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目录

第一部分龙陵县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县教育体育局2023年部门预算编制说明(汇总)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县教育体育局是全县的教育体育管理机构,在教育管理方面：主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

在体育管理方面：负责学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育工作。负责拟订群众体育和竞技体育的发展规划并组织实施和监督。组织实施《全民健身计划纲要》。监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测。指导和推动全县学校体育、职工体育、农村体育、民族体育、伤残人体育、老年人体育以及其他社会体育发展。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作。指导学校体育、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。负责全县体育产业管理工作，指导体育产业基地的建设工作，参与体育产业违法案件的调查处理。负责县级体育场（馆）设施运营管理的指导、监督管理工作。指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。负责规划全县竞技体育项目，拟订全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事，协助有关部门组队参加群众体育比赛。规范体育服务管理和体育标准化的具体工作。协助监督体育彩票销售。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括行政办公室、党工委办公室、人事股、安全股、招生办公室、督导办公室、教育股、体育股、学校建设股。所属单位17个，分别是：

1.龙陵县第一中学；

2.龙陵县第二中学；

3.龙陵县第三中学；

4.龙陵县第五中学；

5.龙陵县职业高级中学；

6.龙陵县幼儿园；

7.龙陵县特殊教育学校；

8.龙陵县龙山镇中心学校；

9.龙陵县镇安镇中心学校；

10.龙陵县勐糯镇中心学校；

11.龙陵县腊勐镇中心学校；

12.龙陵县象达镇中心学校；

13.龙陵县龙江乡中心学校；

14.龙陵县龙新乡中心学校；

15.龙陵县平达乡中心学校；

16.龙陵县碧寨乡中心学校；

17.龙陵县木城乡中心学校。

（三）重点工作概述

1.党政重视，各级领导关心支持。

一是党政更加重视。制定《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于进一步加快龙陵教育高质量发展的意见》、《龙陵县教育高质量发展三年攻坚行动计划》，县委、县政府定期召开教育高质量发展领导小组会、教育工作推进会、调研座谈会。县人大、县政协适时组成调研组对全县的教育工作情况进行调研评议，开展专题询问，帮助查找和解决教育工作存在的困难和问题。二是环境更加优化。全县各部门通力合作，各级领导关心支持，政府、村组、学校、家庭四级联动，教体局机关全体干部职工挂包到各基层学校，全社会尊师重教氛围日益浓厚。

2.提升质量，各类教育协调发展。

学前教育普惠发展。实现每个乡镇有1所中心幼儿园、人口相对集中的村（社区）有1所村级幼儿园。城区新建成了县幼儿园学府园。幼儿园达101所，一级三等及以上幼儿园达3所，学前三年毛入园率达90.63%。义务教育更加均衡。义务教育阶段学校“20条办学底线”全部达标，义务教育基本均衡于2017年顺利通过了国家验收，九年巩固率达97.2%。高中教育持续提质。2022年龙陵县高考一本上线271人，一本上线率19.03%。本科上线932人，本科上线率65.45%。高中毛入学率达90.1%。职业教育彰显特色。“校企融合、产教结合、工学结合”深入推进，“首饰设计与制作”等骨干专业得到巩固提升。特殊教育不断加强。建成特殊教育资源中心和7所乡镇中心特殊教育资源教室，残疾儿童入学率达100%。民办教育有序推进。县城建成民办幼儿园4所，乡镇建有民办幼儿园1所。

