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龙陵县木城乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县木城乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县木城乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县木城乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县木城乡中心学校是木城乡的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，完成龙陵县教育局下达的教育教学目标任务，完成教育局安排的其他教育教学相关的工作，研究制定木城乡教育工作的有关规定并监督执行；研究上报木城乡教育发展规划，协调指导管理全乡下辖各校的教育工作。

负责全乡中小学、幼儿园（园长）、教师的管理工作，负责本乡教师的培训等教职工队伍建设；负责本乡中小学学生的学籍管理工作；指导全乡教学研究与改革；负责全乡中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位7个，分别是：

1.龙陵县木城乡中心幼儿园；

2.龙陵县鱼塘垭口完全小学

3.龙陵县木城小学；

4.龙陵县老满坡完全小学；

5.龙陵县花椒民族完全小学；

6.龙陵县乌木寨民族完全小学；

7.龙陵县木城民族初级中学。

（三）重点工作概述

1.学校安全工作永远放在第一位，学生开学前先进行校园安全排查。

2.根据木城乡教育高质量发展专班要求，从本学期开始及时做出各种工作提醒。

3.在本学期开学第一周对花椒村小学并校问题进行民意调查。

4.根据书记示范项目工作计划，稳步推进木城中小学校园环境绿化美化。

5.第二周之前做好本学年备考计划；并谋划好本学年中考各种事项安排。

6.根据教体工委关于开展“小切口”整治民生领域问题专项检查工作要求，在开学之际对全乡各校进行自查，保证各校在食堂、小卖部，校服等方面不扯问题。

7.教学目标任务：综合积分评价小学段努力达到全县第九名，力争第八名；中学段努力摆脱末位。

二、预算单位基本情况

龙陵县木城乡中心学校2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,434,080.23元，其中：一般公共预算14,667,200.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入766,880.00元。

与上年对比增加1,343,346.40元，增长9.53%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算减少96,664.73元，项目支出预算增加873,131.13元，其他支出预算增加566,880.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,667,200.23元，其中:本年收入13,558,004.90元，上年结转收入1,109,195.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,558,004.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加776,466.40元，增加5.59%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算减少96,664.73元，项目支出预算增加873,131.13元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入766,880.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入766,880.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加566,880.00元，同比增长283.44%，主要是其他收入预算增加566,880.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,434,080.23元。财政拨款安排支出14,667,200.23元，其中：基本支出12,485,757.70元，与上年对比减少96,664.73，下降0.77%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算减少96,664.73元；项目支出预算2,181,442.53元，与上年对比增加873,131.13元，增长66.74%，主要原因是项目预算支出增加873,131.13元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排12,485,757.70元，其中：人员经费12,259,033.62元；公用经费226,724.08元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排9个项目，资金共计2,181,442.53元，其中：民生项目5个，资金共计978,192.53元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计1,203,250.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出11,761,932.03元；208社会保障和就业支出1,784,036.64元；210卫生健康支出1,121,231.56元。其中：2050201教育支出-普通教育-学前教育1,040,570.00元，用于学前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小学教育7,570,710.28元，用于小学教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育2,981,371.75元，用于初中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出140,000.00元，用于其他普通教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育29,280.00元，用于特殊学校教育支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,000.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,321,952.64元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出330,000.00，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤105,084.00元，用于死亡抚恤支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗651,419.75元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助438,078.16元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,733.65元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排2个项目，资金共计766,880.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计766,880.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额278,100.00元，其中：政府采购货物预算278,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县木城乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增加变化原因为：由于工作需要，接待批次、人次相应增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县木城乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县木城乡中心学校2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为57次，共计接待约300人次。

变化原因为：龙陵县木城乡中心学校“三公”经费支出属于开展各项工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县木城乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县木城乡中心学校共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排1,072,247.20元，编制绩效指标9个。2024年龙陵县木城乡中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县木城乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县木城乡中心学校资产总额23,241,610.38元，其中：流动资产288,398.71元，固定资产22,163,893.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程789,300.00元，无形资产18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少957,199.26元，其中流动资产增加56,306.72元，固定资产增加2,690,084.02元，在建工程减少3,703,590.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：龙陵县木城乡中心学校2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136001200111