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龙陵县幼儿园2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县幼儿园属龙陵县教育局的二级预算单位，是县城内唯一一所公办幼儿园，主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，完善各项制度，理顺管理网络，带动全县学前教育水平同步发展。学校办园水平达一级一等幼儿园标准，教育教学水平稳步提升。对全县幼儿教育起到了带头示范作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长书记办、综合办公室、财务室、教导处、总务处、校医室、计算机教室、图书室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.规范管理，完善各项制度，全面提高办园水平。

我园设立了工会委员会、家长委员会、教研组、教职工大会等临时机构，下设有安全、保健、膳食小组等，不断理顺管理网络，形成层级管理分明，事事有人抓，人人有人管的合理规范的战斗集体。随着幼儿园的不断发展，我们也对园内部分制度进行了修改，做到与时俱进，如：园务公开制度、学习制度、考核奖惩制度等，进一步完善了各项规章制度。逐步规范档案管理，保证档案资料的完整、准确，易于使用。另外，坚持目标管理和常规管理。我园根据目标的制订，围绕管理目标的四个环节，根据幼儿园工作内容：指导思想的总要求，思想政治，教育教养，卫生保健，全园重大活动和每月中心工作安排等，每学期根据上述步骤开展工作，为日常常规管理工作奠定了坚实的基础。

2.加强队伍建设，建立一支团结高效的教师队伍。

（1）努力提高教职工思想素质。作为我县唯一一所省级示范园，我园一直以来重视教职工的思想素质教育，定期组织教职工学习《规程》、《纲要》、《指南》等法规，抓园内先进典型，并向其学习，使全体教职工对如何在平凡岗位上努力做好本职工作，在各方面成为幼儿表率，有了更深的理解和认识。从而树立良好的职业道德和敬业精神。

（2）加强对保教人员的岗位培训。为了保障园后勤工作的开展，我们有计划的坚持加强了对新老后勤人员的政治思想和业务的学习，定期召开后勤人员工作会议，学习内容以《幼托机构卫生保健工作手册》为主，重点学习了常规消毒的方法、消毒的范围和消毒的时间，餐前餐后卫生操作顺序及培养幼儿良好生活卫生习惯常见方法等，在学习的同时认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，肯定了后勤人员工作上进步和成绩，指出工作中存在的问题，提出改进的意见和方法。通过学习后勤人员的服务意识得到的增加，业务知识和操作技能得到了提高，她们明白自己的这份工作虽不起眼，但它直接关系到幼儿园每个孩子的健康，少了就不行。

（3）重视教研活动的开展，提高保教质量。一是充分发挥教研组的作用。以大、中、小班级部为单位的教研小组，选择了一批德、能、职、勤过硬的教师任级组长，通过以老带新、分级部开展教研活动、优质课观摩等形式开展教研活动，一年来，全园进行了环境布置的评比，并对语言、计算、科学、体育、兴趣识字等活动进行了专门的教研，取得良好效果。二是开展丰富的教研活动。由于本园新进教师大多为教育教学经验较为缺乏的年轻的教师，所以本年度我们加强对年轻教师的专业化素质培养，组织全体教师进行技能竞赛，以赛促教、以赛促进步、以赛促发展。此次活动的开展，给每位教师搭建了一个展示自我风采的平台，提供了一次相互学习的机会，同时使大家找准自己的薄弱点，并从各个途径加紧自我提高，真正达到了激励学习、促进提高的目的，对教师的个人业务素质发展起到了非常积极的促进作用。也为今后更好的教育教学，成为全能型教师打下扎实的基础。三是重视对幼儿各方面素质的培养。一直以来，我园遵循保教结合的教育原则，长期坚持不懈，对幼儿生活、饮食管理，日常常规及卫生生活习惯的培养。四是我幼儿园一直加强对幼儿的艺术熏陶。今年，在绘画方面，由大班老师指导的幼儿绘画作品获多项大奖。

3.加强卫生保健工作，确保幼儿身心和谐发展。

（1）根据幼儿年龄特点，结合本园实际及场地的充分利用，重新调整安排幼儿的一日生活内容和时间，做到动静交替，内容丰富，在天气允许的前提下保证幼儿每天户外活动半小时，充分利用阳光、空气、开展形式多样的户外活动。坚持晨间锻炼，成功举办了幼儿冬季运动会，通过这些活动，小朋友跑、投掷、拍球、爬、钻、跳绳等动作得到很好的发展。体质增强了， 而且不断提高幼儿抵抗疾病的能力，幼儿身高、体重均达标，健康受检测率达100%。

