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龙陵县腊勐镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县腊勐镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县腊勐镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县腊勐镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县腊勐镇中心学校，主要负责教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位11个，分别是：

1.腊勐镇中心幼儿园；

2.腊勐镇大垭口村幼儿园；

3.腊勐镇中心完全小学；

4.腊勐镇大垭口完全小学；

5.腊勐镇中岭岗完全小学；

6.腊勐镇长箐完全小学；

7.腊勐镇白泥塘完全小学；

8.腊勐镇大龙完全小学；

9.腊勐镇沙子坡完全小学；

10.腊勐镇新和完全小学；

11.龙陵县腊勐初级中学。

（三）重点工作概述

1.要坚定不移的打好义务教育均衡发展（基本均衡）巩固提高的持久战。继续把义务教育均衡发展工作摆在重中之重的地位，采取一切有效措施，抓好学生的入学、巩固工作、努力将贫困学生上学的问题解决好，保证他们顺利读完初中。要把控辍保学工作重点放在“学困生”和“易辍生”的教育上，坚持转化一个后进生与输送一个优秀生同等重要的思想，保住一个“学困生”完成初中学业与向上输送一个合格生同等重要的教育价值观、人生观和质量观。要牢固树立把义务教育均衡发展工作放在教育工作的重中之重不动摇。

2.抓好“两访”工作的落实，建立健全家校联系制度。一是要求各中小学校每学期必须召开一次家长会。二是各学校每名教师每月至少进行2次以上家访，访谈对象以学生家长为主，有记录。给家长反映学生的在校学习情况，访问学生在家的学习及生活情况，了解学生在社会环境中的表现，实时掌握学生的各时段在做些什么。此项工作作为民情恳谈的主要内容来抓，学校教师与学生家长的联系多了，教育教学工作有了明显好转。三是本学年腊勐中学离校超过3天的学生有0人，通过镇、村、挂村领导干部及学校教师的共同努力，截止12月25日，全镇无因贫辍学学生。

3.加强教学研讨，在提高教育教学质量上下功夫。进一步落实全镇优质课评比活动。腊勐镇中心学校每学期组织一次全镇优质课评比活动，活动中每个学校推选一名教师上一节公开课，全镇教师参与听课、评课，相互学习，共同提高。给老师们一个展现自我的平台，也给其他教师一个学习的机会，每一次评比活动，都与考核挂钩，并作为年度评先评优的依据。

4.进一步继续加强教师队伍建设和学生德育工作。一是继续抓好“三进四治”活动和龙陵县教师“六不准”，执行教师全员坐班制，加大督查力度，努力把我镇教师打造成一支师德高尚，学风正派，业务精良、教学能力强的队伍。二是在中小学生开展“团结互助，珍爱生命”的主题班会活动。三是完善教育质量评价机制，使奖惩措施更合理、更公平，调动教师的积极性。

5.警钟长鸣，抓好学校安全教育工作。一是多种形式向学生、家庭进行安全知识宣传，每学期组织开展安全教育讲座不少于1期/次。在学校管理方面再下功夫，做到警钟长鸣，进一步加大对校园及周边环境的安全排查、督查力度，层层落实责任追究制度，做到安全工作事事有人抓、事事有人管。努力营造平安、和谐的教育氛围。二是为了提高腊勐中学内部管理水平，切实加强学校安全管理意识，进一步营造良好的校纪校风。三是杜绝学生及教师出现拉帮结伙、小团伙现象。中心学校每学年组织人员到各学校召开教职工座谈会，与教师交心谈心，主要解决教师拉帮结伙，窝里斗行为，把矛盾解决在萌芽状态。在学生中做了大量宣传工作，让其树立团结、奋进的意识，改进学风、校风及教风。四是各种业务检查有章可循，有据可依，避免工作的盲目性，使教师、学生学有目标、做有规范。

6.形成合力，共同推进教育事业向前发展。一是加强与村两委及社会方面联系，虚心听取他们对腊勐教育的意见及建议。二是全力抓好在建项目，做好新项目储备，积极申报项目，争取资金投入，加大改善办学条件的力度。

7.切实加强学校的义教经费的管理。做到开支合理，账目清楚，提高学校的义教经费管理使用能力，使学校的财务工作更好地服务教育教学工作，促进教学质量进一步提高；认真贯彻落实国家“两免一补”政策，铺平贫苦学子就学路。

8.做好松山教育基金会相关工作。为进一步提高腊勐教育教学质量，着力营造全社会尊师重教的良好氛围，全面推进腊勐教育事业稳步向前发展。多方面筹集资金，把松山教育基金会工作落到实处。

9.加强教师队伍建设，加大教师培训力度。在过去的半年里，我镇继续围绕建设一支素质高、结构合理、相对稳定的教师队伍为目标，积极开展教师培训工作。目前我镇教师总数160人，小学教师学历合格率达100％；中学教师学历合格率达100％，其中中学教师本科学历51人，达中学教师总数的100%，小学及幼儿园教师专科以上学历109人，达小学教师总数的100%。正是有了教师队伍的不断壮大充实，才使我乡教育教学质量的稳步上升有了保障。在教师队伍内部形成了创先争优的氛围，为我镇打造一支高素质的教师队伍作好了铺垫，给教师提供了一个展现自我提高的平台。

