监督索引号53052300136001200000

目录

第一部分龙陵县木城乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县木城乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县木城乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

木城乡中心学校是木城乡的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，完成龙陵县教育局下达的教育教学目标任务，完成教育局安排的其他教育教学相关的工作，研究制定木城乡教育工作的有关规定并监督执行；研究上报木城乡教育发展规划，协调指导管理全乡下辖各校的教育工作。

负责全乡中小学、幼儿园（园长）、教师的管理工作，负责本乡教师的培训等教职工队伍建设；负责本乡中小学学生的学籍管理工作；指导全乡教学研究与改革；负责全乡中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位7个，分别是：

1.龙陵县木城乡中心幼儿园；

2.龙陵县鱼塘垭口完全小学

3.龙陵县木城小学；

4.龙陵县老满坡完全小学；

5.龙陵县花椒民族完全小学；

6.龙陵县乌木寨民族完全小学；

7.龙陵县木城民族初级中学。

（三）重点工作概述

1.教学成绩。纵向比我乡教育教学质量有所提升，2015年小学年末统测平均分为68分，2016年全乡小学年末统测平均分已达到76.8分，2017达76.9分，2018年77.17分。2021年小学上学期水平测试学校综合评价：但横向比，我乡教育教育教学质量在全乡十个乡镇仍然排名末位；2022年，在全市88所乡镇中心学校期末统测中，三年级排78名，四年级排81名，五年级排83名，六年级排79名；在全市109所中学期末统测中，七年级排名97名，八年级排名100名，九年级排名62名。

2.完成乌木寨村幼儿园及乌木寨师生宿舍楼及运动场建设工程，完成木城民族初级中学附属工程建设项目，积极向上争取资金及政策支持，推动木城、花椒、老满坡三所完小合并项目的推进

3.安全工作，木城乡中心学校安全实行校长负责制，成立安全工作领导小组，由分管安全工作的领导负责具体安全工作的安排部署、督促检查、制定相关的安全管理规定，和下辖各校校长签单安全责任状，下辖各学校的校长为安全工作的直接责任人，负责本学校安全工作的检查落实，结合学校实际，制定安全管理规定，和班主任及相关人员签订安全责任状。特别是新冠疫情暴发，我们按照上级的安排部署和要求，按照抗疫的相关规定，不折不扣的作妖疫情防控工作。安全问题无小事，用高度的责任感和紧迫感对待安全工作，本学年学校无任何安全事故发生。

二、预算单位基本情况

龙陵县木城乡中心学校2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14090733.83元，其中：一般公共预算13890733.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元。

与上年对比增加2442333.83元，增长20.97%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加1898222.43元，项目支出预算增加344111.40元，其他支出预算增加200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13890733.83元，其中:本年收入13890733.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13890733.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2242333.83元，增长19.25%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加1898222.43元，项目支出预算增加344111.40元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入200000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加200000.00元，同比增长100%，主要是其他收入预算增加200000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14090733.83元。财政拨款安排支出13890733.83元，其中：基本支出12582422.43元，与上年对比增加1898222.43元，上升17.77%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加；项目支出1308311.40元，与上年对比增加344111.40元，上升35.69%，主要原因是项目预算支出增加；上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排12582422.43元，其中：人员经费12353278.19元；公用经费229144.24元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排8个项目，资金共计1308311.40元，其中：民生项目6个，资金共计302911.40元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计1005400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出11361692.12元；社会保障和就业支出1390153.92元；卫生健康支出1138887.79元。其中：2050201学前教育1435285.87元，用于学前教育支出；2050202小学教育7204468.83元，用于小学教育支出；2050203初中教育2721937.42元，用于初中教育支出；2080502事业单位离退休25800.00元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1364353.92元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗666775.44元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助439588.48元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出32523.87元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县木城乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加9200.00元，增长85.19%。

增加变化原因为：由于工作需要，接待批次、人次相应增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县木城乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县木城乡中心学校2023年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加9200.00元，增长85.19%，国内公务接待批次约为57次，共计接待约420人次。

减少变化原因为：由于工作需要，接待批次、人次相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县木城乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县木城乡中心学校共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1308311.40元，编制绩效指标6个。2023年龙陵县木城乡中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2023年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县木城乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县木城乡中心学校资产总额24198809.64元，其中，流动资产232091.99元，固定资产19473809.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程4492890.00元，无形资产18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少880415.99元，其中流动资产减少63292.95元，固定资产减少817123.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县木城乡中心学校2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300136001200111