（2）加强膳食的管理，本学期在原有的经验基础上，严格把好了肉、菜质量验关。要求不买半成品菜，保证了菜的新鲜和卫生，也保证了菜的质量。本学期肉、菜都是从证照齐全的商店购买的，在数量上求足量而不浪费，就是以幼儿标准用量为主，从幼儿自身实际出发，保证幼儿喝足吃饱尽量少浪费不浪费。合理使用好幼儿的伙食费。在烹饪上追求色、香、味、形惧全，认真处理好膳食中的各种成分，做到粗细搭配、荤蔬搭配、干湿搭配、保证了幼儿在园的饮食营养。

（3）定期检查校园急救箱，及时投放药品，按时做好玩具、学具、空气消毒工作。

4.积极做好家长工作，家园、社区共育。

（1）注重家长工作是我园一贯传统，今年也不例外。开学初，各班便对家园联系板块进行改造，并专门组织教师就“如何丰富家园联系栏”进行讨论，使其内容更加科学化、儿童化、趣味化。

（2）给家长讲课，我园分别进行了“家庭教育的重要性”、“幼儿教育小学化的危害”等专题讲座，使家长对如何教育好小朋友有了更深一层的认识。

（3）学年初，对家长进行安全知识问卷调查，调高家长安全知识警觉性，也使幼儿初步感知安全的重要性。

（4）定期召开家长会，园举行运动会、联欢会，均邀请家长与幼儿一起游戏，共享天伦之乐。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,682,053.55 元，其中：一般公共预算14,582,053.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比减少8,995,735.07元，减少37.99%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算减少9,166,661.67元，项目支出预算增加270,926.60元，其他收入减少100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,582,053.55元，其中:本年收入14,578,753.55元，上年结转收入3,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,578,753.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8,895,735.07元，减少37.89%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算减少9,166,661.67元，项目支出预算增加270,926.60元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入100,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少100,000.00元，同比下降50%，主要是其他收入预算减少100,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,682,053.55元。财政拨款安排支出14,582,053.55元，其中：基本支出8,691,308.55元，与上年对比减少9,166,661.67元，减少51.33%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算收入均减少；项目支出5,890,745.00元，与上年对比增加270,926.60元，增长4.82%，主要原因是项目预算支出增加；上年结转0元。其他支出100,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，减少50%，主要原因是其他支出预算减少；上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排8,691,308.55元，其中：人员经费8,562,323.19元；公用经费128,985.36元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排5个项目，资金共计5,890,745.00元，其中：民生项目2个，资金共计6,420.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计5,884,325.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出12,560,982.24元；208社会保障和就业支出1,183,562.88元；210卫生健康支出837,508.43元。其中：2050201教育支出-普通教育-学前教育12,560,982.24元，用于学前教育支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28,800.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出914,762.88元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗445,214.32元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助369,709.72元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,584.39元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计100,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计100,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额516,170.00元，其中：政府采购货物预算516,170.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0元。

（一）因公出国（境）费

龙陵县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县幼儿园2024年公务接待费预算为25,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为30次，共计接待约360人次。

变化原因为：由于工作需要，需要支出公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县幼儿园共申报重点领域财政项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排5,890,445.00元，编制绩效指标5个。2024年龙陵县幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

学前教育生均公用经费补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局 保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县幼儿园。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求，县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数1084人，测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金650,400.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育生均公用经费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

学前教育保教费补助资金。

2.立项依据

依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件、龙发改收费【2023】90号文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县幼儿园。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求，县属公办幼儿园人数1084人(小班中班按每生每月560元测算，大班按每生每月330元测算），依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政测算配套学前教育保教费补助资金43,366,725.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育保教费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展，确保全县幼儿园高质量运行。

项目三：

1.项目名称

学前教育营养改善计划专项资金。

2.立项依据

依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县幼儿园。

4.项目基本概况

根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求，幼儿园人数1084人，学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，落实每生每天4元营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年学前教育营养改善计划专项资金867,200.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育学生提供营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

8.项目实施成效

通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用，进一步提高2024年学前教育经费保障能力，提供营养膳食补助，改善民办幼儿园儿童营养，增强儿童体质，减轻家庭经济负担。

项目四：

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》（保财教〔2021〕131号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县幼儿园。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，幼儿园人数1084人，学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行，资助覆盖面为2024年在园人数的30%，全年学前教育人数1084人，覆盖人数325人，承担比例中央80%，省级16%，市县4%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年学前教育家庭经济困难学生补助资金3,120.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用，对2024年全县幼儿园实施学前教育困难学生资助，减轻家庭贫困学生经济负担。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县幼儿园2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县幼儿园资产总额7,082,468.75元，其中，流动资产140,065.71元，固定资产6,942,400.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,308,022.01元，其中流动资产增加133,576.15元，固定资产增加3,174,445.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：龙陵县幼儿园2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136000100111