索引号 | 01526265-2-/2023-0224013 | 发布机构 | 龙陵县教育体育局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2023-02-24 |
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监督索引号53052300136001300000
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第一部分龙陵县勐糯镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分龙陵县勐糯镇中心学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分龙陵县勐糯镇中心学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
龙陵县勐糯镇中心学校,主要负责教师的管理工作,规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设;负责学生学籍管理工作;规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设;负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位5个,分别是:
1.勐糯镇中心完全小学;
2.勐糯镇海头村完全小学;
3.勐糯镇田坡村半斤坝完全小学;
4.龙陵县勐糯镇勐糯幼儿园;
5.龙陵县勐糯初级中学。
(三)重点工作概述
1.基础设施功能进一步完善。上级政府确实把教育摆在优先发展的位置,加大对教育基础设施投入。全年共下达资金2000000元用于建设幼儿园活动用房项目。惠民工程效益进一步提升。
2.认真落实“两免一补”、营养餐等教育惠民政策。全年共发放各种惠民资金约3000000元,一是发放农村义务教育家庭经济困难和寄宿生生活困难补助476900元,惠及学生1000多人。二是实施好学生营养改善计划,义务教育阶段及学前教育营养餐投入2510700元,惠及3000多人。
3.教研成效进一步提高。召开中小学学年质量分析会议,总支班子、中心学校领导班子、学校校长、教导主任参加会议。质量分析会议明确了各学校的发展优势,找出短板,提出了具有操作性的措施。
各项教研活动有序开展,并取得实效。各学校进行开学前教师培训工作,中心学校挂钩班子全程参与,检查教师假期备课及专业阅读情况,为开学做足充分的准备。语文工作坊、数学工作坊共开展6期观摩研讨课活动,圆满完成三年的研修活动。组织新参加工作的9位中小学教师上过关课,考察新教师的课堂教学基本功;组织了小学教师、幼儿园教师教学设计竞赛,提升了教师教学设计的能力;组织全镇小学语文教师进行“课外阅读实践经验校际交流”,推广我镇优秀教师在课外阅读方面总结出的好经验,给广大语文教师开展课外阅读提供参考;组织教师参加龙陵县教育体育局组织的论文和教学设计竞赛,报送参赛论文和优秀教学设计各6篇;组织全镇小学教师对语文、数学、道德与法治三个学科进行分年级、分学科的复习备考交流,党总支委员、各党支部书记、骨干教师担任组长,认真组织,确保教师在复习阶段有针对性、有实效性。
申报课题,加强教育教学研究。根据保山市教育科学研究办公室文件指引,勐糯镇中小学幼儿园共申报4个课题,中学进行“精细化管理理念在初中课堂教学中的应用与研究”,小学进行“双减背景下小学生数学预习能力培养研究”和“双减背景下小学生语文预习能力培养研究”,幼儿园进行“家园共育下农村幼儿早期阅读习惯培养策略研究”。
指导辖区六所学校编制学校发展规划,并上报教体局教师发展中心审核通过。围绕保山市提出的“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的教育发展目标,学校发展规划中分析了学校发展背景、具备的优势,制定了未来三年、五年、八年发展蓝图,对指引学校未来工作的开展和落实,全面提升教育教学质量具有很好的指导作用。
认真开展师德师风活动。根据教体局相关要求,制定了《勐糯镇中心学校关于开展“践行准则 立德铸魂”师德师风建设主题年活动的实施方案》,并把此项工作作为党总支的第一议题进行学习讨论,明确各学校要抓实此项工作,在工作中落实立德树人的根本要求。
4.党领导下的校长负责制工作机制有效落实,学校各项工作顺利推进。健全基层党组织和党员“我为群众办实事”长效机制。全体在职党员同志根据各自岗位和工作需求,制定了“为民办实事”清单,党组织督促党员同志在日常工作中抓好落实,务求实效。学校各项工作顺利推进,师德师风进一步好转,课题研究对提升教育质量作用进一步发挥,学校安全工作进一步强化,工、青、妇和少先队组织作用进一步发挥,扎实开展“课外访万家”、“亲子阅读”和“家长课堂”增强家校沟通,增进家长和教师情感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制166人,其中:行政编制0人,事业编制166人。在职实有163人,其中:财政全额保障163人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员60人,其中:离休0人,退休60人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入30694987.16元,其中:一般公共预算30388987.16元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入306000.00元。
与上年对比增加3987987.16元,增长14.93.%,主要原因是主要原因是新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加3571802.76元,项目支出预算增加110184.40元,其他收入增加306000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入30388987.16元,其中:本年收入30388987.16元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款30388987.16元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加3681987.16元,增长13.79%,主要原因是新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加3571802.76元,项目支出预算增加110184.40元。
(三)非财政拨款收入情况
2023年部门非财政拨款收入306000.00元,其中:事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入306000.00元,上年结转0元。
与上年对比,比上年预算增加306000.00元,同比增长100%,主要是其他收入预算增加306000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出30694987.16元。财政拨款安排支出30388987.16元,其中:基本支出27505302.76元,与上年对比增加3571802.76元,增长14.92%,主要原因是新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加3571802.76元;项目支出2883684.40元,与上年对比增加110184.40元,增长3.97%,主要原因是项目预算支出增加,上年结转0元。
