监督索引号53052300136001400000

目录

第一部分龙陵县碧寨乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县碧寨乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县碧寨乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县碧寨乡中心学校属龙陵县教育体育局的二级预算单位，主要职能是贯彻和执行党和国家教育方针和政策，树立正确的办学方向，努力办好教育教学工作。

负责教师的管理工作，规划、指导全镇各级各类教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全镇学校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电教化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位13个，分别是：

1.龙陵县碧寨中心幼儿园；

2.碧寨乡天宁村幼儿园；

3.碧寨乡中心完全小学；

4.碧寨乡摆达希望小学；

5.碧寨乡中寨完全小学；

6.碧寨乡杨梅田完全小学；

7.碧寨乡麦子坪完全小学；

8.碧寨乡天宁完全小学；

9.碧寨乡坡头完全小学；

10.碧寨乡三家村完全小学；

11.碧寨乡新林完全小学；

12.龙陵县碧寨初级中学；

13.龙陵县天宁初级中学。

（三）重点工作概述

1.教学常规力度不减，教研教改成效明显。

全乡187名教师中大部分是近两年分配的新教师，为此，中心学校制定了教学质量提升方案，把人员挂包到每所学校，重点开展推门听课，备课、课后反思、作业批阅、考纪考风等教学常规及其他工作督查，听课、备课、课后反思和作业每月督查2次，教学常规每月督查1次，每月至少到学校开会一次，帮新教师成长、帮学校找问题。2022学年累计组织教师参加县级、市级、省级培训70余人次，组织教师参加国培计划远程培训90余人次，开展新教师培训4次，小学教师课堂教学竞赛暨学科带头人、骨干教师评选活动2次，集中连片教研活动4次，校际教研交流活动5次。

2.学校管理精细化，办学行为进一步规范。

规范完善各项规章制度。各中小学校进一步修订和完善各项常规管理制度，使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化。规范课程管理。严格按照上级部门要求制定学校的课程表、作息时间表、课间活动安排表；开齐、开足课程，不随意增减课程和课时，不随意调整课程难度和教学进度；严格控制学生上课时间，不占用节假日集体上课、补课；严格落实教辅用书的征订和使用。规范后勤服务工作，加强校产的使用、维护，确保学校教师多媒体设备、专用教室和各类设备正常使用；规范临时聘用人员的用工制度，加强学校食品卫生工作的管理和培训，完善“营养餐”工作管理制度，加大学生食堂就餐管理力度，严防食物中毒，切实做好传染病的防控工作，为师生良好的学习生活环境提供了保障。

3.队伍建设进一步提升、师德师风进一步加强。

坚持以德治校，依法治教，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，大力提倡严谨治学、敬业爱生、乐于奉献的精神，使广大教师牢固树立正确的教育观、价值观和职业道德观。要求全体教师要有良好的敬业精神，并不断增强服务意识、提高业务水平、加强合作、提升创新能力。继续加强教师“三进四治”、保山市教师“十不准”和龙陵县教师“六不准”工作开展，规范教师思想行为和职业行为。抓住反对“四风”这个重点不放，集中解决各学校领导班子、党员和教职工“四风”方面存在的突出问题，严格执行中央八项规定精神，使校风、教风、学风明显改进，党组织设置进一步优化，党建工作科学化、规范化水平明显提升。

4.德育工作开展形式丰富，学生行为习惯养成明显好转。

充分发挥共青团和少先队在德育方面的突出作用，不断完善全乡德育工作。以少先队建队70周年纪念日主题队会活动为契机，通过主题故事汇、红歌嘹亮、经典诵读等形式多样的活动，向学生开展理想信念教育，增强了学生的光荣感、归属感，用中国梦激发学生心中的理想梦、科学梦、创造梦、报国梦。组织开展专题讲座、知识竞赛、征文比赛等活动，帮助青少年深刻理解，引导青少年刻苦学习。在六一儿童节期间，组织全乡11所小学校开展全国统一主题队日活动，各学校根据不同年龄段儿童的身心发展特点，精心设计并开展了富有特色的道德实践活动。

5.校园文化与时俱进，育人环境优美。

加强精神文化建设，美化校园环境。在做好校园布局、建筑装饰、教学设施、环境卫生的同时，加大了校园文化硬件建设的力度，自教育均衡发展以来共投入130余万元用于校园的改造和美化，学校的绿化面积、品位均有了较大的提高，走进校园，橱窗会“说话”，墙壁会“育人”。加强制度文化建设，强化管理机制。一方面因校制宜制定评价体制机制，为教学建章立制；另一方面以人为本，抓好师生管理。重视精神文化建设，全方位开展校园文化活动。一方面每一所学校每学年或每学期都确定一个或几个活动的主题，再根据这些主题安排相应的文化活动内容，从而实现校园文化活动的针对性、实效性和目标性。另一方，各学校想方设法打造“书香校园”，从各种渠道找丰富的图书供学生阅读，学生对好词佳句、优秀段落进行摘抄、背诵，做好读书笔记。教师开展“每学期读一本教育专著或名家著作”的读书活动，并做好读书笔记。