3.多措并举，各项保障全面落实。

一是抓班子，带队伍。认定龙陵县基础教育学校三、四、五级校长132人。在县职业中学、县幼儿园、县特殊教育学校开展党组织领导的校长负责制试点工作。二是抓管理，促规范。严格考核评价，落实中小学“一评三进三考”制度。深化教育改革，推动手机、睡眠、读物、作业、体质“五项管理”，巩固拓展“双减双升”成果。三是抓师资，激活力。通过“特岗教师计划”等方式补充专任教师71人。通过“县管校聘”跨乡镇、跨学校调整教师64人，校长交流15人，乡村教师交流到城区学校10人。四是抓校建、强基础。实施校点布局优化调整行动，完成小学全部撤并2所，高段1所。赧场小学迁建、龙山镇中心学校综合楼等项目开工建设。龙一中改扩建项目完成土地划拨，规划和实施方案编制。县城新建实验中学一期项目完成招投标，确定了设计施工单位。县职业高级中学综合实训楼竣工验收。县幼儿园学府园投入使用，新招幼儿237人。五是抓教研、提质量。理顺教育科研机构设置，参照市教科所成立了县级2室5中心，配齐配强全学段兼职教研员23人，中心学校和各中学设置教科（研）室30个。成立名校园长工作室3个，名师工作室4个。六是抓安全，保稳定。学校“三防”建设不断完善，保安配备率、一键式紧急报警及视频监控与公安机关联网率、学校封闭化管理率、“护学岗”设置率四个100%任务达标。全县共创建“平安校园”136校，创建率达91.3%。学校法治副校长配备率达100%。七是抓投入、重保障。建立教育资金管理专户，2022年全县累计投入教育经费5.82亿元，优先保障发放教师工资4.73亿元。广泛开展“捐资助学”活动，2022年以来共募集善款670余万元。

4.转变作风，各方责任不断压实。

一是扛牢政治责任。全县中小学校党建工作水平得到全面提升，基层学校党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，实现党建与教育教学“双推进”“共提升”。监督执纪更加有力，干部廉洁从政、教师干净从教。二是树牢效率意识。将“推进教育高质量发展”与“大抓项目年”和“作风效能革命”等工作结合起来，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，推动龙陵教育高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3271人，其中：行政编制15人，事业编制3256人。在职实有3294人，其中： 财政全额保障3294人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1594人，其中： 离休2人，退休1592人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入588910366.46元，其中：一般公共预算582264166.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入249600.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6396600.00元。

与上年对比增加84279679.92元，增长16.70%，主要原因是教师工资福利支出（新招录教师）、退休人员工资福利支出预算增加73105862.22元，学生生活补助经费支出预算增加1320000.00元，项目支出预算增加3207617.70元，财政专户管理资金支出预算增加249600.00元，其他支出预算增加6396600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入582264166.46元，其中:本年收入582264166.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582264166.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加增加77633479.92元，增长15.38%，主要原因是教师工资福利支出（新招录教师）、退休人员工资福利支出预算增加73105862.22元，学生生活补助经费支出预算增加1320000.00元，项目支出预算增加3207617.70元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入6646200.00元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6396600.00元，上年结转249600.00元。

与上年对比，比上年预算增加6396600.00元，同比增长2562.74%，主要是其他收入预算增加6396600.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出588910366.46元。财政拨款安排支出582264166.46元，其中：基本支出537486559.86元，与上年对比增加74425862.22元，增长16.07%，主要原因是教师工资福利支出（新招录教师）、退休人员工资福利支出预算增加73105862.22元，学生生活补助经费支出预算增加1320000.00元；项目支出44777606.60元，与上年对比增加3207617.70元，增长7.72%，主要原因是项目预算支出增加；上年结转0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排537486559.86元，其中：人员经费527836829.38元；公用经费9649730.48元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排13个项目，资金共计44777606.60元，其中：民生项目8个，资金共计9222766.60元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目5个，资金共计35554840.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出467187869.26元；文化旅游体育与传媒支出589175.62元；社会保障和就业支出67048690.16元；卫生健康支出47438431.42元。其中：2050101行政运行2122022.21元，用于保障行政运行；2050201学前教育50361347.33元，用于学前教育支出；2050202小学教育216180578.13元，用于小学教育支出；2050203初中教育113631552.03元，用于初中教育支出；2050204高中教育57905838.67元，用于高中教育支出；2050299其他普通教育支出7245289.91元，用于其他普通教育支出；2050302中等职业教育16984909.08元，用于中等职业教育支出；2050701特殊学校教育2251331.90元，用于特殊学校教育支出；2050999其他教育费附加安排的支出505000.00元，用于其他教育费附加安排的支出；2070308群众体育589175.62元，用于群众体育支出；2080501行政单位离退休38400.00元，用于行政单位离退休支出；2080502事业单位离退休1214702.00元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57772851.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8022736.32元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗133251.12元，用于行政单位医疗支出；2101102事业单位医疗28271733.45元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助17668031.49元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1365415.36元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排18个项目，资金共计6396600.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目18个，资金共计6396600.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计868500.00元，较上年减少37300.00元，下降4.12%。减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，减少公务用车次数，减少公务接待次数，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县教育体育局2023年公务接待费预算为603500.00元，较上年5700.00元，增幅0.95%，国内公务接待批次约为598次，共计接待约5246人次。

