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目录

第一部分龙陵县第五中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县第五中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县第五中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好义务教育、高中教育工作。开展有序的学校管理，做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、总务办公室、政教办公室、教导处办公室、音乐训练室、美术训练室、体育器材保管室、档案室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作。进一步建立健全学校德育工作体系，坚持“育人为本，德育为先”的方针，发挥德育功能。根据学生年龄特点，在全体学生中开展了法律教育、心理辅导、感恩教育；开展高三年级18岁成人仪式；加强了班风建设，强化班级文化、宿舍文化、校园文化建设，增强团队意识，培养集体精神，建设良好班风；进一步加强学生日常行为规范教育，增强学生遵纪守法意识，注重学生文明习惯的培养。

2.疫情防控工作。随着新冠疫情的爆发，学校根据有关部门指示，迅速成立了疫情防控工作领导小组，制定了应急预案。疫情就是命令，防疫就是责任，胡强校长为学校疫情防控工作第一责任人，年级组长是年级防控工作的第一责任人，要将防控工作抓实抓细，做到了人盯人，校领导盯年级，年级主任盯班主任、盯课任教师，班主任盯班级。及时防范和应对我校可能出现的感染疫情，确保在发生感染疫情时，能够及时、迅速、高效、有序地处理疫情，做到“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”。开学后学校实行半封闭管理，措施错峰上下学，每天进行“三检”，对因病缺勤学生进行及时跟踪，同时教导学生做好自我防护，勤洗手，不到人多的地方聚集等，有力保障了我校师生员工身体健康，维护了校园安全稳定。

3.安全工作。安全是教育教学的重要保证，学校安全工作重于泰山，创建“安全、和谐”校园是我校长期的工作目标，通过努力，本学年无重大安全事故。

4.控辍保学工作。为了进一步推进素质教育的健康发展，确保适龄学生完成九年义务教育，我校对控辍保学工作高度重视，认真执行上级有关文件要求，及时传达有关会议精神，采取一系列措施，进一步巩固了控辍保学工作成果。党总支书记、校长胡强为我校“控辍保学”第一责任人，各年级组长、班主任为所在年级、班级“控辍保学”第一责任人。第一责任人要亲自抓，负总责，切实解决“控辍保学”工作中出现的各种困难和问题，分解细化“控辍保学”工作目标责任，并落实到具体责任人。做到目标责任到位、工作任务到位、工作措施到位，有计划、有步骤、有重点地推进“控辍保学”工作。发现辍学生，要及时采取有力措施，深入了解学生辍学原因，对于学生遇到的困难，学校要全力以赴帮助解决，确保学生进得来，留得住，学得好。

5.党团工青妇工作。加强党组织建设，加强党风廉政建设、师德师风建设和反腐败工作；召开教职工代表大会，工会组织开展了有益教师身心健康的文娱活动；团委、学生会组织开展了丰富多彩的团队活动，培养了学生自我教育，自我管理能力。同时举办了规模甚大的校园文体节，丰富多彩的文娱活动，活跃校园文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，事业编制115人。在职实有115人，其中： 财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18901104.52元，其中：一般公共预算18751104.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000.00元。

与上年对比增多2700804.52元，增长16.67%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加2441164.92元，项目支出预算增加109639.60元，其他支出增加150000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18751104.52元，其中:本年收入18751104.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18751104.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2550804.52元，增长15.75%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加2441164.92元，项目支出预算增加109639.60元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入150000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加150000.00元，同比增长100%，主要是其他收入预算增加150000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18901104.52元。财政拨款安排支出18751104.52元，其中：基本支出17429264.92元，与上年对比增加2441164.92元，增长16.29%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加；项目支出1321839.60元，与上年对比增加109639.60元，增长9.04%，主要原因是项目预算支出增加，上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排17429264.92元，其中：人员经费17203455.64元；公用经费225809.28元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计1321839.60元，其中：民生项目5个，资金共计103839.60元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1218000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出15207168.13元；社会保障和就业支出2073474.24元；卫生健康支出1470462.15元。其中：2050203初中教育5625049.32元，用于初中教育支出；2050204高中教育9582118.81元，用于高中教育支出；2080502事业单位离退休8400.00元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1960074.24元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出105000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102事业单位医疗948474.37元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助475532.76元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出46455.02元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计150000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计150000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县第五中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年增多5000.00元，增长14.29%。增长变化原因为：龙陵县教育体育系统“三公”经费内部调整。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县第五中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县第五中学2023年公务接待费预算为40000.00元，较上年增多5000.00元，上升14.29%，国内公务接待批次约为38次，共计接待约406人次。增长变化原因为：龙陵县教育体育系统“三公”经费内部调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县第五中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县第五中学共申报重点领域财政项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排1321839.60元，编制绩效指标5个。2023年龙陵县第五中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2023年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第五中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数638人（其中寄宿生559人、随班就读1人、送教上门0人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金15842.40元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第五中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生559人；八个较少民族学生3人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金41970.00元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2023年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目三：

1.项目名称

2023年普通高中生均公用经费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2020年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第五中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中生均公用经费补助资金等相关文件要求，普通高中生均公用经费拨款标准1500元/生.年执行，全年普通高中人数1015人，承担比例省级20%，市县80%（其中市0%，县级80%）。测算依据《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套普通高中生均公用经费补助资金1218000.00元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过普通高中生均公用经费补助资金的使用，进一步提高高中教育经费保障能力，提升高中学校运转水平，使办学条件从硬件到软件都得到改善，确保高中教育各项工作顺利开展。

项目四：

1.项目名称

2023年普通高中国家助学金县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第五中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中国家助学金等相关文件要求，县级配套普通高中教育国家助学金，全年学生人数300人，按照2500元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年普通高中国家助学金县级补助资金18000.00元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中国家助学金的使用，对2023年全县高中教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平明显得以提高。

项目五：

1.项目名称

2023年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第五中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中建档立卡学生免学费相关文件要求，县级配套普通高中建档立卡学生免学费补助，全年学生人数198人，按照1100元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保建档立卡学生免学费补助按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金5227.20元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保普通高中建档立卡学生免学费按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中建档立卡学生免学费的使用，对2023年全县高中教育建档立卡困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，助推我县脱贫攻坚巩固和乡村振兴相关目标任务圆满完成。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县第五中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县第五中学资产总额23720153.71元，其中，流动资产1671110.00元，固定资产22049043.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加806929.12元，其中，流动资产增加338532.94元，固定资产增加9055496.18元，在建工程减少8587100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县第五中学2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300136000700111