(一)财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排27505302.76元,其中:人员经费27029791.64元;公用经费475511.12元;对个人和家庭补助经费0元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排6个项目,资金共计2883684.40元,其中:民生项目4个,资金共计684684.40元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市人民政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目2个,资金共计2199000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于教育支出24487647.41元;社会保障和就业支出3521768.96元;卫生健康支出2379570.79元。其中:2050201学前教育2790654.40元,用于学前教育支出;2050202小学教育14371624.29元,用于小学教育支出;2050203初中教育7324648.72元,用于初中教育支出;2050701特殊学校教育720.00元,用于特殊学校教育支出;2080502事业单位离退休36000.00元,用于事业单位离退休支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2955768.96元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出530000.00元,用于机关事业单位职业年金缴费支出;2101102事业单位医疗1447743.37元,用于事业单位医疗支出;2101103公务员医疗补助863371.20元,用于公务员医疗补助支出;2101199其他行政事业单位医疗支出68456.22元,用于其他行政事业单位医疗支出。
(二)非财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排1个项目,资金共计306000.00元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市人民政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目1个,资金共计306000.00元。
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
龙陵县勐糯镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元,较上年增加10000.00元,增长50%。增长变化原因为:龙陵县教育体育系统“三公”经费内部调整。
具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
龙陵县勐糯镇中心学校2023年因公出国(境)费预算为0元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年持平。
(二)公务接待费
龙陵县勐糯镇中心学校2023年公务接待费预算为30000.00元,较上年增加10000.00元,增长50%。国内公务接待批次约为30次,共计接待约210人次。增长变化原因为:龙陵县教育体育系统“三公”经费内部调整。
(三)公务用车购置及运行维护费
龙陵县勐糯镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年龙陵县勐糯镇中心学校共申报重点领域财政项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排2883684.40元,编制绩效指标6个。2023年龙陵县勐糯镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
项目一:
一、项目名称
学前教育生均公用经费补助资金。
二、立项依据
依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》(保财教[2018]106号)文件标准测算。
三、项目实施单位
龙陵县勐糯镇中心学校。
四、项目基本概况
根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求,县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数665人,测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》(保财教[2018]106号)。
五、项目实施内容
进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力,提升公办幼儿园运转水平,确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。
六、资金安排情况
县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金399000.00元。
七、项目实施计划
2023年1月1日至2023年12月20日,进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力,提升公办幼儿园运转水平,确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。
八、项目实施成效
通过学前教育生均公用经费补助资金的使用,进一步提高公办幼儿园经费保障能力,提升公办幼儿园运转水平,确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。
项目二:
一、项目名称
学前教育保教费补助资金。
二、立项依据
依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。
三、项目实施单位
龙陵县勐糯镇中心学校。
四、项目基本概况
根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求,县属公办幼儿园人数665人,测算依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。
五、项目实施内容
进一步提高幼儿园经费保障能力,提升公办幼儿园运转水平,确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。
六、资金安排情况
县级财政测算配套学前教育保教费补助资金1800000.00元。
七、项目实施计划
2023年1月1日至2023年12月20日,进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力,提升公办幼儿园运转水平,确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。
八、项目实施成效
通过学前教育保教费补助资金的使用,进一步提高公办幼儿园经费保障能力,提升公办幼儿园运转水平,确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展,确保全县幼儿园高质量运行。
项目三:
一、项目名称
学前教育营养改善计划专项资金。
二、立项依据
依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。
三、项目实施单位
龙陵县勐糯镇中心学校。
四、项目基本概况
根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求,幼儿园人数713人,学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。
五、项目实施内容
