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目录

第一部分龙陵县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县特殊教育学校坚持以人为本，特教特办、以爱育生的原则，以帮助每一个学生学会学习、学会生存、学会生活”为教育理念，以补偿缺陷、康复身心为重点，全面贯彻党的教育方针，管理与服务相融，以培养学生的生存技能、学习能力、基础知识为目标，实现知识教育、生活技能教育、道德教育、安全教育的有机结合，全面提高了学生的综合能力，加强教学常规管理，深化教育教学改革，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、总务办公室、党建办公室、教研办公室、安全办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校建设完善情况。计划投入4万元购买防疫物资；投入3万元更新完善了校园文化宣传栏及校内部分宣传版面；投入3.7万元建设教学楼二三四楼走廊防护窗；投入3万元添置了学生宿舍床被和相关床上用品；投入34万元完成了教学楼、宿舍楼防护栏及生活区玻璃顶建设和购置了一套餐具厨具两台空气能等；投资2.8万元完成了配电室建设。

2.争取学生生活费和困难学生补助费。积极向县残联、县边境管理大队等一些县直单位和个司企业争取资金3.5万元（生活用品、学习用品折合），用于学生生活和学习补助。

3.公用经费投入。在各级党委政府和教育主管部门的关心下，义务教育经费每生每年6000元按时到位，学生的各种资助也得到了具体落实。

4.学校影响力进一步提升。充分利用助残日、六一活动和文化体育艺术活动周等开展大规模的宣传活动，呼吁社会各界了解、关心、支持特殊教育和帮助残疾学生，争取各残工委成员单位、各兄弟学校及部分企业等单位资金或物资支持，用于学生的生活补助。

5.积极筹备开展各种活动。

（1）元旦节开展学校文化体育艺术活动，举行新队员入队仪式，开展多项体育文化艺术竞技活动，师生共同参与，共同联欢，共同锻炼，共同进步。2022年6月，两名七年级的肢体残疾儿童被选拔为保山市参加省残运会短跑运动员。

（2）老师学生共同制作了多件手工作品，在教学楼楼梯走道展示。

（3）严格按县疫情防控办和县教育体育局的要求，开展新冠肺炎疫情防控工作，随时监控学生的假期活动轨迹，接触对象。在学校一律执行封闭式管理，学生不得与外人接触，学生在校生活学习，一律按疫情防控流程管理，尽力把疫情防控风险降到最低。

6.教师队伍建设成效明显。

（1）通过网络媒体对教师进行全面培训。由于新冠肺炎疫情的影响，原定的外出培训全部取消，改为网络培训，根据不同科目的培训要求，不同的老师参加了各自科目培训。

（2）所有教师还参加了龙陵县教育体育局举办的校本培训和师德师风教育学习活动。

（3）为培养双师型教师，学校邀请龙陵县益民职业培训学校的教师对我校全体教师进行了石斛枫斗加工培训。学校还选派了3名教师参加了龙陵县益民职业培训学校组织的家政服务培训。

通过培训，学校教师参训率为100%。这使我校的师资力量得到进一步的充实。

7.校园安全稳定，师生平安和谐。投入1万多元对监控设备进行维护维修。学生进行24小时有人监管，安排门卫参加了安保工作培训，经常性对学校进行安全排查和整改，全年无任何安全事故发生。

8.教育教学工作正常开展。学校共有在校学生109名，由于大部分学生自理能力差，没有就读经历。对学习认知度不高，通过老师耐心的教导，智障学生有了一定的生活自理能力，学习能力也明显提高，学生的听说读写能力明显上升。以舞蹈、球类和美工为主的学生兴趣活动开展得井然有序，学生的兴趣得到展示，并让学生从中受到了我能行的教育。

9.送教上门如期开展。为了让所有的学生都得到教育，我校教师利用月假时间，不辞辛苦，长途跋涉，对分布在全县10个乡镇33个村委会的78个因重度残疾，不能到学校学习的孩子开展了人均4次的送教上门服务。安排老师把学习送到了每一位学生家里，通过老师们的努力，满足了学生的读书欲望，康复训练在老师的指引下，家长有目的、有计划地指导孩子训练。送教上门工作得到家长和社会的认可。

10.加强师德行风建设。严格按照教职工职业道德规范及职业道德要求‚十不准，对教师的行为加以规范，领导带头、制度规范，使依法执教、敬业爱生、教书育人成为教师自觉的意识行为，并利用开展集体活动、鼓励教师参与学校管理和决策等形式，构建和谐愉悦的工作氛围。

11.第一批毕业生顺利毕业。通过全体教职工9年的共同努力，2022年7月，39名送初中毕业生圆满完成九年义务教育，顺利毕业，其中6人被保山市关爱学校录入职高班，6人被龙陵县职业中学录入玉雕班。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2879921.13元，其中：一般公共预算2779921.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比增多547012.43元，增长23.45%，主要原因是教职工工资福利支出预算增加447945.43元，项目支出预算减少933.00元，其他收入增加100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2779921.13元，其中:本年收入2779921.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2779921.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加447012.43元，增长19.16%，主要原因是教职工工资福利支出预算增加447945.43元，项目支出预算减少933.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加100000.00元，同比增长100%，主要是其他收入预算增加100000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2879921.13元。财政拨款安排支出2779921.13元，其中：基本支出2762677.13元，与上年对比增加447945.43元，增长19.35%，主要原因是教职工工资福利支出预算增加；项目支出17244.00元，与上年对比减少933.00元，下降5.13%，主要原因是项目预算支出减少；上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2762677.13元，其中：人员经费2714306.09元；公用经费48371.04元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计17244.00元，其中：民生项目2个，资金共计17244.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出2250611.90元；社会保障和就业支出306328.32元；卫生健康支出222980.91元。其中：2050701特殊学校教育2250611.90元，用于特殊学校教育支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306328.32元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗147774.02元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助67942.08元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7264.81元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计100000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加7000.00元，增长233.33%。增加原因为：为推进学校教育教学发展，公务接待增加。体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县特殊教育学校2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加7000.00元，增长233.33%，国内公务接待批次约为25次，共计接待约180人次。

变化原因为：为推进学校教育教学工作发展，公务接待事项增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县特殊教育学校共申报重点领域财政项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排17244.00元，编制绩效指标2个。2023年龙陵县特殊教育学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2023年义务教育公用经费县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县特殊教育学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照特殊教育在校学生6000元/生.年，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年特殊教育人数169人（其中寄宿生103人、随班就读0人、送教上门66人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金9504.00元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

2023年困难学生生活补助县级资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县特殊教育学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年特殊教育寄宿生103人；八个较少民族学生1人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金7740.00元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2023年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县特殊教育学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县特殊教育学校资产总额6739229.04元，其中，流动资产58615.14元，固定资产6670989.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9624.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少165815.81元，其中流动资产减少8117.29元，固定资产减少154198.48元，无形资产减少3500.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县特殊教育学校2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300136000200111