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龙陵县教育体育局2024年部门预算公开目录

第一部分 龙陵县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县教育体育局是全县的教育体育管理机构,在教育管理方面：主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

在体育管理方面：负责学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育工作。负责拟订群众体育和竞技体育的发展规划并组织实施和监督。组织实施《全民健身计划纲要》。监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测。指导和推动全县学校体育、职工体育、农村体育、民族体育、伤残人体育、老年人体育以及其他社会体育发展。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作。指导学校体育、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。负责全县体育产业管理工作，指导体育产业基地的建设工作，参与体育产业违法案件的调查处理。负责县级体育场（馆）设施运营管理的指导、监督管理工作。指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。负责规划全县竞技体育项目，拟订全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事，协助有关部门组队参加群众体育比赛。规范体育服务管理和体育标准化的具体工作。协助监督体育彩票销售。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括行政办公室、党工委办公室、人事股、安全股、招生办公室、督导办公室、教育股、体育股、学校建设股。所属单位17个，分别是：

1.龙陵县第一中学；

2.龙陵县第二中学；

3.龙陵县第三中学；

4.龙陵县第五中学；

5.龙陵县职业高级中学；

6.龙陵县幼儿园；

7.龙陵县特殊教育学校；

8.龙陵县龙山镇中心学校；

9.龙陵县镇安镇中心学校；

10.龙陵县勐糯镇中心学校；

11.龙陵县腊勐镇中心学校；

12.龙陵县象达镇中心学校；

13.龙陵县龙江乡中心学校；

14.龙陵县龙新乡中心学校；

15.龙陵县平达乡中心学校；

16.龙陵县碧寨乡中心学校；

17.龙陵县木城乡中心学校。

（三）重点工作概述

1.进一步加强组织领导。全面推进落实中小学校党组织领导的校长负责制，认真落实《保山市“三级”书记抓教育高质量发展述职评议工作方案》《龙陵县“三级”书记抓教育高质量发展述职评议工作方案》，县乡村“三级”书记、成员单位党组织书记按照责任清单认真履行职责，年底组织好述职评议工作。严格执行党组织书记、校长“同讲一堂思政课”，建立家校协同育人机制，健全“五育并举”育人体系。实行双线目标责任管理，按照《保山市推进教育高质量发展2023年目标管理考核责任书》《2023年保山市教育体育工作目标管理考核责任书》中的各项指标落实好考核工作，确保指标任务按时按质完成。

2.进一步加大投入保障。多渠道筹集教育发展资金，完善教育投入保障机制，财政资金优先保障教育支出，规范教育专户管理，全力保障教师工资待遇，优先保障教育公用经费和其他教育民生资金。

3.进一步优化校点布局。按照“高中向城区集中，初中向集镇和城区集中，小学高段向集镇和行政村集中，小学低段和幼儿园相对集中”的总体思路，规划校点布局。坚持“先建后撤、成熟一校撤并一校”的原则，高质量完成年度校点布局规划调整目标任务。

4.进一步强化队伍建设。落实《龙陵县中小学领导人员选拔管理办法（试行）》，巩固基础教育学校校长职级制改革成果，深入推进义务教育学校教师“县管校聘”改革。严格按照《保山市中小学校内设机构改革方案》精神，完善中小学内设机构的规范设置工作。研究制定《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干措施》《关于加强“礼遇优待”教师的若干措施》。调整优化奖励激励机制，不断完善利教惠师政策措施。认真落实《龙陵县中小学教师增量绩效考核方案》，按照考核方案加大对教师的表彰奖励力度。加大优秀人才引进力度，实施“引凤”“归雁”“团圆”计划，解决办学规模较小学校结构性缺编问题。

5.进一步抓实校园安全工作。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示精神，始终把维护学校安全稳定工作摆在首要位置，全面落实学校安全主体责任，按照《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县校园安全防范能力提升三年行动计划（2022—2024年）的通知》要求，抓实抓细校园安全工作，巩固提升“三防”建设“4个100%”成果。加强“平安校园”创建，到2024年底，创建“平安校园”覆盖率达100%，圆满完成创建目标任务，全县校园安全管理实现较大突破，全力提升学校安全管理和防范能力，严防涉校涉生安全事故发生，确保校园安全稳定。以普法强基补短板工作为契机，充分发挥法治副校长的作用，加大对未成年人保护以及预防未成年人违法犯罪的工作力度。扛实控辍保学工作责任。严格落实教体系统保学责任；做实做细家访工作，加强家校联系，针对有辍学风险的学生，认真制定“一生一方案”，开展经常性家访，确保学生“进得来”“留得住”。

