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目录

第一部分龙陵县龙山镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县龙山镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县龙山镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全镇学校教育教学及学校常规管理工作，主要负责教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位17个，分别是：

1.龙山镇龙山小学；

2.龙山镇白塔完全小学；

3.龙山镇赧场完全小学；

4.龙山镇大坪子完全小学；

5.龙山镇核桃坪小学；

6.龙山镇杨梅山完全小学；

7.龙山镇白家寨完全小学；

8.龙山镇香柏河完全小学；

9.龙山镇横山完全小学；

10.龙山镇新下寨完全小学；

11.龙山镇河头完全小学；

12.龙山镇尹兆场完全小学；

13.龙山镇户孔完全小学；

14.龙山镇麦地完全小学；

15.龙山镇芒麦阿昌民族完全小学；

16.龙山镇董华完全小学；

17.龙陵县河头初级中学。

（三）重点工作概述

1.全镇教育现状。

(1)基本概况。全镇共有初级中学1所，小学16所，共有学生6228人，其中初中生688人，16个教学班级。小学生5540人，155个教学班级。全镇各校建筑面积共计664378.4平方米，其中中学9522平方米，生均14.6平方米，小学54856.4平方米，生均9.9平方米；各校占地面积共计平177278.9方米。小学149443.9平方米，生均26.97平方米，中学27835平方米，生均42.6平方米。

(2)教师水平。全镇有中小学教职工373人，共有初中专任45人，小学专任教师325人，工人3人。具有硕士学历1人，本科学历教师292人，专科学历教师79人，中专学历教师1人，初中、小学教师学历合格率均为100%。

（3）普及程度。小学阶段入学率：在本学年，小学龄儿童5063人。正常适龄儿童入学率100%，毛入学率125%，巩固率100%，适龄残疾儿童17人。残儿入学17人，残儿入学率100%。小学在校学生年辍学率为零。初中阶段入学率：在学年中，初中阶段适龄少年675人。初中阶段入学率为100%，毛入学率121%，巩固率100%。全镇义务教育阶段建档立卡学生1051人。

2.教育质量目标完成情况。

河头中学九年级全县前200名人数6人，前300名人数7人，全县前600名人数27人，全县1000人数51人，被龙陵一中录取39人。八年级全县前100名人数2人，前200名人数6人，全县300名人数6人，全县600名人数21人，全县,1000名人数38人；七年级全县前100名人数4人，前200名人数6人，全县300名人数11人，全县600名人数22人，全县1000名人数38人；小学一至六年级全县前100名人数分别是一年级54人，二年级56人，三年级37人，四年级58人，五年级45人，六年级44人。综合评价为一至三年级全县第一名，四年级、六年级全县第二名，五年级全县第四名，2021年9月龙山小学、白塔小学、横山小学被龙陵县教育委员会评为年度优秀学校。

3.项目建设、学生补助惠民政策落实情况。

投资152万元改造了龙山小学和白塔小学学生食堂，满足了师生中午在学校用餐的需求，投资930万元的龙山小学教学综合楼正在建设中，预计2023年九月投入使用，投资860万元的龙山小学餐厅、户孔小学学生宿舍、新下寨小学教学综合楼目前已完成了地勘、设计、审图等前期工作，预计年内可开工建设，学校基础设施进一步改善。2022年共发放义务教育寄宿生生活补助费138.56万元，惠及学生2728人，营养餐补助费487.8万元，惠及6371学生。

4.教师队伍建设情况。

龙山镇各学校紧紧围绕教学，以提高教师素质为核心，以抓师德教育为突破口，以基础教育课程改革和教师教学能力提高培训为重点，不断提高教师业务能力，打造一支适应新时期需要的教师队伍。本学年共选派教师参加市级以上培训180人次，县级培训717人次，校本培训370人次，名师工作室培训46人次。全镇现有市级名校长3人，永昌教学名师1人，省级骨干教师1人，市县级骨干教师、学科带头人10人。经过培训，教师业务素质有所提高，观念得到转变，在教育教学中起到骨干和带头作用。

5.着力推进学校校园文化建设，营造良好育人环境。

过去的一年，龙山镇中心学校按照保山市委市人民政府提出的“三年有起色、五年上台阶、八年争优先”的目标，扎实推进学校管理水平和内涵的提升，学校以营造富有育人氛围的校园环境为基本要求，以培养学生自主管理、自立自信、个性发展为宗旨，以打造“书香校园”，推进经典文化、民族文化、进校园为特色，全力打造学校墙体文化、走廊文化、宿舍文化、班级文化，学校育人氛围进一步提升，在加强未成年人思想道德建设过程中，各中小学紧紧围绕践行社会主义核心价值观，以《中小学生日常行为规范》为标准，开展文明礼仪教育系列活动。利用“党史故事我来讲”、“新时代好少年”评选等教育活动，培养学生 “讲文明、讲礼貌、讲勤奋、讲孝道、讲公德”的文明素养。促进了学生良好品质的形成。

