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龙陵县特殊教育学校2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县特殊教育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县特殊教育学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县特殊教育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县特殊教育学校坚持以人为本，特教特办、以爱育生的原则，以帮助每一个学生学会学习、学会生存、学会生活”为教育理念，以补偿缺陷、康复身心为重点，全面贯彻党的教育方针，管理与服务相融，以培养学生的生存技能、学习能力、基础知识为目标，实现知识教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有机结合，全面提高学生的综合能力，加强教学常规管理，深化教育教学改革，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、党政办公室、总务办公室、教育科研办公室、德育安全办公室、资源中心办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以项目为依托，多渠道筹措资金，逐步完善学校的基础设施建设和设备购置。学年初，做好学校建设规划和设备购置计划，并在资金预算中做好统筹，使有限的资金投入到学校最需要的使用中，发挥好作用。（1）投入6万元购置学生洗衣设备，改善学校办学条件。（2）投入5万元对校园文化进行提升改造。（3）投入3万元安装校园电动大门。（4）投入5万元对教室地面及墙体进行维修。（5）投入2万元购置移动篮球架。我校将加强资金管理，不断改善特殊教育学校办学条件。

2.紧扣常规管理，规范教学行为。本学年，要进一步完善教学常规管理制度，严格执行课程计划，开齐开足规定课程，要建立健全各种监控机制，做到规定课程保质保量执行，促进学生健康、活泼、全面发展。加强课堂管理，提高课堂教学有效性。不断更新教育观念，不断改进教学方法，积极探索，努力构建科学、实用、高效的课堂教学模式。

3.构建成长平台，抓教师队伍建设。面向全体：根据学校教学的实际和教师的现状，充分利用学校业务学习和教研组活动时间，组织教师学习培训，大量开展听课、评课和各类研讨活动，促进教师专业技能提升，从而推动整个学校的课堂教学的改革。青年教师培养：对事业心强、勤于钻研、善于学习、有培养前途的青年教师要提供更多展示、交流才华的机会。通过名师讲坛、培训学习、校际交流、师徒结对、听课评课、公开课展示等活动等形式加快青年教师的专业成长。积极鼓励青年教师参加各级各类学科竞赛、评优课比赛，使他们尽快脱颖而出。

4.以活动领域，促进学生全面发展。学校教育是培养人的教育。学生健康、全面发展才是学校工作之本。本学年学校要以举办了第六届文化体育艺术活动为契机，使绝大部分学生都有展示自己的舞台，有效地促进学生的全面发展。晨间活动在班主任和科任老师的带领下，坚持每天锻炼2小时，增强学生体质，提高学生的综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,822,232.20元，其中：一般公共预算3,722,232.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加942,311.07元，增长32.72%，主要原因是教职工工资福利支出等基本支出预算增加68,515.61元，项目支出预算因存在上年结转资金增加873,795.46元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,722,232.20元，其中:本年收入2,847,628.54元，上年结转收入874,603.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,847,628.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增多942,311.07元，增长33.90%，主要原因是教职工工资福利支出等基本支出预算增加68,515.61元，项目支出预算因本年存在上年结转资金增加873,795.46元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,822,232.20元。财政拨款安排支出 3,722,232.20元，其中：基本支出2,831,192.74元，与上年对比增加68,515.61元，主要原因是教职工工资福利支出增加；项目支出891,039.46元，与上年对比增加873,795.46元，主要原因是本年项目支出中含上年结转资金874,603.66元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出3,178,670.03元，用于208社会保障和就业支出314,213.76元，用于210卫生健康支出229,348.41元。其中：2050202教育支出-普通教育-小学教育39,000.00元，用于小学教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育41,562.50元，用于初中教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育3,098,107.53元，用特殊学校教育支出；20805052080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出314,213.76元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗152,061.73元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助69,913.44元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,373.24元，用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额432,800.00元，其中：政府采购货物预算432,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县特殊教育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年持平。

（一）因公出国（境）费

龙陵县特殊教育学校2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县特殊教育学校2024年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为28次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县特殊教育学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县特殊教育学校共申报重点领域财政项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排16,435.80元，编制绩效指标2个。2024年龙陵县特殊教育学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2024年义务教育公用经费县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县特殊教育学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照特殊教育在校学生6000元/生.年，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年特殊教育人数169人（其中寄宿生102人、随班就读0人、送教上门57人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金9,520.80元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

2024年困难学生生活补助县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县特殊教育学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年特殊教育家庭经济困难学生159人；八个较少民族学生1人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金6,915.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2024年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县特殊教育学校属于事业单位，没有机关运行经费。

龙陵县特殊教育学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比不存在差异。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县特殊教育学校资产总额6,948,703.56元，其中，流动资产59,905.77元，固定资产6,882,673.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,124.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加209,474.52元，其中流动资产增加1,290.63元，固定资产增加211,683.93元，无形资产减少3,500.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：龙陵县特殊教育学校2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136000200111