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目录

第一部分龙陵县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县第二中学2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县第二中学是主要肩负着实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室、计算机教室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

本学年，全体教职工扎实工作，认真做好了稳步提升办学效益的巩固工作。

1.质量效益。在县委、县政府的领导下，在教育局的指导下，在镇政府的大力支持下，在家长、社会的关心下，我校中高考再创佳绩，新增亮点。我校今年参加高考人数为245人。当年的中考分数居全县前200名仅有5人，这5位同学在今年高考中均取得优异成绩，全部上一本线。其中，周文艳同学以663分的成绩并列全县第三名。我校今年一本人数6人，本科上线91人。

上年我校共计366人参加中考，全县前9名有4人（并列全县第一）；前50名有14人，前100名有20人，前300名有45人，各分数段人数均居全县第二。总成绩500分以上的优生，我校共有65人。其中：邵宗瑞582.1分，居全县第一。

2.教师队伍。本学年，我校高、初中教师学历合格率均达100%。在上级主管部门的关心下，本学年新分入我校18人，为我校的教学事业注入了新鲜的血液。

3.疫情防控工作。积极配合上级部门疫情防控的相关政策，严格落实我校制定的“三方案九制度”。在学校，全体员工精诚团结，相互支持，通力合作，开展好了联防联控工作，打蠃了疫情防控和学校安全这场硬仗。

4.其他。按照素质教育实施意见和要求，结合我校实际情况，为让校园充满生机活力，本学年本来计划着开展系列活动，但因疫情的影响，所有活动均为正常开展。做好常规工作，保障学校稳定发展

（1）实行教职工竞聘制，加强教师队伍建设（此项工作已于2020年8月底完成）。

（2）做好防震防火等演练及道路交通安全、防电信诈骗宣传工作，增强学校师生安全意识。

（3）严格落实“疫情防控工作”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制 0人，事业编制201人。在职实有201人，其中： 财政全额保障201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中： 离休0人，退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4295.31万元，其中：一般公共预算4295.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增多192.36万元，增长4.84%，主要原因是新招录教师和离退休人员工资福利支出预算增加150.54万元，办公费支出预算增加15万元，学生生活补助支出预算增加12万元，项目支出预算减少14.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财务总收入4295.31万元，其中：一般公共预算4295.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4295.31万元(本级财力4295.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产)有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增多192.36万元，增长4.84%，主要原因是新招录教师和离退休人员工资福利支出预算增加150.54万元，办公费支出预算增加15万元，学生生活补助支出预算增加12万元，项目支出预算减少14.82万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4295.31万元。财政拨款安排支出4295.31万元，其中：2022年基本支出4119.68万元，与上年3927.32万元对比增加367.99万元，增长9.37%，主要原因是新招录教师和离退休人员工资福利支出预算增加150.54万元，办公费支出预算增加15万元，学生生活补助支出预算增加12万元；2022年项目支出175.63万元，与上年190.45万元对比减少14.82万元，下降7.78%，主要原因是项目预算支出减少;上年结转0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出3693.48万元；文化旅游体育与传媒支出0.00万元；社会保障和就业支出358.48万元；卫生健康支出243.34万元。其中：2050203初中教育1984.59万元，用于初中教育支出；2050204高中教育1708.89万元，用于高中教育支出；2080502事业单位离退休2.98万元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出301.61万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出50万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出3.89万元，用于机关事业单位死亡抚恤支出；2101102事业单位医疗243.34万元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助75.4万元，用于公务员医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.40万元，较上年减少0.3万元，下降1.47%。减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县第二中学2022年公务接待费预算为12.2万元，较上年减少0.1万元，下降0.81%，国内公务接待批次约为143次，共计接待约1012人次。

减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为8.20万元，较上年减少0.2万元，下降2.38%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.2万元，较上年减少0.2万元，下降2.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因为：主要是减少公务用车次数，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县第二中学共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排175.63万元，编制绩效指标6个。2022年龙陵县第二中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2022年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第二中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数1435人（其中寄宿生1101人、随班就读15人、送教上门1人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2022年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金3.69万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月15日，进一步提高2022年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2022年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第二中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生1101人；八个较少民族学生4人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金8.26万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2022年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目三：

1.项目名称

2022年普通高中生均公用经费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2020年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第二中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中生均公用经费补助资金等相关文件要求，普通高中生均公用经费拨款标准1500元/生.年执行，全年普通高中人数1301人，承担比例省级20%，市县80%（其中市0%，县级80%）。测算依据《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年公办普通高中学校生均公用经费省级和市级补助资金的通知》（保财教[2020]118号）。

5.项目实施内容

进一步提高2022年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套普通高中生均公用经费补助资金156.12万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月15日，进一步提高2022年普通高中经费保障能力，提升高中学校运转水平，确保高中教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过普通高中生均公用经费补助资金的使用，进一步提高高中教育经费保障能力，提升高中学校运转水平，使办学条件从硬件到软件都得到改善，确保高中教育各项工作顺利开展。

项目四：

1.项目名称

2022年普通高中国家助学金县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县第二中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中国家助学金等相关文件要求，县级配套普通高中教育国家助学金，全年学生人数497人，按照2500元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2022年普通高中国家助学金县级补助资金2.98万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月20日，确保普通高中国家助学金按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中国家助学金的使用，对2022年全县高中教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平明显得以提高。

项目五：

1.项目名称

2022年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县第二中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县普通高中建档立卡学生免学费相关文件要求，县级配套普通高中建档立卡学生免学费补助，全年学生人数350人，按照1100元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提升高中教育经费保障能力，确保建档立卡学生免学费补助按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2022年普通高中建档立卡学生免学费县级补助资金0.92万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月20日，确保普通高中建档立卡学生免学费按时按标准足额发放，减轻困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对普通高中建档立卡学生免学费的使用，对2022年全县高中教育建档立卡困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，助推我县脱贫攻坚相关目标任务圆满完成。

项目六：

1.项目名称

2022年高中学业水平考试经费。

2.立项依据

依据《云南省物价局云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》云价收费（2013）70号文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县第二中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县高中学业水平考试经费等相关文件要求，2022年高中学业水平考试经费3.65万元。测算依据《云南省物价局云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》云价收费（2013）70号文件。

5.项目实施内容

进一步提高2022年高中学业水平考试经费保障能力，确保高中学业水平考试各项工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套高中学业水平考试经费3.65万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月20日，考试经费按时足额拨付，进一步提高2022年高中学业水平考试经费保障能力，确保高中学业水平考试各项工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过对2022年高中学业水平考试经费的使用，进一步提高2022年高中学业水平考试经费保障能力，公开、公正、公平组织好普通高中学业水平考试，保障普通高中学业考试顺利开展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县第二中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县第二中学资产总额6721.47万元，其中，流动资产301.84万元，固定资产4748.08万元，在建工程1617万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产54.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加121.24万元，其中固定资产减少217.20万元，流动资产减少529.59万元，无形资产增加54.55万元，在建工程增加571万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分龙陵县第二中学2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县第二中学预算（预算公开表）。

监督索引号53052300136000500111