一套高考题或中考题，高三毕业班教师的试题直接交到校长办公室由校长登记检查。其他级组的交到教科室登记检查，并要求教师梳理出考点、热点。④按照学校教研工作安排，认真开展好每周一次的集体备课活动：星期二语文和音体美教研组，星期三英语和政史地教研组，星期四数学和理化生教研组；集体备课要求不仅备教材，更要研究教法、学法；要求教师认真备课，按照要求规范书写教案，每月由教科室组织检查。⑤推门听课，加强常规课的检查和监督。校长每周至少听2节常规课；各分管领导每星期至少要听分管年级组教师的2节常规课；年级组长至少要听1节常规课。

5.进一步加强制度建设。坚持用制度管人，坚持管理治校、管理兴校，围绕教职代会通过的《绩效考核方案》、《校级优秀师生员工评选方案》、《骨干教师、学科带头人推荐方案》、《教师专业技术晋职晋级办法》等，进一步规范了学生学习行为和教师教学行为，调动了教师工作的积极性和主动性，引导全体师生遵纪守法、依规依法办事，从而推动学校教育教学的高质量发展。

6.进一步落实控辍保学工作。为了进一步推进素质教育的健康发展，确保适龄学生完成九年义务教育，我校对控辍保学工作高度重视，认真执行上级有关文件要求，及时传达有关会议精神，采取一系列措施，进一步巩固了控辍保学工作成果。目标责任到位、工作任务到位、工作措施到位，有计划、有步骤、有重点地推进“控辍保学”工作。发现辍学生，要及时采取有力措施，深入了解学生辍学原因，对于学生遇到的困难，学校要全力以赴帮助解决，确保学生进得来，留得住，学得好。同时由陈进林副校长负责控辍保学上报工作，每周把辍学情况及时上报各级主管部门，监督义务教育阶段班主任及时进行日常考勤。

7.认真落实安全工作。安全是教育教学的重要保证，学校安全工作重于泰山，创建“安全、和谐”校园是我校长期的工作目标，通过努力，半年来无重大安全事故发生。

8.加大学校基础建设工作。通过多方面筹措资金，对学校运动场进行了改造提升，建设200米塑胶跑一条，塑胶篮球场3块，排球场2块；修建主席台、升旗台等，大大提升了学校的办学水平。修建学生晾衣服、改善学生洗澡间。对学校滑坡处进行治理。

9.规范资金管理与使用。在资金管理和使用上严格按照上级各项文件精神和相关财务管理办法执行操作。严格规范报帐制度，学校收取的每笔非税收入都按时上缴财政，严格遵照财政审批制度规范使用每笔资金。认真落实“两免一补”、营养餐等教育惠民政策，提高教育惠民资金管理水平。中小学义务教育阶段学生生活补助资金拨付已全部公示并放已经到位。义务教育阶段学生已全部实行免收学费，对学生上学不收取任何费用。义务教育阶段学生每天都能享受5元的营养餐；每一笔经费的及时发放到位，充分体现了党和政府对农村教育的重视，很大程度上帮助贫困家庭解决了曾经上学难的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，事业编制151人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31648422.23元，其中：一般公共预算29931422.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入925000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入792000.00元。

与上年对比增多5299230.52元，增长20.11%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加282934.43元，项目支出预算增加4067296.09元，财政专户管理资金收入预算增加925000.00元，其他收入预算增加24000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29931422.23元，其中:本年收入25809375.34元，上年结转收入4122046.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25809375.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4350230.52元，增长17.01%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加282934.43元，项目支出预算增加4067296.09元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入1717000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，财政专户管理资金收入925000.00元，其他收入792000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加949000.00元，同比增长123.57%，主要是财政专户管理资金预算增加925000.00元，其他收入预算增加24000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31648422.23元。财政拨款安排支出29931422.23元，其中：基本支出24146418.54元，与上年对比增加282934.43元，增长1.19%，主要原因是人员经费和日常公用经费预算支出增加；项目支出5785003.69元，与上年对比增加4067296.09元，增长236.79%，主要原因是项目预算支出增加，上年结转4122046.89元；财政专户管理资金支出925000.00元，增长100%，主要原因是财政专户管理资金支出上年没有预算；其他支出792000.00元，与上年对比增加24000.00元，增长3.13%，主要原因是其他支出今年预算增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排24146418.54元，其中：人员经费23827918.38元；公用经费318500.16元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排10个项目，资金共计5785003.69元，其中：民生项目6个，资金共计4129003.69元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计1656000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出24813468.91元；社会保障和就业支出3037261.28元；卫生健康支出2080692.04元。其中：2050203初中教育12436800.76元，用于初中教育支出；2050204高中教育12303244.15元，用于高中教育支出；2050299其他普通教育支出50000.00元，用于其他普通教育支出；2050701特殊学校教育23424.00元，用于特殊学校教育支出；2080502事业单位离退休21000.00元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2658401.28元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出320000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤金37860.00元，用于退休死亡人员的抚恤金；2101102事业单位医疗补助1300985.70元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助717581.32元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出62125.02元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排4个项目，资金共计1717000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计1717000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额280600.00元，其中：政府采购货物预算280600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66500.00元，与上年相等。

（一）因公出国（境）费

龙陵县第三中学2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县第三中学2024年公务接待费预算为36500.00元，与上年相等，国内公务接待批次约为55次，共计接待约530人次。变化原因为：龙陵县第三中学“三公”经费支出属于开展各项工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年相等，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30000.00元，与上年相等，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县第三中学共申报重点领域财政项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排1662956.80元，编制绩效指标5个。2024年龙陵县第三中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2024年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第三中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数958人（其中寄宿生753人、随班就读5人、送教上门0人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金23877.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。项目二：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第三中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生753人；八个较少民族学生3人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金56520.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2023年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2024年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目三：

1.项目名称

2024年普通高中生均公用经费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2020 年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第三中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中生均公用经费补助资金等相关文件要求，普通高中生均公用经费拨款标准1500元/生.年执行，全年普通高中人数 1116人，承担比例省级20%，市县80%（其中市0%，县级80%）。测算依据《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020 年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套普通高中生均公用经费补助资金1339200.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过普通高中生均公用经费补助资金的使用，进一步提高高中教育经费保障能力，提升高中学校运转水平，使办学条件从硬件到软件都得到改善，确保高中教育各项工作顺利开展。

项目四：

1.项目名称

2024年普通高中国家助学金县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第三中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中国家助学金等相关文件要求，县级配套普通高中教育国家助学金，全年学生人数473人，按照2500元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年普通高中国家助学金县级补助资金28380.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中国家助学金的使用，对2024年全县高中教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平明显得以提高。

项目五：

1.项目名称

2024年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第三中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中建档立卡学生免学费相关文件要求，县级配套普通高中建档立卡学生免学费补助，全年学生人数378人，按照1100元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保建档立卡学生免学费补助按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金9979.20元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保普通高中建档立卡学生免学费按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中建档立卡学生免学费的使用，对2024年全县高中教育建档立卡困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县第三中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县第三中学资产总额25023317.36元，其中，流动资产1739043.51元，固定资产20384271.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程2900000.00元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加123643.66元，其中流动资产增加619079.09元，固定资产减少495435.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136000600111