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目录

第一部分龙陵县龙山镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县龙山镇中心学校2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县龙山镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全镇学校教育教学及学校常规管理工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，促进促进基础教育发展，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。学校有在校学生6327人，其中小学学生5634人，初中学生693人。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、综合办公室、安全工作办公室、财务办公室、师训办公室、党建办公室。所属单位17个，分别是：

1.龙山镇龙山小学；

2.龙山镇白塔完全小学；

3.龙山镇赧场完全小学；

4.龙山镇大坪子完全小学；

5.龙山镇核桃坪小学；

6.龙山镇杨梅山完全小学；

7.龙山镇白家寨完全小学；

8.龙山镇香柏河完全小学；

9.龙山镇横山完全小学；

10.龙山镇新下寨完全小学；

11.龙山镇河头完全小学；

12.龙山镇尹兆场完全小学；

13.龙山镇户孔完全小学；

14.龙山镇麦地完全小学；

15.龙山镇芒麦阿昌民族完全小学；

16.龙山镇董华完全小学；

17.龙陵县河头初级中学。

（三）重点工作概述

1.全镇教育现状

(1)基本概况。

全镇共有初级中学1所，小学16所，共有学生6328人，其中初中生693人，13个教学班级。小学生5635人，186个教学班级。全镇各校建筑面积共计615551平方米，其中中学9522平方米，生均14.6平方米，小学52029平方米，生均9.3平方米；各校占地面积共计167420平方米。小学139585平方米，生均24.9平方米，中学27835平方米，生均42.6平方米。

(2)师资水平。

全镇有中小学教职工370人，共有初中专任45人，小学专任教师322人，工人3人。具有硕士学历1人，本科学历教师278人，专科学历教师121人，中专学历教师6人，初中、小学教师学历合格率均为100%。3、普及程度

小学阶段入学率：2020-2021学年度，小学龄儿童4556人。正常适龄儿童入学率100%，毛入学率123%，巩固率100%，适龄残疾儿童38人。残儿入学38人，残儿入学率100%。小学在校学生年辍学率为零。初中阶段入学率：2020-2021学年度，初中阶段适龄少年2139人。初中阶段入学率为100%，毛入学率121%，巩固率100%。全镇义务教育阶段建档立卡学生1048人。

2.教育质量目标完成情况。

河头中学2020-2021学年度初中阶段学校教学质量综合评价为：实考人次4764，巩固率100%，参考率99.25%，平均分60.69，及格率50.46%，优分率50.46%，综合排名全县第十五名。小学市统测情况：小学三年级实考人次1858，巩固率100%，参考率100%，平均分82.46，及格率94.73%，优分率71.53%，综合排名全县第三名；小学五年级实考人次2673，巩固率100%，参考率99.89%，平均分78.74，及格率89.79%，优分率57.16%，综合排名全县第二名。小学县统测情况：小学一年级实考人次1812，巩固率100%，参考率100%，平均分85.08，及格率95.25%，优分率79.19%，综合排名全县第一名；小学二年级实考人次1998，巩固率100%，参考率100%，平均分81.97，及格率93.29%，优分率71.12%，综合排名全县第二名；小学四年级实考人次1926，巩固率100%，参考率99.9%，平均分72.13，及格率82.47%，优分率39.96%，综合排名全县第二名；小学六年级实考人次11110，巩固率100%，参考率99.93%，平均分76.39，及格率93.01%，优分率59.79%，综合排名全县第二名。

3.项目建设、学生补助惠民政策落实情况。

2020-2021学年度，通过“全面改薄”等校舍项目实施了新下寨小学、香柏河小学、大坪子小学、杨梅山小学厕所四幢，建筑面积194平方米；实施了麦地小学、河头小学、百家寨小学、核桃坪小学、河头中学围墙1305米；利用学前教育发展资金实施了麦地村幼儿活动用房、园食堂、值班室，杨梅山幼儿园改造，建筑面积1183平方米；以上项目共投资622.68万元，目前项目建设已完工，学校基础设施进一步改善。2021年共发放义务教育营养餐补 助资金495.96万元，惠及学生6875人；困难学生补助129.97万元，惠及学生2694人。

