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龙陵县第一中学2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县第一中学2024年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县第一中学属龙陵县教育局的二级预算单位，位于龙陵县城上节街。学校主要做好初中、高中的教育教学工作。树立正确的办学理念，做好教工思想、师德、教育教学常规。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、党总支办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室、计算机教室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建和队伍建设不断推进，素质不断提高，能力不断增强。

（1）加强党的建设。学校成立党委，以年级组为单位，下设7个党支部，为学校发展奠定了组织保障。学校认真落实党组织领导的校长负责制，以党建为引领，坚持“为党育人、为国育才”，围绕市委“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，坚持“党建引领促教育教学改革”的工作理念，牢牢抓住党建引领发展大局，抓党建、带队伍、谋发展，以党建引领抓班子建设，以党建引领抓支部建设，战斗堡垒作用和队伍建设不断增强，促进了学校健康发展。

（2）加强党政班子队伍建设。认真贯彻落实党的教育方针，按照“务实、协作、高效、创新、廉洁”的原则，发挥各党支部的战斗堡垒作用，加强政治学习，管理团队的凝聚力和创造力得到充分体现。校长柏占亮被评为云南省优秀教育工作者，副校长廖彦发被评为保山市优秀校(园)长，党委书记陈云良被评为龙陵县优秀校(园)长，龙陵县中小学幼儿园名校长柏占亮工作室挂牌成立。

(3)加强班主任队伍建设。加强班主任队伍建设，每周日召开班主任例会，组织班主任开展学习，不断提升班主任治班育人能力。班主任队伍整体素质得到提升，涌现出一批优秀班主任，1人被评为保山市优秀班主任，4人被评为龙陵县优秀班主任，13人被评为校级优秀班主任。

(4)加强教师队伍建设。不断加强主题教育，加强师德师风建设，全体教职工不断坚定职业理想，筑牢教书育人意识，立足教育教学岗位，不断提高教育教学技能。多人参加市级比赛并获奖，在保山市今年中学教师教学技能竞赛、中小学体育教师技能大赛中，我校共有17名教师获奖。多人被评为模范教师和优秀教师，其中，1人被评为云南省优秀教师，2人被评为保山市模范教师1人被评为保山市德育标兵，1人被评为保山市教育工作优秀个人，14人被评为龙陵县模范教师。

2.中考、高考备考工作有序扎实推进。严格按照中、高考备考方案组织复习备考，继续加强对高三复习课堂进行分段教学改革，不断提高课堂复习效率；坚持天天运动，对高三跑操进行调整，实行早跑和晚跑，不断提高高三学生身体素质；改革初三班级建制，继续在初三设立筑梦班，更好落实因材施教；认真组织高三市统考和省统考；加强励志教育，及时对成绩优秀的同学进行表彰奖励，及时组织师生进行反思总结，不断查补短板。积极参加复习备考活动，在保山市2024届高考一轮有效复习课堂竞赛和高考真题说题比赛中，我校教师分别有6名和3名教师获奖。

3.落实教学常规，推进教研教改。落实备课常规，不上无准备的课；落实上课常规，上课有计划、有目标、有检测，课后有反思；落实作业常规，除必要的课后作业外，在高一、高二、初一、初二、初三实行每周定时定量作业制，有效提学习效率。通过落实教学常规，课堂教学有序开展，课堂效率不断提高。压实集体备课制，集体备课主要以各年级的学科组为单位，备课组开展听课评课，坚持每周三次集体备课；以赛促研，积极参加市级各项教研比赛并多次多人获奖；青年教师培养培训取得成效，青年教师教育教学技能不断提高，教学成绩逐渐提升。