6.安全警钟长鸣，全力构建平安校园。

学校牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的工作原则，把学校安全工作作为中心工作常抓不懈，不断推动学校安全工作迈向制度化、规范化和科学化。

组织全乡各中小学校开展校园反恐防范及涉校矛盾纠纷排查整治活动。认真排查整治学校安全保卫工作存在的问题，进一步完善制度，落实责任，排查出的问题都及时得到整改落实；利用黑板报、开设防恐知识一堂课等形式，向学生宣传《公民防范恐怖袭击知识》，组织实施了反恐防范演练，提高了学生应对公共突发安全事件的能力；各中小学校积极开展森林防火“六个一”活动；组织开展了两次地震应急疏散演练，提高了师生的防震减灾意识和自救、互救能力；每月对全乡各中小学校的食品卫生安全工作进行全面检查；组织全乡各中小学校开展“清剿火患活动”，对学校内部的所有火灾安全隐患进行了排查和整治。各中小学校统一开展了“2022年安全生产月”宣传教育活动，紧紧围绕“强化红线意识、促进安全发展”这一主题，以“安全生产宣传咨询日”、“安全知识普及周”、“安全隐患排查周”、“应急演练周”等多种形式开展活动，全面落实校园安全防范措施，及时排查整改安全隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，事业编制190人。在职实有187人，其中：财政全额保障187人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中： 离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入30652807.03元，其中：一般公共预算30446207.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入206600.00元。

与上年对比增加4887207.03元，增长18.97%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加4345457.63元，项目支出预算增加335049.40元，其他支出增加206600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入30446207.03元，其中:本年收入30446207.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30446207.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4680607.03元，增长18.17%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加4345457.63元，项目支出预算增加335049.40元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入206600.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入206600.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加206600.00元，同比增长100%，主要是其他收入预算增加206600.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30652807.03元。财政拨款安排支出30446207.03元，其中：基本支出28103957.63元，与上年对比增加4345457.63元，增长18.29%，主要原因是新招录教师及退休人员工资福利支出预算增加；项目支出2342249.40元，与上年对比增加335049.40元，增长16.69%，主要原因是项目支出预算增加；上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排28103957.63元，其中：人员经费27616336.59元；公用经费487621.04元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计2342249.40元，其中：民生项目4个，资金共计568149.40元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计1774100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出24430122.80元；社会保障和就业支出3639888.32元；卫生健康支出2376195.91元。其中：2050201学前教育2177815.20元，用于学前教育支出；2050202小学教育15105920.62元，用于小学教育支出；2050203初中教育7146386.98元，用于初中教育支出；2080502事业单位离退休35400.00元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2984488.32元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出620000.00元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102事业单位医疗1441371.52元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助862242.08元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出72582.31元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计206600.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计206600.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县碧寨乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加5000.00元，增长20%。增长变化原因为：龙陵县教育体育系统“三公”经费内部调整。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县碧寨乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县碧寨乡中心学校2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年增长5000.00元，增长20%，国内公务接待批次约为80次，共计接待约370人次。

增加变化原因为：龙陵县教育体育系统“三公”经费内部调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县碧寨乡中心学校2023年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平；运行维护费为0元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县碧寨乡中心学校共申报重点领域财政项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2342249.40元，编制绩效指标6个。2023年龙陵县碧寨乡中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

学前教育生均公用经费补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县碧寨乡中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求，县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数455人，测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金273000元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育生均公用经费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

学前教育保教费补助资金。

2.立项依据

依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县碧寨乡中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求，县属公办幼儿园人数455人，测算依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政测算配套学前教育保教费补助资金1501100元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育保教费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展，确保全县幼儿园高质量运行。

项目三：

1.项目名称

学前教育营养改善计划专项资金。

2.立项依据

依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县碧寨乡中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求，幼儿园人数455人，学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，落实每生每天4元营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年学前教育营养改善计划专项资金364000元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育学生提供营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

8.项目实施成效

通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用，进一步提高2023年学前教育经费保障能力，提供营养膳食补助，改善民办幼儿园儿童营养，增强儿童体质，减轻家庭经济负担。

项目四：

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》（保财教〔2021〕131号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县碧寨乡中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，幼儿园人数455人，学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行，资助覆盖面为2023年在园人数的30%，全年学前教育人数455人，覆盖人数137人，承担比例中央80%，省级16%，市县4%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年学前教育家庭经济困难学生补助资金1315.20元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用，对2023年全县幼儿园实施学前教育困难学生资助，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目五：

1.项目名称

2023年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县碧寨乡中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照小学650元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年，不足100人小学650元/生.年。全年小学人数1697人（其中寄宿生1487人、随班就读11人、送教上门3人、不足100人差额人数15人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数767人（其中寄宿生767人、随班就读5人、送教上门0人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金55909.20元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目六：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县碧寨乡中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，全年义务教育小学寄宿生1487人；八个较少民族学生10人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）；初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生767人；八个较少民族学生2人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金146925元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2023年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县碧寨乡中心学校属于事业单位，无2023年机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县碧寨乡中心学校资产总额48442182.35元，其中，流动资产1013918.95元，固定资产43945818.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程3482400.00元，无形资产45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少89082.58元，其中固定资产减少600938.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县碧寨乡中心学校2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300136001400111