4.师资队伍建设情况。

2020-2021学年度，龙山镇各学校紧紧围绕教学，以提高教师素质为核心，以抓师德教育为突破口，以基础教育课程改革和教师教学能力提高培训为重点，不断提高教师业务能力，打造一支适应新时期需要的教师队伍。2020—2021学年共选派教师参加市级以上培训132人次，县级培训734人次，其中校本培训367人次，名师工作室培训36人次。经过培训，教师业务素质有所提高，观念得到转变，在教育教学中起到骨干和带头作用。全镇现有市级名校长2人，永昌教学名师1人，省级骨干教师1人，市县级骨干教师、学科带头人42人,云南省国培计划小学语文李林艳名师工作坊1个；2020年10月龙山小学获保山市教学常规管理先进单位；2020年9月芒麦小学荣获“云南民族优秀文化教育示范学校”；河头小学校长姚志龙获2021年度云南省乡村学校从教20年以上优秀教师荣誉称号；河头中学教师陆瑞菊获保山市乡村优秀教师荣誉称号；白塔小学教师王丽萍获保山市优秀班主任荣誉称号；龙山小学教师段玉俊萍获保山市模范教师荣誉称号。一支具有良好的政治业务素质，充满活力的教师、校长队伍的建设和锻造，推动了全镇教育全面、持续、均衡发展，成为龙山教育跨越发展的核心竞争力和中坚力量。

5.着力推进学校校园文化建设，营造良好育人环境。

过去的一年，各中小学以义务教育均衡发展为推手，促进学校管理水平和内涵的提升，学校以营造绿化、美化、知识化、富有育人氛围的校园环境为基本要求，以培养学生自主管理、自立自信、个性发展为宗旨，以打造“书香校园”，推进经典文化、民族文化、足球、围棋进校园为特色，全力打造学校墙体文化、走廊文化、宿舍文化、班级文化，学校育人氛围进一步提升，2020年龙山小学荣获云南省第三届云南中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读大赛一等奖。在加强未成年人思想道德建设过程中，各中小学紧紧围绕践行社会主义核心价值观，以《中小学生日常行为规范》为标准，开展文明礼仪教育系列活动。利用升旗仪式、主题班会等教育活动，培养学生 “讲文明、讲礼貌、讲勤奋、讲孝道、讲公德”的文明素养。促进了学生良好品质的形成。

6.千方百计做好控辍保学工作，确保义务教育阶段入学率、巩固率达百分之百。

一是通过镇村校控辍保学专题会明确人员职责，宣传好义务教育法等相关政策法规，做到家喻户晓，营造全社会齐抓共管的局面。二是精准掌握学生信息，各中小学校对适龄少年儿童的基础信息进行全面比对核实，做到不错一户不漏一人，把建档立卡贫困户子女、留守儿童、残疾少年儿童、残疾人子女等特殊群体做为核实比对的重中之重。按照一生一案等措施保障适龄儿童依法接受义务教育。三是完善控辍保学目标责任机制，层层签订责任书，压实工作责任，确保控辍保学责任工作，真正落到实处。四是完善控辍保学帮扶工作机制，把建档立卡等家庭经济困难学生做为脱贫攻坚的重点对象，认真落实各类扶贫惠民政策，确保学生不因家庭经济困难失学、辍学。目前全镇义务教育阶段学生入学率、巩固率均达100%。

7.强化校园安全管理，确保校园平安。

龙山镇中心学校高度重视学校安全工作，成立以中心学校校长为组长的安全工作领导小组，加强对全镇各学校安全工作的领导。健全和完善各种安全管理规章制度，制定了安全工作计划，签订安全目标管理责任状，层层落实学校安全工作责任，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施。充分利用国旗下的讲话、主题班会、团队活动等途径队学生进行安全教育，对学生掌握防溺水、防触电、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能。同时，学校积极参与校园周边环境整治，配合县镇文化、城管、公安等部门开展校园周边环境专项整治，优化学校周边育人环境，积极推进“平安校园”创建，2021年10月，户孔小学通过县级“平安校园”验收，同年11月，河头小学通过市级“平安校园”验收。