6.进一步提升教育教育质量。营造咬定目标不放松、上下一心齐努力的氛围，苦干、实干，凝聚起推动龙陵教育高质量发展的强大合力，推动各级各类学校在教学常规管理精细化上持续用力。认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民办公厅关于印发<云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）>的通知》《中共保山市委 保山市人民政府关于加快保山教育高质量发展的意见》《保山市教育高质量发展三年攻坚行动计划》《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于进一步加快龙陵教育高质量发展的意见》《龙陵县教育高质量发展三年攻坚行动计划》等文件精神，紧盯教育高质量发展的各项指标任务抓好落实。同步发展好学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、民办教育等各类教育。探索组建教育集团或教育联盟，研究制定《龙陵县龙山镇城区小学教育集团化办学实施方案》。持续巩固拓展“双减”“双升”成果，全面落实《保山市学科中心教研网络建设实施方案》，强化教学常规管理，落实“一评三进三考”，充分发挥“名师”“名校长”工作室等平台的引领作用，加强与省内外先进发达地区对应部门和学校开展合作交流。围绕“三五八”目标任务，统筹抓好教育高质量发展各项工作，确保实现“三年有起色”，为“五年上台阶”和“八年争优秀”打牢基础。

7.进一步推进体育工作。一是指导好各级、各行业开展好群众健身活动；二是继续推进全县中小学校开展“奔跑吧·少年”活动的深入开展，督促、指导学校开展好《国家学生体质健康标准》的检测上报工作；三是完成好第五届市运会龙陵代表团参赛任务，同时配合市局完成好省级比赛的参赛工作；四是指导好全县公共体育场馆免费低收费开放，鼓励学校体育场所面向社会开放；五是完成好年度国民体质样本监测工作任务；六是做好2024年度省对下转移支付项目申报及组织实施工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3373人，其中：行政编制19人，事业编制3354人。在职实有3256人，其中： 财政全额保障3256人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1645人，其中：离休2人，退休1643人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入696,929,485.16元，其中：一般公共预算663,400,545.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6,491,600.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入27,037,340.00元。

与上年对比增加108,019,118.70元，增长18.34%，主要原因是教师工资福利支出（新招录教师）、退休人员工资福利支出、学生生活补助经费支出预算减少2,250,150.17元，项目支出预算增加83,386,528.87元，财政专户管理资金支出预算增加6,242,000.00元，其他支出预算增加20,640,740.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入663,400,545.16元，其中:本年收入580,705,284.89元，上年结转收入82,695,260.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款580,705,284.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加增加81,136,378.70元，增长13.93%，主要原因是教师工资福利支出（新招录教师）、退休人员工资福利支出、学生生活补助经费支出预算减少2,250,150.17元，项目支出预算增加83,386,528.87元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入33,528,940.00元，其中：财政专户管理资金收入6,491,600.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入27,037,340.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加26,882,740.00元，同比增长404.48%，主要是财政专户管理资金支出预算增加6,242,000元，其他支出预算增加20,640,740.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出696,929,485.16元。财政拨款安排支出663,400,545.16元，其中：基本支出535,236,409.69元，与上年对比减少2,250,150.17元，下降0.42%，主要原因是教师工资福利支出（新招录教师）、退休人员工资福利支出、学生生活补助经费支出预算减少2,250,150.17元；项目支出128,164,135.47元，与上年对比增加83,386,528.87元，增长186.22%，主要原因是项目预算支出增加；上年结转82,373,760.27元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排535,236,409.69元，其中：人员经费526,918,210.53元；公用经费6,015,931.16元；对个人和家庭补助经费2,302,268.00元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排16个项目，资金共计128,164,135.47元，其中：民生项目8个，资金共计51,138,877.86元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目5个，资金共计74,518,476.61元，专项业务类项目3个，资金共计2,506,781.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出542,660,306.67元；207文化旅游体育与传媒支出470,431.01元；208社会保障和就业支出71,795,796.93元；210卫生健康支出48,152,510.55元；213农林水支出321,500.00元。其中：2050101教育支出-教育管理事务-行政运行2,204,622.49元，用于保障行政运行；2050201教育支出-普通教育-学前教育40,432,893.34元，用于学前教育支出；2050202教育支出-普通教育-小学教育250,330,605.15元，用于小学教育支出；2050203教育支出-普通教育-初中教育146,732,304.64元，用于初中教育支出；2050204教育支出-普通教育-高中教育68,144,073.83元，用于高中教育支出；2050205教育支出-普通教育-高等教育300,000.00元，用于高等教育支出；2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出11,037,287.42元，用于其他普通教育支出；2050302教育支出-职业教育-中等职业教育19,858,830.98元，用于中等职业教育支出；2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育3,619,688.82元，用于特殊学校教育支出；2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育470,431.01元，用于群众体育支出；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16,200.00元，用于行政单位离退休支出；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,234,038.00元，用于事业单位离退休支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57,040,244.93元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11,654,000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1,817,148.00元，用于死亡抚恤支出；2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴33,600.00元，用于残疾人生活和护理补贴支出；2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出566.00元，用于其他就业补助支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗127,692.65元，用于行政单位医疗支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27,898,485.14元，用于事业单位医疗支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18,644,322.23元，用于公务员医疗补助支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,342,010.53元，用于其他行政事业单位医疗支出；2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助140,000.00元，用于优抚对象医疗补助支出；2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出321,500.00元，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排4个项目（高中学费及住宿费、高中学业水平考试经费、课后服务费、单位自有资金），资金共计33,528,940.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目4个，资金共计33,528,940.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目226个，政府采购预算总额15,831,266.00元，其中：政府采购货物预算15,831,266.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计862,500.00元，较上年减少6,000.00元，下降0.69%。减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，减少公务用车次数，减少公务接待次数，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县教育体育局2024年公务接待费预算为597,500.00元，较上年减少6,000.00元，下降0.99%，国内公务接待批次约为586次，共计接待约5142人次。