6.千方百计做好控辍保学工作，确保义务教育阶段入学率、巩固率达百分之百。

一是通过镇村校控辍保学专题会明确人员职责，宣传好义务教育法等相关政策法规，做到家喻户晓，营造全社会齐抓共管的局面。二是精准掌握学生信息，各中小学校对适龄少年儿童的基础信息进行全面比对核实，做到不错一户不漏一人，把建档立卡贫困户子女、留守儿童、残疾少年儿童、残疾人子女等特殊群体做为核实比对的重中之重。按照一生一案等措施保障适龄儿童依法接受义务教育。三是完善控辍保学目标责任机制，层层签订责任书，压实工作责任，确保控辍保学责任工作，真正落到实处。四是完善控辍保学帮扶工作机制，把建档立卡等家庭经济困难学生做为脱贫攻坚的重点对象，认真落实各类扶贫惠民政策，确保学生不因家庭经济困难失学、辍学。目前全镇义务教育阶段学生入学率、巩固率均达100%。

7.强化校园安全管理，确保校园平安。

龙山镇中心学校高度重视学校安全工作，成立以中心学校校长为组长的安全工作领导小组，加强对全镇各学校安全工作的领导。健全和完善各种安全管理规章制度，制定了安全工作计划，签订安全目标管理责任状，层层落实学校安全工作责任，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。充分利用国旗下的讲话、主题班会、团队活动等途径队学生进行安全教育，对学生掌握防溺水、防触电、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能。同时，学校积极参与校园周边环境整治。配合县镇文化、城管、公安等部门开展校园周边环境专项整治，优化学校周边育人环境，增强校园安全系数。

8.筑牢学校党建基石，打造党建文化品牌。

一是强化学习、提高认识。按照局党组和镇党委的要求，组织广大党员干部系统学习，深刻领悟习近平总书记关于中国共产党历史的重要论述，深刻了解党走过的100年光辉历程。在学习形式上采取集中学习等多种形式，分专题开展学习研讨，持续增强党员教师学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的责任感和使命感。各中小学校园开展了“永远跟党走”、“传承红色基因”，“学习先进典型”、“红色故事大家讲”四个一系列活动。进一步增强了师生爱党爱国的深厚情感。二是深入基层，排忧解难。党史学习的宗旨是“为人民服务”，理论谈得再多，调子唱得再高，如果脱离了群众，不能踏踏实实解决群众遇到的实际困难，就失去了学习的意义。学习中，各支部按照“我为群众办实事”的要求，通过挂联方式把关怀送到职工、学生家中，取得了好的效果。同时，还利用双休日，组织党员教师走村入户，进行家访，摸清学生底子，为民办实事360件。这些举措，密切了干群关系，为学校工作的顺利开展奠定了基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制389人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制389人。在职实有373人，其中： 财政全额保障373人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员256人，其中： 离休0人，退休256人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入64582957.74元，其中：一般公共预算64082957.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000.00元。

与上年对比增加10693449.02元，增长19.84%，主要原因是其他收入增加，新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加，办公费支出预算增加，学生生活补助支出预算增加，项目建设支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入64082957.74元，其中:本年收入64082957.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64082957.74元(本级财力64082957.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产)有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10193449.02元，增长18.92%，主要原因是新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加，办公费支出预算增加，学生生活补助支出预算增加，项目建设支出增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入500000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加500000.00元，同比增长100%，主要是其他收入预算增加500000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出64582957.74元。财政拨款安排支出64082957.74元，其中：基本支出61459144.94元，与上年对比增加9905354.22元，增长19.21%，主要原因是主要原因是新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加，办公费支出预算增加，学生生活补助支出预算增加；项目支出2623812.80元，与上年对比增加288094.80元；增长12.33%，上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排61459144.94元，其中：人员经费60341068.22元；公用经费1118076.72元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计2623812.80元，其中：民生项目4个，资金共计737212.80元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计1886600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出50976552.37元；社会保障和就业支出7626373.76元；卫生健康支出5480031.61元。其中：2050201学前教育2315336.00元，用于学前教育支出；2050202小学教育42411078.99元，用于小学教育支出；2050203初中教育6250137.38元，用于初中教育支出；2080502事业单位离退休153600.00元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6564773.76元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出908000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102事业单位医疗3230751.73元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助2095753.44元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出153526.44元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计500000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加10000.00元，增长50%。增长原因为接待批次和人次增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙山镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县龙山镇中心学校2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加10000.00元，增长50%，国内公务接待批次约为54次，共计接待约371人次。增长原因为接待批次和人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙山镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县龙山镇中心学校共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2623812.80元，编制绩效指标6个。2023年龙陵县龙山镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇中心学校为事业单位，2023年没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县龙山镇中心学校资产总额82376179.57元，其中，流动资产2047913.12元，固定资产77048890.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程3248800.00元，无形资产30576.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4045995.62元，其中固定资产增加1425822.32元，流动资产增加222866.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县龙山镇中心学校2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300136000800111