8.筑牢学校党建基石，打造党建文化品牌。

龙山镇教育党总支根据教育体育工委下发的“雨城红烛耀、校园党旗红”实施方案，以“坚持红色引领、争当红烛先锋、传承红色基因、创新红色载体、凝聚红心向党、打造红色校园”为主要内容，充分发挥党员教师的先锋模范作用。各党支部围绕“五个一”全面开展党建示范点创建活动，打造“一校一品”学校党建特色品牌。如：龙山镇中心学校党支部以“雨城红烛耀、校园党旗红”为引领，积极开展“四带”“六红”为主要内容的“党在我心中，永远跟党走”主题活动，通过党建带师德，党建带教研，党建带队建，党建带社团，激励党员教师争当红烛先锋、传承红色基因、创新红色载体、凝聚红心向党、打造红色校园。强化党建品牌建设，构建丰富多彩的学校党建文化。学校党支部始终把培养学生的良好行为习惯和高尚的道德情操作为党建工作重要内容来抓，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。组建学生社团，各个社团创新开展活动，取得优异成绩，如：足球社团两次获得云南省青少年校园足球四级联赛总决赛“体育道德风尚奖”；舞蹈社团获得云南省第六届中小学生艺术展演舞蹈组比赛二等奖，五（4）班学生石娇进入云南省歌舞剧院学习；科技社团两人次参加云南省第33届青少年科技创新大赛中评比赛；在2021年“云南省学党史 庆百年 心向党”故事演讲比赛中荣获优秀奖

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制390人。在职实有370人，其中： 财政全额保障370人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员254人，其中： 离休0人，退休254人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5388.95万元，其中：一般公共预算5388.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加268.70万元，增长5.25%，主要原因是新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加224.32万元，办公费支出预算增加11.78万元，学生生活补助支出预算增加32.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5388.95万元，其中:本年收入5388.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5388.95万元(本级财力5388.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产)有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加268.70万元，增长5.25%，主要原因是新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加224.32万元，办公费支出预算增加11.78万元，学生生活补助支出预算增加32.6万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,388.95万元。财政拨款安排支出5,388.95万元，其中：基本支出5,155.38万元，与上年对比增加268.70万元，增长5.25%，主要原因是主要原因是新招录教师和退休人员工资福利支出预算增加224.32万元，办公费支出预算增加11.78万元，学生生活补助支出预算增加32.6万元；项目支出233.57万元，与上年对比持平;上年结转0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出4,306.69万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出638.82万元；卫生健康支出443.45万元。其中：2050201学前教育153.39万元，用于学前教育支出；2050202小学教育3624.44万元，用于小学教育支出；2050203初中教育528.86万元，用于初中教育支出；2080502事业单位离退休14.76万元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出549.54万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出62万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801 死亡抚恤支出12.52万元，用于机关事业单位死亡抚恤支出；2101102事业单位医疗306.06万元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助137.38万元，用于公务员医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县龙山镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2.90万元，下降59.18%。减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县龙山镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县龙山镇中心学校2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.90万元，下降59.18%，国内公务接待批次约为42次，共计接待约285人次。

减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县龙山镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年龙陵县龙山镇中心学校共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排233.57万元，编制绩效指标9个。2022年龙陵县龙山镇中心学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目一：

1.项目名称

学前教育生均公用经费补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县龙山镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育生均公用经费补助资金等相关文件要求，县属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照600元/生.年执行。全年公办幼儿园人数516人，测算依据《保山市财政局保山市教育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见》（保财教[2018]106号）。

5.项目实施内容

进一步提高2022年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套学前教育生均公用经费补助资金30.96万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月15日，进一步提高2022年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育生均公用经费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

项目二：

1.项目名称

学前教育保教费补助资金。

2.立项依据

依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县龙山镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育保教费等相关文件要求，县属公办幼儿园人数516人，测算依据《关于调整龙陵县公办幼儿园保教费标准的通知》龙发改收费〔2015〕316号文件标准测算。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政测算配套学前教育保教费补助资金81万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月15日，进一步提高2022年公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过学前教育保教费补助资金的使用，进一步提高公办幼儿园经费保障能力，提升公办幼儿园运转水平，确保公办幼儿园各项教育教学工作顺利开展，确保全县幼儿园高质量运行。

项目三：

1.项目名称

学前教育营养改善计划专项资金。

2.立项依据

依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县龙山镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县营养改善计划专项资金等相关文件要求，幼儿园人数516人，学前教育营养改善计划拨款标准按照800元/生.年执行。测算依据《中共龙陵县委十二届常委会第57次会议纪要》。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，落实每生每天4元营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2022年学前教育营养改善计划专项资金41.28万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月31日，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育学生提供营养膳食补助，改善学前教育学生营养状况。

