监督索引号53052300136000400000

目录

第一部分龙陵县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县第一中学属龙陵县教育体育局的二级预算单位，位于龙陵县城上节街。学校主要负责教师的管理工作，规划、指导全校教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合办公室、党总支办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室、计算机教室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.队伍建设不断推进，素质不断提高，能力不断增强。

（1）党政班子队伍。认真贯彻落实党的教育方针，按照“务实、协作、高效、创新、廉洁”的原则，发挥各党支部的战斗堡垒作用，加强政治学习，管理团队的凝聚力和创造力得到充分体现，校长柏占亮被评为保山市名校长、2022年保山市优秀校长。

（2）班主任队伍。利用每周班主任例会举行班主任论坛，每次论坛让2名班主任作工作经验交流，分享“育人故事”，使班主任在交流中不断加强学习，在反思中提高，班主任队伍整体素质不断得到提升，多人获市级奖励表彰。在保山市2022年中小学班主任基本功竞赛中，洪国慧、张敬诚老师分别荣获高中组和初中组一等奖。莫愧芳老师被评为2022年保山市名班主任，杨本旺、赵丽艳老师被评为2022年保山市优秀班主任，洪国慧、廖长红、杨翠林老师被评为2022年龙陵县优秀班主任，13名班主任被评为校级优秀班主任。

（3）教师队伍。不断加强学习，全体教职工不断坚定职业理想，筑牢教书育人意识，立足教育教学岗位，不断提高教育教学技能，多人参加市级比赛并获奖。在保山市2022年高中教师教学技能竞赛中，有3名教师获一等奖，4名教师获二等奖；在保山市2022年初中教师教学技能竞赛中，1名教师荣获特等奖，2名教师荣获一等奖，1名教师荣获二等奖；在2022年5月全市中小学教师多媒体应用教学说课竞赛中，荣获一等奖1人，三等奖1人。多人被评为模范教师和优秀教师，其中，吴乃香 苏建英老师被评为2022年保山市模范教师，徐占州、杨发焕、闫娇艳被评为龙陵县模范教师，10名老师获得“天周贡献奖”，33名教职工被评为校级优秀教师或优秀教职工。

2.中考、高考备考工作有序扎实推进。严格按照中、高考备考方案组织复习备考，首次对高三复习课堂进行分段教学改革，不断提高课堂复习效率；首次对高三跑操进行调整，实行早跑和晚跑，不断提高高三学生身体素质；改革初三班级建制，首次在初三设立筑梦班，更好落实因材施教；认真组织高三市统考和省一统二统；加强励志教育，及时对成绩优秀的同学进行表彰奖励，及时组织师生进行反思总结，不断查补短板；积极组织参加线上线下研讨会，在保山市2022届普通高中理科、文科综合学科二轮复习备考研讨会上，派出48名教师参加，10余名教师参加了对应学科的二轮复习专题讲座、经验交流比赛，有6名教师获一等奖，5名教师获二等奖；在保山市2022届初三复习备考研讨会中，在讲座和经验交流中，有4名教师荣获一等奖，6名教师荣获二等奖。

3.教学常规得到有效落实，教研教改有序推进。落实备课常规，不上无准备的课；落实上课常规，上课有计划、有目标、有检测，课后有反思；落实作业常规，除必要的课后作业外，在高一、高二、初一、初二、初三实行每周定时定量作业制，有效提学习效率。通过落实教学常规，课堂教学有序开展，课堂效率不断提高。压实集体备课制，集体备课主要以各年级的学科组为单位，备课组开展听课评课，坚持每周三次集体备课；以赛促研，积极参加市级各项教研比赛并多次多人获奖；青年教师培养培训取得成效，青年教师教育教学技能不断提高，教学成绩逐渐提升；县级的初中语文、英语名师工作坊在我校设立，由我校语文、英语老师担任坊主，助推我校教研教改。

4.中高考成绩取得突破。本学年参加高考675人，600分以上97人，比上学年增加31人，其中，理科最高分682分，文科最高分666分；一本上线252人，比2021年增加45人，一本上线率37.33%，比2021年提升6.23个百分点；本科上线582人，比上学年增加50人，本科上线率86.22%，首次突破80%，比上学年提升6.32个百分点。本学年中考，余庆懿同学以583分斩获龙陵县中考第一名，全县前10名考生我校有5人,前20名有10人,前50名有23人,前100名有45人,前300名有112人,前500名有161人,前800名有222人。

5.其他工作成效。安全工作常抓不懈，全年无安全事故发生；后勤工作保障有力，综合实验楼、新建女生宿舍投入使用，理化生实验室实验设备安装完毕并投入使用，图书室图书实现数字化管理，学生宿舍住宿质量进一步提升；工青妇工作有序推进，春季篮球、足球联赛顺利开展，德育工作成效明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制304人，其中：行政编制0人，事业编制304人。在职实有299人，其中：财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员144人，其中：离休1人，退休143人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入49272332.65元，其中：一般公共预算48672732.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入249600.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收元入350000.00元。

与上年对比增多8560000.00元，增长21.03%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算增加，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入48672732.65元，其中:本年收入48672732.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48672732.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7960000.00元，增长19.55%，主要原因是本级财力人员经费支出和日常公用经费支出预算增加，项目支出预算增加。

（三）非财政拨款收入情况2023年部门非财政拨款收入350000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增350000.00元，同比增长100%，主要是其他收入增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出49272332.65元。财政拨款安排支出48672732.65元，其中：基本支出45679123.85元，与上年对比增加7855625.95元，增长20.77%；项目支出2993608.80元，与上年对比增加97249.60元，增长3.36%，主要原因是项目预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出情况1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排45679123.85元，其中：人员经费45052700.33元；公用经费626423.52元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计2993608.80元，其中：民生项目6个，资金共计321208.80元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计2672400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出38456120.55元；社会保障和就业支出6071108.16元；卫生健康支出4145503.90元。其中：2050203初中教育14873161.46元，用于初中教育支出；2050204高中教育23582959.09元，用于高中教育支出；2080502事业单位离退休237000.00元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4874108.16元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出960000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102事业单位医疗2444716.31元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助1582847.04元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出117940.59元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计350000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计350000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330000.00元，较上年增加250000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县第一中学2023年公务接待费预算为40000.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为405次，共计接待约1020人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为290000.00元，较上年增加250000.00元，主要是应教育教学的要求，需要购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费250000.00元；公务用车运行维护费40000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加变化原因为：主要是原来的公车已经报废，需要购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县第一中学共申报重点领域财政项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排2993608.80元，编制绩效指标7个。2023年龙陵县第一中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县第一中学为事业单位，2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县第一中学资产总额78079703.46元，其中，流动资产1144529.40元，固定资产60765673.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程16169500.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1478430.00元，其中固定资产增加3057100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县第一中学2022年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300136000400111