进一步提高幼儿园经费保障能力,落实每生每天4元营养膳食补助,改善学前教育学生营养状况。
六、资金安排情况
县级财政测算配套2023年学前教育营养改善计划专项资金570400.00元。
七、项目实施计划
2023年1月1日至2023年12月31日,巩固学前教育经费保障机制,对学前教育学生提供营养膳食补助,改善学前教育学生营养状况。
八、项目实施成效
通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用,进一步提高2023年学前教育经费保障能力,提供营养膳食补助,改善民办幼儿园儿童营养,增强儿童体质,减轻家庭经济负担。
项目四:
一、项目名称
学前教育家庭经济困难学生补助资金。
二、立项依据
依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》(保财教〔2021〕131号)标准测算。
三、项目实施单位
龙陵县勐糯镇中心学校。
四、项目基本概况
根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求,幼儿园人数713人,学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行,资助覆盖面为2023年在园人数的30%,覆盖人数214人,承担比例中央80%,省级16%,市县4%(其中市20%,县级80%)。
五、项目实施内容
进一步提高幼儿园经费保障能力,确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金,减轻家庭贫困学生经济负担。
六、资金安排情况
县级财政测算配套2023年学前教育家庭经济困难学生补助资金2054.40元。
七、项目实施计划
2023年1月1日至2023年12月20日,确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金,减轻家庭贫困学生经济负担。
八、项目实施成效
通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用,对2023年全县幼儿园实施学前教育困难学生资助,减轻家庭贫困学生经济负担。
项目五:
一、项目名称
2023年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。
二、立项依据
依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(保政办发[2020]28号)文件标准测算。
三、项目实施单位
龙陵县勐糯镇中心学校。
四、项目基本概况
根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求,城乡义务教育阶段按照小学650元/生.年,寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算,随班就读6000元/生.年,送教上门6000元/生.年,不足100人小学650元/生.年。全年小学人数1606人(其中寄宿生524人、随班就读1人、送教上门2人、不足100人差额人数0人)承担比例中央80%、省级17%,市县3%(其中市20%,县级80%)。
城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年,寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算,随班就读6000元/生.年,送教上门6000元/生.年。全年初中人数770人(其中寄宿生459人、随班就读0人、送教上门2人)承担比例中央80%、省级17%,市县3%(其中市20%,县级80%)。
五、项目实施内容
进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力,提升学校运转水平,确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。
六、资金安排情况
县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金46200.00元。
七、项目实施计划
2023年1月1日至2023年12月20日,进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力,提升城乡义务教育学校运转水平,确保各项教育教学工作顺利开展。
八、项目实施成效
通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用,进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力,提升城乡义务教育学校运转水平,确保各项教育教学工作顺利开展。
项目六:
一、项目名称
义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。
二、立项依据
依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(保政办发[2020]28号)测算。
三、项目实施单位
龙陵县勐糯镇中心学校。
四、项目基本概况
根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求,义务教育家庭经济困难学生生活补助标准:小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行,全年义务教育小学寄宿生524人;八个较少民族学生9人,承担比例中央50%,省级42.5%,市县7.5%(其中市20%,县级80%);初中1250元/生.年执行,八个较少民族学生250元/生.年,全年义务教育初中寄宿生459人;八个较少民族学生2人,承担比例中央50%,省级42.5%,市县7.5%(其中市20%,县级80%)。
五、项目实施内容
进一步提高义务教育经费保障能力,确保困难学生补助资金按时足额发放,减轻家庭贫困学生经济负担。
六、资金安排情况
县级财政测算配套2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金66030.00元。
七、项目实施计划
2023年1月1日至2023年12月20日,确保困难学生补助资金按时足额发放,减轻家庭贫困学生经济负担。
八、项目实施成效
通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用,对2023年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放,减轻家庭贫困学生经济负担。
下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙陵县勐糯镇中心学校属于事业单位,无机关运行经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,龙陵县勐糯镇中心学校资产总额38356443.77元,其中,流动资产1142634.18元,固定资产31042609.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程6171200元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少768444.55元,其中,流动资产增加321856.05元,固定资产增加19616370.67元,在建工程减少20706671.27元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
第二部分龙陵县勐糯镇中心学校2023年部门预算表
预算表详见附件。
监督索引号53052300136001300111