8.项目实施成效

通过对学前教育营养改善计划专项资金的使用，进一步提高2022年学前教育经费保障能力，提供营养膳食补助，改善民办幼儿园儿童营养，增强儿童体质，减轻家庭经济负担。

项目四：

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2.立项依据

依据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生资助省市补助资金的通知》（保财教〔2021〕131号）标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县龙山镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县学前教育家庭经济困难学生补助资金等相关文件要求，幼儿园人数516人，学前教育困难学生资助标准300元/生.年执行，资助覆盖面为2021年在园人数的30%，全年学前教育人数8836人，覆盖人数2651人，承担比例中央80%，省级16%，市县4%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高幼儿园经费保障能力，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金0.15万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月31日，确保困难学生每生每年300元困难学生补助资金，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对学前教育家庭经济困难学生补助资金的使用，对2022年全县幼儿园实施学前教育困难学生资助，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目五：

1.项目名称

2022年城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）文件标准测算。

3.项目实施单位

龙陵县龙山镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金等相关文件要求，城乡义务教育阶段按照小学650元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年，不足100人小学650元/生.年。全年小学人数5597人（其中寄宿生2262人、随班就读18人、送教上门3人、不足100人差额人数63人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

城乡义务教育阶段按照初中850元/生.年，寄宿制学校寄宿生每生每年再增加200元测算，随班就读6000元/生.年，送教上门6000元/生.年。全年初中人数653人（其中寄宿生649人、随班就读4人、送教上门0人）承担比例中央80%、省级17%，市县3%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高2022年城乡义务教育公用经费保障能力，提升学校运转水平，确保城乡义务教育学校教育教学工作顺利开展。

6.资金安排情况

县级财政配套城乡义务教育公用经费补助资金11.92万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月15日，进一步提高2022年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

8.项目实施成效

通过城乡义务教育公用经费补助资金的使用，进一步提高2022年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，确保各项教育教学工作顺利开展。

项目六：

1.项目名称

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据

依据《保山市人民政府办公室关于印发保山市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（保政办发[2020]28号）测算。

3.项目实施单位

龙陵县龙山镇中心学校。

4.项目基本概况

根据省、市、县义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金的相关文件要求，义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：小学1000元/生.年、八个较少民族学生250元/生.年执行，全年义务教育小学寄宿生2262人；八个较少民族学生138人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）；初中1250元/生.年执行，八个较少民族学生250元/生.年，全年义务教育初中寄宿生649人；八个较少民族学生45人，承担比例中央50%，省级42.5%，市县7.5%（其中市20%，县级80%）。

5.项目实施内容

进一步提高义务教育经费保障能力，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

6.资金安排情况

县级财政测算配套2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金18.74万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月20日，确保困难学生补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

8.项目实施成效

通过对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的使用，对2022年全县义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按时足额发放，减轻家庭贫困学生经济负担。

项目七：

1.项目名称

2022年乡村两级办学转移支付经费。

2.立项依据

依据《云南省人民政府关于印发农村税费改革财政转移支付教育资金使用管理办法的通知》（云政发[2010]171号）文件测算。

3.项目实施单位

龙陵县龙山镇中心学校。

4.项目基本概况

根据相关文件要求，县级配套2022年乡村两级办学转移支付经费，用于全县农村中小学校改善办学条件。

5.项目实施内容

进一步提高2022年义务教育经费保障能力，提升学校运转水平，保障城乡义务教育学校项目建设待摊费用。

6.资金安排情况

县级财政配套2022年乡村两级办学转移支付经费补助资金49.55万元。

7.项目实施计划

2022年1月1日至2022年12月15日，进一步提高义务教育经费保障能力，提升学校运转水平，保障城乡义务教育学校项目建设待摊费用。

8.项目实施成效

通过使用乡村两级办学转移支付经费，进一步提高2022年城乡义务教育公用经费保障能力，提升城乡义务教育学校运转水平，改善全县农村中小学校办学条件，确保各项教育教学工作顺利开展。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县龙山镇中心学校资产总额7748.02万元，其中，流动资产182.50万元，固定资产7562.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产3.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5683.61万元，其中固定资产增加6324.17万元，流动资产减少640.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

第二部分龙陵县龙山镇中心学校2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县龙山镇中心学校预算（预算公开表）。

监督索引号53052300136000800111