增加变化原因为：由于开展各项工作的需要，适当增加了公务招待的批次和接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为265000.00元，较上年减少43000.00元，下降13.96%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费265000.00元，较上年减少减少43000.00元，下降13.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少变化原因为：主要是减少公务用车次数，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年龙陵县教育体育局共申报重点领域财政项目项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排45682506.60元，编制绩效指标13个。2023年龙陵县教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

学前教育生均公用经费补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求，县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数7605人，测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金4563000元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育生均公用经费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

学前教育保教费补助资金。

2.立项依据

依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求，县属公办幼儿园人数7605人，测算依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政测算配套学前教育保教费补助资金23324040元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，进一步提高2023年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育保教费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展，确保全县幼儿园高质量运行。

项目三：

1.项目名称

学前教育营养改善计划专项资金。

2.立项依据

依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求，幼儿园人数9180人，学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，落实每生每天4元营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年学前教育营养改善计划专项资金7344000元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育学生提供营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

8.项目实施成效

通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用，进一步提高2023年学前教育经费保障能力，提供营养膳食补助，改善民办幼儿园儿童营养，增强儿童体质，减轻家庭经济负担。

项目四：

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》（保财教〔2021〕131号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，幼儿园人数9180人，学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行，资助覆盖面为2022年在园人数的30%，全年学前教育人数9180人，覆盖人数2497人，承担比例中央80%，省级16%，市县4%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年学前教育家庭经济困难学生补助资金24051.20元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用，对2023年全县幼儿园实施学前教育困难学生资助，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目五：

1.项目名称

2023年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照小学650元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年，不足100人小学650元/生.年。全年小学人数25427人（其中寄宿生14054人、随班就读155人、送教上门31人、不足100人差额人数249人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数12116人（其中寄宿生9781人、随班就读84人、送教上门71人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金807282元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2023年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目六：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，全年义务教育小学寄宿生14054人；八个较少民族学生304人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）；初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生9781人；八个较少民族学生118人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金1584855元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2023年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目七：

1.项目名称

2023年普通高中生均公用经费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2020年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中生均公用经费补助资金等相关文件要求，普通高中生均公用经费拨款标准1500元/生.年执行，全年普通高中人数5969人，承担比例省级20%，市县80%（其中市20%，县级80%）。测算依据《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）。

5.项目实施内容

进一步提高2023年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套普通高中生均公用经费补助资金7162800元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月15日，进一步提高2023年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过普通高中生均公用经费补助资金的使用，进一步提高高中教育经费保障能力，提升高中学校运转水平，使办学条件从硬件到软件都得到改善，确保高中教育各项工作顺利开展。

项目八：

1.项目名称

2023年普通高中国家助学金县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中国家助学金等相关文件要求，县级配套普通高中教育国家助学金，全年学生人数2003人，按照2500元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年普通高中国家助学金县级补助资金120180元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中国家助学金的使用，对2023年全县高中教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平明显得以提高。

项目九：

1.项目名称

2023年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中建档立卡学生免学费相关文件要求，县级配套普通高中建档立卡学生免学费补助，全年学生人数1451人，按照1100元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保建档立卡学生免学费补助按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金38306.40元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保普通高中建档立卡学生免学费按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中建档立卡学生免学费的使用，对2023年全县高中教育建档立卡困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。