4.德育为首，落实“五育并举”。把德育工作作为学校教育的首要任务，坚持立德树人，德育为先，落实“五育并举”。充分利用本地资源，以爱国主义、善文化引领和理想信念教育为抓手，三位一体，开展好德育教育。学校注重提高学生学习效率，切实减轻学生负担，要求作业尽可能在课堂上完成，不野蛮作业，不盲目刷题，特别是在初一、初二年级，严禁布置课外作业，保证每天1小时课外活动开展的时间，同时，学校每学期定期开展篮球、足球等专项比赛，每学年开展体育艺术节，不定期举行文艺展演，为学生搭建展示才艺的舞台，充分尊重个性发展。积极开展劳动教育，在周末和假期间，把家务劳动作为必不可少的家庭作业。学校建立健全制度，首次以班级为单位评选“五育之星”并进行表彰奖励，推动落实“五育并举”，为学生德智体美劳全面发展提高制度保障。

5.其他工作成效。安全工作常抓不懈，全年无安全事故发生；后勤工作保障有力，综合实验楼、新建女生宿舍投入使用，理化生实验室实验设备安装完毕并投入使用，图书室图书实现数字化管理，学生宿舍住宿质量进一步提升；工青妇工作有序推进，春季篮球、足球联赛顺利开展，德育工作成效明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制316人，其中：行政编制 0人，事业编制316人。在职实有300人，其中：财政全额保障300人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员155人，其中：离休1人，退休154人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入57,527,295.39元，其中：一般公共预算53,280,895.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,360,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,886,400.00元。

与上年对比增多8,254,962.74元，增长16.75%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算增加1,453,949.80元，项目支出预算增加3,154,212.94元，财政专户管理资金收入增加2,110,400.00元，其他收入增加1,536,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入53,280,895.39元，其中:本年收入50,292,976.45元，上年结转收入2,987,918.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,292,976.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,608,162.74元，增长9.47%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算增加1,453,949.80元，项目支出预算增加3,154,212.94元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入4,246,400.00元，其中:财政专户管理资金2,360,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,886,400.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加3,646,800.00元，同比增长608.21%，主要是财政专户管理资金收入增加2,110,400.00元，其他收入增加1,536,400.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出57,527,295.39元。财政拨款安排支出53,280,895.39元，其中：基本支出47,133,073.65元，与上年对比增加1,453,949.80元，增长3.18%；项目支出6,147,821.74元，与上年对比增加3,154,212.94元，增长105.36%，主要原因是本年项目支出预算增加166,294.00元，上年结转2,987,918.90元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排47133073.65元，其中：人员经费46490047.17元；公用经费643026.48元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排8个项目，资金共计6,147,821.74元，其中：民生项目6个，资金共计2,850,415.74元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计3,297,406.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出43,213,826.49元；208社会保障和就业支出5,774,707.84元；210卫生健康支出4,292,361.06元。其中：2050203教育支出-普通教育-初中教育16,752,835.97元，用于初中教育支出；2050204教育支出-普通教育-高中教育26,437,822.52元，用于高中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出20,000.00元，用于其他普通教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育3,168.00元，用于特殊学校教育支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休220,416.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,989,651.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出550,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14,640.00元，用于死亡抚恤支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,437,479.19元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,664,202.96元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出120,678.91元，用于其他行政事业单位医疗支出；2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助70,000.00元，用于优抚对象医疗补助支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排4个项目，资金共计4,246,400.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计4,246,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额254,616.00元，其中：政府采购货物预算254,616.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，较上年减少250,000.00元，下降312.50%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县第一中学2024年公务接待费预算为40,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为164次，共计接待约572人次。

变化原因为：龙陵县第一中学“三公”经费支出属于开展各项工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，比上年减少了250,000.00元，下降625.00%，主要原因是上年购置了一辆公务用车。其中：公务用车运行维护费40,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县第一中学共申报重点领域财政项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排3,159,902.80元，编制绩效指标8个。2024年龙陵县第一中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县第一中学为事业单位，2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县第一中学资产总额86,998,306.49元，其中，流动资产678,077.21元，固定资产59,774,218.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,546,609.60元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,918,603.03元，其中流动资产减少466,452.19元，固定资产减少991,454.38元，在建工程增加10,376,509.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值157,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136000400111