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龙陵县职业中学2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县职业高级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县职业高级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县职业中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县职业高级中学，主要负责教师的管理工作，规划、指导全校教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校务办公室、校长办公室、书记办公室、工会办公室、德育安全处、财务室、教务科研处、总务处、招生就业校企合作处、团务党务办公室、督导支委办公室、档案室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，德育教育优先。学校学习贯彻习近平总书记对职业教育的重要指示精神，按照党建统领一切教育工作的要求，坚持“成人、成才、成功”的办学理念、升学与就业并重的办学方向规范办学。坚持德技并修、育训结合，把德育融入课堂教学、技能培养、实习实训等环节，促进思政课程与课程思政有机衔接，提高思想政治教育的实效性，弘扬社会主义核心价值观，培养学生的劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导学生刻苦学习、精进技艺、全面发展。

2.立足优势，培养特色人才。玉雕专业开设以来，经济效益、社会效益得以充分发挥，已成为发展前景广阔、深受家长和学生青睐的品牌专业。该专业共120人荣获“云南省玉雕师”、12名获“云南省玉雕名师、3名获“云南省玉雕大师”荣誉称号，现有在校学生479人，累计毕业学生1100余名，毕业生就业率达100%，多数学生薪资达6000元以上，部分学生薪资达10000元以上，近200人自主创业，毕业生已成为龙陵黄龙玉产业和旅游业发展的主力军。玉雕技术人才的培养，为全县黄龙玉产业的快速、持续健康发展提供了大量的人才支撑，该专业已被省教育厅纳入职业教育现代学徒制人才培养项目。

3.肩负责任，关爱特殊人才。学校积极开展残疾人全日制职业教育，为残疾人技能人才培养贡献教育力量。共招收来自保山五县（市区）残疾学生116名学习玉雕技艺。在校期间，每年每生享受市县残联补助5000元、国家助学金2000元、脱贫户学生雨露计划补助3000元、华盛玉雕创艺厂补助2000元，以名师带徒传艺，让他们快速掌握一技之长，实现人生价值。龙陵职中残疾人职业教育先后在云南网、新华网、全国残联相关媒体等作了报道，华盛玉雕创艺厂被中国残疾人联合会办公厅确定为第二批残疾人文化创意产业基地。

4.立足三农，培养实用人才。学校聚焦巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，围绕石斛、黄山羊、肉牛、生猪、水果等产业发展，开设涉农专业和农村适用技术专业课程，依托县乡人才培养实训基地，培养具有“热爱三农、服务三农”，具备“知农事、善管理”的农业实用技术人才，持续为乡村振兴输送新鲜血液，迄今为止共培养涉农专业人才1000余人。2024年，学校围绕“一县一业”特色产业发展，牢牢把握“中国石斛之乡”战略机遇，培养以石斛产业发展为主的作物生产技术人才，与德宏鑫禾农业开发有限公司合作，年产50万瓶石斛苗组培基地已于2023年3月启动，该基地繁育以石斛花卉为主的种苗，对稀缺濒危物种石斛种质资源扩繁，不断培育出市场紧缺适销对路的特色品种。争取用三年左右的时间，利用校企合作的优势，在龙陵各乡镇扶持发展以石斛花卉种植转型为主的专业户500户。建设并打造好石斛花卉直播基地，向石斛产品及龙陵其它农特产品销售辐射，为龙陵乡村振兴做出贡献。

同时与龙陵鸿凌供销公司达成合作协议，积极培养电商人才。走产教融合、校企合作之路，共同培养本土电商物流人才，现已建成全县土特产展销厅、物流配送中心、电商实训教室，还承担全县电商人才培训任务。每年组织教师深入乡镇开展农村适用技术送教下乡、送学上门技能培训，年培训群众1000余人次，为龙陵各项产业健康发展和乡村振兴奠定了较好的基础。

5.抓实培训和就业，助力乡村振兴。学校鼓励学生积极参加多项技能等级认定考证，每年参与汽车维修工、中式烹调师、保育员、焊工、电工、宝玉石琢磨工、计算机维修工、餐厅服务员等职业工种技能等级认定考证1200余人次，获证率达98%以上，实现一人多技。2024年，继续围绕保山“园中园”龙陵硅基产业园用工需求，校企开展订单培养模式，累计向保山隆基硅材料股份有限公司输送学生1100多人，为全县乡村振兴年均增加收入近5000万元；在保障地方企业用工的同时，为学生积极搭建外出就业平台，有计划地组织学生到“长三角”、“珠三角”等地就业，每年就业近700人，实现群众就业增收3500万元以上。为全县经济社会地发展作出了积极的贡献。