项目十：

1.项目名称

2023年中等职业学校国家助学金补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业学校国家助学金等相关文件要求，县级配套中等职业学校国家助学金，全年学生人数1764人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家助学金资助落实到位；及时拨付资金，确保学校按时足额发放国家助学金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年中等职业学校国家助学金补助资金84672元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保中等职业学校国家助学金补助资金按时按标准足额发放，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对中等职业学校国家助学金的实施，对2023年职业教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平得以明显提高。

项目十一：

1.项目名称

2023年中等职业教育免学费补助经费。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业教育免学费补助等相关文件要求，县级配套中等职业教育免学费补助，全年学生人数2590人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保中等职业教育免学费补助经费落实到位并及时拨付资金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；减轻职业教育学校学生的经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年中等职业教育免学费补助资金124320元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，进一步提高2023年职业教育经费保障能力，改善办公条件及提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过对中等职业教育免学费补助资金的实施，进一步提高2023年职业教育经费保障能力，提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

项目十二：

1.项目名称

云南省公费师范生、优师师范生培养县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2020年第一批省级公费师范生培养计划资金的通知》（保财教[2020]183号）文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县云南省公费师范生培养相关文件要求，公费师范生和优师每生每年标准为9800元，其中免除学费5000元，住宿费800元，生活补助4000元，自2020年起，省市县按照省级85%、市县15%的比例分担，市县分担15%部分，暂按市与县2:8的比例分担。龙陵县2022年公费在校生93人，优师在校生141人，按照标准和承担比例，2023年共需配套305000元。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保公费师范生培养县级配套补助资金落实到位，使每一位符合条件的学生及时足额领取到奖补资金，减轻学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年云南省公费师范生培养县级补助资金305000元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保公费师范生、优师师范生培养县级补助资金按时按标准足额发放，减轻学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对公费师范生、优师师范生培养县级补助资金的实施，对2023年符合条件的学生进行补助，让更多的学生减轻家庭经济负担，加大云南省乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构。

项目十三：

1.项目名称

2023年生源地助学贷款风险补偿补助经费。

2.立项依据

依据《云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法》文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县教育体育局。

4.项目基本概况

根据省、市、县生源地助学贷款风险补偿补助经费相关文件要求，全年生源地助学贷款人数3866人，生源地助学贷款风险补偿金按照（当年）贷款发生额8000元/生.年的15%来确定，承担比例中央50%，省级20%，市10%，县10%，高校10%，测算依据《云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法》，2022年县级需配套200000元。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保生源地助学贷款风险补偿补助经费落实到位，根据“风险分担”的原则，按当年实际发放的国家助学贷款金额的一定比例对经办银行给予补助，保障国家生源地信用助学贷款顺利实施。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2023年生源地助学贷款风险补偿补助经费200000元。

7.项目实施计划

2023年1月1日至2023年12月20日，确保生源地助学贷款风险补偿补助经费落实到位，根据“风险分担”的原则，按当年实际发放的国家助学贷款金额的一定比例对经办银行给予补助。

8.项目实施成效

通过对生源地助学贷款风险补偿补助经费的实施，确保生源地助学贷款风险补偿补助经费落实到位，根据“风险分担”的原则，按当年实际发放的国家助学贷款金额的一定比例对经办银行给予补助，保障国家生源地信用助学贷款顺利实施。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县教育体育局2023年机关运行经费安排2122022.21元，与上年对比增加506322.21元，增长31.34%，主要原因是日常公用经费支出预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县教育体育局资产总额913821600.82元，其中，流动资产26152500元，固定资产725538700.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程151041500元，无形资产11088900元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加120957500.46元，其中固定资产增加108790900.46元，在建工程增加14771400元，流动资产减少2604800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入142300元，其中出租资产3413.33平方米，资产出租收入142300元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县教育体育局2023年部门预算表

预算表详见附件。

监督索引号53052300136000111