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龙陵县职业高级中学2022年部门预算公开

目录

第一部分龙陵县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县职业高级中学2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县职业高级中学，主要负责教师的管理工作，规划、指导全校教职工队伍建设；负责学生学籍管理工作；规划指导全校思想政治工作和精神文明建设；负责学校德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音体美辅导室、实验室、图书室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

近年来，龙陵职中深入学习贯彻习近平总书记对职业教育的重要指示精神，结合自身实际秉承“建一个专业，办一个实体，兴一份产业”的发展战略，围绕“加大人力资本投入，增强职业技术教育适应性，深化职普融通、产教融合、校企合作，探索中国特色学徒制，大力培养技术技能人才”任务要求，坚持“成人、成才、成功”的办学理念和升学与就业并重的办学方向来开展工作。专业设置更趋合理，特色专业优势明显，教学质量有所突破，示范带动效果突出，就业质量明显上升，职普融通力度加大，升学成绩稳中有升。2021年招生1100人，顶岗实习就业近622人，为全县乡村振兴贡献就业收入3000余万元，高中职普融通实现突破，普高高二转入职中39人，三校生高考本科上线7人，在全市前列。

1.抓党建，促教学党建双推进。学校坚持党建统领一切教育工作，结合龙陵职中“12345”成人、成才、成功的党建模式，党建引领学生精神家园，党员带头打造双师型队伍，支部带动为学生成才搭建平台。按照“五强五好”规范化党组织建设要求，充分发挥党建示范作用。

2.抓管理，促学生发展德技优。坚持“成人、成才、成功”的办学理念，把学生德育教育作为重要教学内容来抓，坚持德技并修、育训结合，把德育融入课堂教学、技能培养、实习实训等环节，促进思政课程与课程思政有机衔接，提高思想政治教育的实效性，培养学生的劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导学生刻苦学习、精进技艺、全面发展。培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

3.抓实训，促学生技能上台阶。结合学生及职业教育的特点，为使学生进得来、留得住、出得去，学校千方百计创造条件，强化实训实作，大部分专业实作课达40%以上，部分特色专业（首饰设计与制作、电商）实作课达70%以上，使学生实实在在学到实用技术，真正符合职业教育发展特点。鼓励学生积极参加多项技能等级考证，获证率达98%以上，实现一人多技。

4.抓亮点，促职教名片有底蕴。巩固首饰设计与制作专业的示范效应，加大与当地黄龙玉加工龙头企业（福建华盛玉雕厂）联合办学力度。用好沈德盛、吴德升等全国知名大师资源，有计划请进来送出去，增强我校玉雕专业的办学实力和可持续发展的空间；巩固玉雕关爱班，使全国残疾人文化创意产业基地发光发热；积极培育电商专业，与云汇电商达成合作，依托阿里巴巴、快手直播平台，龙陵职中电商专业作为龙陵电商人才的摇篮已初见成效；同时，今年起招收涉农专业学生，服务全县乡村振兴。

5.抓就业，促乡村振兴有贡献。加强校企合作力度，强化订单式培养办学模式，实现学校与企业、专业与产业的深度合作，有效提升学生的技能与能力。近年来，我校组织顶岗实习就业600—700人，为全县乡村振兴增加3000万以上收入，做好毕业生就业服务，80%的毕业生均有稳定收入，特色专业就业达98%。

6.抓升学，促普职融合有出路。适应升学与就业并重的职业教育发展要求，一手抓就业，一手抓升学。在加大初三学生职普融合力度的同时，重点加大了高考班培养力度，2022年参加高考三个班，凸显示范效应。

7.抓作风，促教育氛围更浓厚。认真落实和市、县教育发展大会精神，在教师中广泛开展“假如我是职中学生需要老师怎么教？假如职中学生是我的孩子我又该怎么做？”讨论，压实教师作风，完善考核激励机制，营造人人争上课、个个想教书的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，事业编制145人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1787.95万元，其中：一般公共预算1787.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增多105.06万元，增长6.24%，主要原因是工资福利支出预算增加69.76万元，办公费支出预算增加15.71万元，项目支出预算增加19.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1787.95万元，其中:本年收入1787.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1787.95万元(本级财力1787.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产)有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加105.06万元，增长6.24%，主要原因是工资福利支出预算增加69.76万元，办公费支出预算增加15.71万元，项目支出预算增加19.59万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1787.95万元。财政拨款安排支出1787.95万元，其中：基本支出1768.36万元，与上年对比增加85.47万元，增长5.08%，主要原因是工资福利支出预算增加69.76万元，办公费支出预算增加15.71万元；项目支出19.59万元，与上年对比增加0.49万元，增长2.57%，主要原因是项目预算支出增加;上年结转0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出1416.92万元；社会保障和就业支出217.76万元；卫生健康支出153.26万元。其中：2050302中等职业教育1416.92万元，用于中等职业教育支出；2080502事业单位离退休1.2万元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.71万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.4万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801 死亡抚恤支出3.46万元，用于机关事业单位死亡抚恤支出；2101102事业单位医疗105.84万元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助47.43万元，用于公务员医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.20万元，较上年增加3.65万元，增加29.08%。增加变化原因为：学校业务种类繁杂，接待次数增多，公务用车下乡次数多，车子损耗大，保险增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县职业高级中学2022年公务接待费预算为9.10万元，较上年增加3.95万元，增加76.70%，国内公务接待批次约为82次，共计接待约820人次。

增加变化原因为：学校业务种类繁杂，接待次数相对较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为7.10万元，较上年减少0.30万元，下降4.05%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.1万元，较上年减少0.3万元，下降4.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因为：主要是减少公务用车次数，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县职业高级中学共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排19.59万元，编制绩效指标2个。2022年龙陵县职业高级中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

2022年中等职业学校国家助学金补助资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县职业高级中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业学校国家助学金等相关文件要求，县级配套中等职业学校国家助学金，全年学生人数1640人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善转移支付等制度，确保中等职业教育国家助学金资助落实到位；及时拨付资金，确保学校按时足额发放国家助学金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2022年中等职业学校国家助学金补助资金7.87万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月20日，确保中等职业学校国家助学金补助资金按时按标准足额发放，减轻职业教育学校困难学生部分经济压力。

8.项目实施成效

通过对中等职业学校国家助学金的实施，对2022年职业教育困难学生进行资助，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，减轻家庭贫困学生经济负担，使受助学生在校的生活水平得以明显提高。

项目二：

1.项目名称

2022年中等职业教育免学费补助经费。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县职业高级中学。

4.项目基本概况

根据省、市、县中等职业教育免学费补助等相关文件要求，县级配套中等职业教育免学费补助，全年学生人数2354人，按照2000元/生.年，承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

统筹安排上级补助资金和地方应分担资金，确保中等职业教育免学费补助经费落实到位并及时拨付资金；健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；减轻职业教育学校学生的经济压力。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2022年中等职业教育免学费补助资金11.72万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月20日，进一步提高2022年职业教育经费保障能力，改善办公条件及提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过对中等职业教育免学费补助资金的实施，进一步提高2022年职业教育经费保障能力，提升职业中学运转水平，确保职业教育各项教育教学工作顺利开展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县职业高级中学为事业单位，2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县职业高级中学龙陵县职业高级中学资产总额10090.88万元，其中，流动资产876.37万元，固定资产7370.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程810万元，无形资产1034.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3038.08万元，其中固定资产增加2831.95万元，在建工程增加810万元，流动资产减少603.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。

第二部分龙陵县职业高级中学2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县职业高级中学预算（预算公开表）。

监督索引号53052300136000300111