增减变化原因为：厉行节约，根据工作需要，公务招待费预算数有所减少，适当减少接待次数和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为265,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费265,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年龙陵县教育体育局共申报重点领域财政项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排45,790,375.20元，编制绩效指标13个。2024年龙陵县教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）财政项目一

1.项目名称

学前教育生均公用经费补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局 保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求，县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数7353人，测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金4,411,800.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育生均公用经费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

（二）财政项目二

1.项目名称

学前教育保教费补助资金。

2.立项依据

依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求，县属公办幼儿园人数7353人，测算依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政测算配套学前教育保教费补助资金20,000,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，进一步提高2024年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育保教费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展，确保全县幼儿园高质量运行。

（三）财政项目三

1.项目名称

学前教育营养改善计划专项资金。

2.立项依据

依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求，幼儿园人数8627人，学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，落实每生每天4元营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年学前教育营养改善计划专项资金6,901,600.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育学生提供营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

8.项目实施成效

通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用，进一步提高2024年学前教育经费保障能力，提供营养膳食补助，改善民办幼儿园儿童营养，增强儿童体质，减轻家庭经济负担。

（四）财政项目四

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》（保财教〔2021〕131号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，幼儿园人数8627人，学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行，资助覆盖面为2023年在园人数的30%，全年学前教育人数8627人，覆盖人数2673人，承担比例中央80%，省级16%，市县4%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年学前教育家庭经济困难学生补助资金25,660.80元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用，对2024年全县幼儿园实施学前教育困难学生资助，减轻家庭贫困学生经济负担。

（五）财政项目五

1.项目名称

2024年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照小学650元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年，不足100人小学650元/生.年。全年小学人数23939人（其中寄宿生13141人、随班就读122人、送教上门59人、不足100人差额人数272人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数12722人（其中寄宿生10077人、随班就读203人、送教上门33人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金806,833.20元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2024年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

（六）财政项目六

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，全年义务教育小学寄宿生13141人；八个较少民族学生295人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）；初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生10077人；八个较少民族学生126人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1,552,170.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2024年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

（七）财政项目七

1.项目名称

2024年普通高中生均公用经费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2020 年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中生均公用经费补助资金等相关文件要求，普通高中生均公用经费拨款标准1500元/生.年执行，全年普通高中人数5915人，承担比例省级20%，市县80%（其中市20%，县级80%）。测算依据《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020 年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）。

5.项目实施内容

进一步提高2024年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套普通高中生均公用经费补助资金7,098,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月15日，进一步提高2024年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过普通高中生均公用经费补助资金的使用，进一步提高高中教育经费保障能力，提升高中学校运转水平，使办学条件从硬件到软件都得到改善，确保高中教育各项工作顺利开展。

（八）财政项目八

1.项目名称

2024年普通高中国家助学金县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中国家助学金等相关文件要求，县级配套普通高中教育国家助学金，全年学生人数2026人，按照2500元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年普通高中国家助学金县级补助资金121,560.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中国家助学金的使用，对2024年全县高中教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平明显得以提高。