10.不断加大投入，积极向上级申报项目，努力改善办学条件，提高办学水平。一是积极向上级部门申请我镇20条底线未到达标准的项目申报工作。二是腊勐初级中学综合楼在建项目，项目资金1000万元，正在建设中。

11.各中小学开展国学教育。一年以来，各学校把国学教育纳入教育过程中，通过校园广播、黑板报、歌曲联唱等形式，使全乡尊师重教取得实效。组织全镇师生开展硬笔书法练习活动，为腊勐镇师生书写技能的提高奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制0人，事业编制169人。在职实有160人，其中： 财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入44,023,784.13元，其中：一般公共预算42,691,784.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,332,000.00元。

与上年对比增加13,719,217.48元，增长45.27%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算减少1,172,972.13元，项目支出预算增加13,860,189.61元，其他收入增加1,032,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入42,691,784.13元，其中:本年收入28,418,598.32元，上年结转收入14,273,185.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,418,598.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加12,687,217.48元，增长42.28%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算减少1,172,972.13元，项目支出预算增加13,860,189.61元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入1,332,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,332,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加1,032,000.00元，同比增长344.00%，主要是其他收入预算增加1,032,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出44,023,784.13元。财政拨款安排支出42,691,784.13元，其中：基本支出26,526,937.52元，与上年对比减少1,172,972.13元，下降4.23%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算减少1,172,972.13元；项目支出16,164,846.61元，与上年对比增加13,860,189.61元，增长601.40%，主要原因是本年项目支出预算减少412,996.20元，上年结转14,273,185.81元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排26,526,937.52元，其中：人员经费26,067,011.68元；公用经费459,925.84元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排9个项目，资金共计16,164,846.61元，其中：民生项目5个，资金共计1,791,346.61元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计14,373,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出36,814,552.49元；208社会保障和就业支出3,546,318.72元；210卫生健康支出2,330,912.92元。其中：2050201教育支出-普通教育-学前教育2,395,855.30元，用于学前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小学教育14,920,389.04元，用于小学教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育19,378,541.18元，用于初中教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出40,000.00元，用于其他普通教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育79,766.97元，用于特殊学校教育支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41,400.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,826,606.72元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出525,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤153,312.00元，用于死亡抚恤支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,382,863.40元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助881,851.68元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66,197.84元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计1,332,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额376,100.00元，其中：政府采购货物预算376,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县腊勐镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年处于持平状态。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县腊勐镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县腊勐镇中心学校2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年处于持平状态。国内公务接待批次约为31次，共计接待约192人次。变化原因为：龙陵县腊勐镇中心学校“三公”经费支出属于开展各项工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县腊勐镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县腊勐镇中心学校共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1,891,660.80元，编制绩效指标6个。2024年龙陵县腊勐镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

学前教育生均公用经费补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局 保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县腊勐镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求，县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数404人，测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金236,400.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育生均公用经费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

学前教育保教费补助资金。

2.立项依据

依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县腊勐镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求，县属公办幼儿园人数404人，测算依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政测算配套学前教育保教费补助资金1,021,500.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育保教费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展，确保全县幼儿园高质量运行。

项目三：

1.项目名称

学前教育营养改善计划专项资金。

2.立项依据

依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县腊勐镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求，幼儿园人数394人，学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，落实每生每天4元营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年学前教育营养改善计划专项资金315,200.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育学生提供营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

8.项目实施成效

通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用，进一步提高2024年学前教育经费保障能力，提供营养膳食补助，改善民办幼儿园儿童营养，增强儿童体质，减轻家庭经济负担。

项目四：

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》（保财教〔2021〕131号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县腊勐镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，幼儿园人数394人，学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行，资助覆盖面为2023年在园人数的30%，覆盖人数121人，承担比例中央80%，省级16%，市县4%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年学前教育家庭经济困难学生补助资金1,920.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用，对2024年全县幼儿园实施学前教育困难学生资助，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目五：

1.项目名称

2024年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县腊勐镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照小学650元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年，不足100人小学650元/生.年。全年小学人数1274人（其中寄宿生1274人、随班就读10人、送教上门0人、不足100人差额人数18人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数787人（其中寄宿生787人、随班就读13人、送教上门0人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金49,390.80元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目六：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县腊勐镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，全年义务教育小学寄宿生1274人；八个较少民族学生29人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）；初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生787人；八个较少民族学生10人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金137,250.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2024年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县腊勐镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县腊勐镇中心学校资产总额50,001,601.43元，其中，流动资产1,568,173.99元，固定资产25,647,538.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程22785878.00元，无形资产11.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53,562.21元，其中流动资产增加495,117.17元，固定资产减少1,979,839.38元，在建工程增加1,431,160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136001500111