6.职普融通，多渠道办学。为贯彻落实习近平总书记对职业教育发展的重要指示和全国职业教育大会精神，新职教法的颁布实施，我校超前谋划，适应升学与就业并重的职业教育发展要求，在巩固产业和就业人才培养的同时，通过三校生高考，与保山学院、北京商校、云南经贸外事职业学院等合作加大升学力度，加强高中阶段普职融合，两年来，从普高转入职高200余人，参加职高三校生高考培养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，事业编制145人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,879,389.02元，其中：一般公共预算24,559,389.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入320,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。与上年对比增多3,970,842.37元，增长18.12%，主要原因是人员工资福利支出预算减少696,957.69元，项目支出预算增加3,647,800.06元，财政专户管理资金预算增加320,000.00元，其他收入预算增加700,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,559,389.02元，其中:本年收入20,902,468.96元，上年结转收入3,656,920.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,902,468.96元(本级财力20,902,468.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产)有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加2,950,842.37元，增长13.66%，主要原因是人员工资福利支出预算减少696,957.69元，项目支出预算增加3,647,800.06元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入1,320,000.00元，其中:财政专户管理资金320,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加1,020,000.00元，同比增长340.00%，主要是财政专户管理资金预算增加320,000.00元，其他收入预算增加700,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,5879,389.02元。财政拨款安排支出24,559,389.02元，其中：基本支出20,677,596.96元，与上年对比减少696,957.69元，下降3.26%，主要原因人员工资福利支出预算减少696,957.69元；项目支出3,881,792.06元，与上年对比增加3,647,800.06元，增长1558.94%，主要原因是项目预算支出包含上年结转3,656,920.06元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排20,677,596.96元，其中：人员经费20,408,914.80元；公用经费268,682.16元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排8个项目，资金共计3,881,792.06元，其中：民生项目7个，资金共计3,781,792.06元；事业发展类项目1个，资金共计100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出21,178,830.98元；208社会保障和就业支出2,937,533.28元；210卫生健康支出1,763,024.76元。其中：2050302教育支出-职业教育-中等职业教育19,858,830.98元，用于中等职业教育支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23,400.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,219,537.28元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出660,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,074,621.40元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助635,158.32元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,245.04元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排2个项目，资金共计1,320,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1,000,000.00元。专项业务类1个，资金共计320,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额709,000.00元，其中：政府采购货物预算709,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，与上年相同。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县职业高级中学2024年公务接待费预算为60,000.00元，与上年一致。

无变化原因为：主要是减少公务用车次数，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年一致。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因为：主要是减少公务用车次数，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县职业高级中学共申报重点领域财政项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排199,872.00元，编制绩效指标2个。2023年龙陵县职业高级中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2024年中等职业学校国家助学金补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县职业高级中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业学校国家助学金等相关文件要求，县级配套中等职业学校国家助学金，全年学生人数1706人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家助学金资助落实到位；及时拨付资金，确保学校按时足额发放国家助学金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年中等职业学校国家助学金补助资金81,888.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，确保中等职业学校国家助学金补助资金按时按标准足额发放，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对中等职业学校国家助学金的实施，对2024年职业教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平得以明显提高。

项目二：

1.项目名称

2024年中等职业教育免学费补助经费。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县职业高级中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业教育免学费补助等相关文件要求，县级配套中等职业教育免学费补助，全年学生人数2458人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保中等职业教育免学费补助经费落实到位并及时拨付资金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；减轻职业教育学校学生的经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年中等职业教育免学费补助资金117,984.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步提高2024年职业教育经费保障能力，改善办公条件及提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过对中等职业教育免学费补助资金的实施，进一步提高2024年职业教育经费保障能力，提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县职业中学为事业单位，2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县职业高级中学龙陵县职业高级中学资产总额96,746,454.77元，其中，流动资产4,112,617.68元，固定资产（净值）69,446,480.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,346,635.00元，无形资产9,840,722.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,264,981.14元，其中流动资产减少1,983,450.62元，固定资产减少2,376,818.08元，在建工程增加1,346,635.00元，无形资产减少251,347.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：龙陵县职业高级中学2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136000300111