（九）财政项目九

1.项目名称

2024年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中建档立卡学生免学费相关文件要求，县级配套普通高中建档立卡学生免学费补助，全年学生人数1573人，按照1100元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保建档立卡学生免学费补助按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金41,527.20元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保普通高中建档立卡学生免学费按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中建档立卡学生免学费的使用，对2024年全县高中教育建档立卡困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。

（十）财政项目十

1.项目名称

2024年中等职业学校国家助学金补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业学校国家助学金等相关文件要求，县级配套中等职业学校国家助学金，全年学生人数1706人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家助学金资助落实到位；及时拨付资金，确保学校按时足额发放国家助学金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年中等职业学校国家助学金补助资金81,888.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保中等职业学校国家助学金补助资金按时按标准足额发放，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对中等职业学校国家助学金的实施，对2024年职业教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平得以明显提高。

（十一）财政项目十一

1.项目名称

2024年中等职业教育免学费补助经费。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业教育免学费补助等相关文件要求，县级配套中等职业教育免学费补助，全年学生人数2458人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保中等职业教育免学费补助经费落实到位并及时拨付资金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；减轻职业教育学校学生的经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年中等职业教育免学费补助资金117,984.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，进一步提高2024年职业教育经费保障能力，改善办公条件及提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过对中等职业教育免学费补助资金的实施，进一步提高2024年职业教育经费保障能力，提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

（十二）财政项目十二

1.项目名称

云南省公费师范生、优师师范生培养县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年第一批省级公费师范生培养计划资金的通知》（保财教[2020]183号）文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县云南省公费师范生培养相关文件要求，公费师范生和优师每生每年标准为9800元，其中免除学费5000元，住宿费800元，生活补助4000元，自2020年起，省市县按照省级85%、市县15%的比例分担，市县分担15%部分，暂按市与县2:8的比例分担。龙陵县2023年公费师范生在校107人，优师师范生在校145人，按照标准和承担比例，2024年共需配套296,352.00元。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保公费师范生培养县级配套补助资金落实到位，使每一位符合条件的学生及时足额领取到奖补资金，减轻学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年云南省公费师范生培养县级补助资金296,352.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保公费师范生、优师师范生培养县级补助资金按时按标准足额发放，减轻学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对公费师范生、优师师范生培养县级补助资金的实施，对2024年符合条件的学生进行补助，让更多的学生减轻家庭经济负担，加大云南省乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构。

（十三）财政项目十三

1.项目名称

2024年生源地助学贷款风险补偿补助经费。

2.立项依据

依据《云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法》文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县生源地助学贷款风险补偿补助经费相关文件要求，全年生源地助学贷款人数3500人，生源地助学贷款风险补偿金按照贷款发生额8000元/生.年的15%来确定，承担比例中央50%，省级20%，市10%，县10%，高校10%，测算依据《云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法》，2024年县级需配套300,000.00元。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保生源地助学贷款风险补偿补助经费落实到位，根据“风险分担”的原则，按当年实际发放的国家助学贷款金额的一定比例对经办银行给予补助，保障国家生源地信用助学贷款顺利实施。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2024年生源地助学贷款风险补偿补助经费300,000.00元。

7.项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月20日，确保生源地助学贷款风险补偿补助经费落实到位，根据“风险分担”的原则，按当年实际发放的国家助学贷款金额的一定比例对经办银行给予补助。

8.项目实施成效

通过对生源地助学贷款风险补偿补助经费的实施，确保生源地助学贷款风险补偿补助经费落实到位，根据“风险分担”的原则，按当年实际发放的国家助学贷款金额的一定比例对经办银行给予补助，保障国家生源地信用助学贷款顺利实施。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县教育体育局2024年机关运行经费安排2,204,622.49元，与上年对比增加82,600.28元，增长3.89%，主要原因是日常公用经费支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，龙陵县教育体育局资产总额994,242,316.60元，其中，流动资产55,262,302.29元，固定资产778,112,430.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,464,512.90元，无形资产10,403,070.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加80,420,715.78元，其中流动资产增加29,109,802.29元,固定资产增加52,573,729.78元，在建工程减少576,987.10元,无形资产减少685,829.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入142,300.00元，其中出租资产3413.33平方米，资产出租收入142,300.00元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：龙陵县教育体育局2024年部门预算公开表

监督索引号53052300136000111