监督索引号53052300136000000

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

十、龙陵县教育体育局2021年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县教育体育局是全县的教育体育管理机构,在教育管理方面：主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

在体育管理方面：负责学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育工作。负责拟订群众体育和竞技体育的发展规划并组织实施和监督。组织实施《全民健身计划纲要》。监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测。指导和推动全县学校体育、职工体育、农村体育、民族体育、伤残人体育、老年人体育以及其他社会体育发展。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作。指导学校体育、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。负责全县体育产业管理工作，指导体育产业基地的建设工作，参与体育产业违法案件的调查处理。负责县级体育场（馆）设施运营管理的指导、监督管理工作。指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。负责规划全县竞技体育项目，拟订全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事，协助有关部门组队参加群众体育比赛。规范体育服务管理和体育标准化的具体工作。协助监督体育彩票销售。

（二）机构设置情况

龙陵县教育体育局机构编制18个，与上年相比减少0个，其中：教育体育局本级1个、完全中学4个、中心学校10个、职业高级中学1个，幼儿园1个，特殊教育学校1个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，组织领导得到进一步加强。一是成立了县委教育工作领导小组，加强教育领域党的建设和党对教育工作的领导。二是明确工作任务。年初制定《龙陵县教育体育系统2020年基层党建重点任务项目清单》《龙陵县教育体育系统基层党组织书记责任清单》，适时进行学校党建工作提醒，把任务明确到党组织书记和党支部，确保任务清、责任明。三是扎实推进中小学校党支部规范化达标创建工作。围绕“五个基本”的创建标准，抓实中小学校党支部规范化达标工作，2020年党工委下设108个党总支（支部）全部完成达标创建。其中龙山镇中心学校党支部、镇安镇幼苗教育党支部被评定为市级“规范化建设示范党支部”。四是制定出台了《龙陵县教育跨越发展实施方案》《龙陵县城乡教育一体化发展实施意见》，编制了《龙陵县教育事业“十三五”发展规划》《龙陵县十三五义务教育（含幼儿园）学校布局专项规划（2016—2020年）》，完善了《龙陵县中小学教育教学质量奖励办法》，为龙陵教育事业发展奠定了坚实基础。

2.压实工作责任，教育保障得到进一步落实。一是全面落实教育优先发展战略。在全县经济社会发展规划上优先安排教育，财政资金投入上优先保障教育，公共资源配置上优先满足教育，教育教学条件得到显著改善。中小学网络实现“千兆到校、百兆到班”，教育信息化和现代化水平进一步提高。二是扎实落实农村义务教育经费保障机制政策。修订完善了《龙陵县城乡义务教育学校公用经费资金管理实施细则》《龙陵县城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理实施细则》等管理制度。三是严格落实学校安全工作责任。建设了龙陵县学校安全防控体系，严格落实人防、物防、技防“三防”要求和安全管理各环节规定，保证学校的各项设施条件符合安全质量标准。截至目前，全县共有114所学校设有门卫室，配有保安107人，摄像头3287个，覆盖率100%。学校均购置或自制反恐防暴器械，自行组建“护校队”共158支。全县共创建“平安校园”116校，其中省级平安校园7校，市级平安校园22校，县级平安校园87校，占学校总数的78.4%。

3.加强统筹协调，各类教育得到进一步发展。统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展，坚持“发展学前教育、均衡义务教育、提升高中教育、打造职业教育、规范特殊教育、支持民办教育”的办学思路，统筹推进各类教育协调发展。实现了“每个乡镇有一所中心幼儿园”的目标，全县128所义务教育阶段学校20条办学底线全部达标。2017年我县义务教育发展基本均衡工作顺利通过国家督导评估验收，考核得分96分，在当年全省验收的45个县中位居第二。着力留住高中优质生源，确保高考质量稳步提升,2020年中考前300名均留在县内就读。做好职普融合发展，推进“校企融合、产教结合”，努力打造珠宝玉石加工与营销专业，巩固提升汽车运用与维修、电子商务、中餐烹饪与营养膳食等骨干专业。不断规范民办学校办学行为，目前已建成民办幼儿园3所。近年来，高考成绩逐年提升2017年高考一本上线人数首次突破百人大关；2018年，全县高考综合上线率为100%，一本上线164人，上线率为11.16%，本科上线852人，上线率为59.16%。全县有2人进入全省文科前100名，“985”“211”重点院校录取37人，县第一中学一名同学被北京大学录取，实现了龙陵本地学子被清华北大录取零的突破；综合各项指标，综合Z分数全市第2名，被市教育局表彰为教育教学质量先进县；2019年全县高考进入全省理科前50名2人，一本上线153人，上线率为10.48%，本科及以上上线806人，上线率为55.21%。“985”“211”重点院校录取48人，同比增加11人，其中县一中2名同学分别以总分727分、707分的成绩获得全省第3名、第45名，被北京大学录取；2020年，全县普高实考人数为1399人，其中文史类637人、理工类762人，综合上线率为99.9%。一本上线211人，其中文史类50人（全省前50名1人）、理工类161人（最高分701分），上线人数同比增加58人，上线率15.1%，同比提高4.62个百分点。本科上线713人，上线率51%。专科上线1397人，上线率99.9%。600分以上人数68人，其中文史类12人、理工类56人，较上年增加11人。县一中1名同学被清华大学录取。另外，2020年职中生参加三校生考试58人，二本上线6人，上线率为10%；专科上线52人，上线率为100%。

4.规范队伍建设，管理水平得到进一步提高。一是抓好师德师风建设，全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中小学教师职业道德规范》要求，广大教师队伍树立了良好形象。二是抓好校长队伍建设，进一步建立健全校长任期目标责任制，选优配强中小学校长。2020年8月调整了义务教育阶段中小学校长45人。目前，1名校长被评为云南省中小学名校长，11名校长被评为保山市中小学名校长。三是教师补充和合理流动机制得到健全，创新人才引进机制，完善考录、待遇向基层倾斜的导向，促进教师合理流动。2020年县乡教师交流轮岗14人、乡镇内教师交流轮岗306人。经县委、县政府批准，于2020年3月到昆明高校招聘高中教师7人。6至7月根据省市印发《应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校优秀毕业生工作方案》相关要求，完成了基础教育学校“专项招聘”教师114人；根据教育部和省教育厅统一安排，面向全国公开招聘特岗教师80人，招考服务期满的“三支一扶”人员1人。完成城区部分学校（园）选调教师22人的工作任务。四是教师队伍素质得到提升，通过“请进来、走出去”等方式，加大教师培训力度。五是严格落实乡村教师荣誉制度，完善了《龙陵县中小学教育教学质量奖励办法》。2020年度3名教师被评为“云南省2020年度乡村学校从教20年以上优秀教师”，4名教师被评为“保山市2020年度乡村学校从教20年以上优秀教师”。

5.夯实民生工作，教育扶贫得到进一步巩固。一是切实推动教育扶贫，扎实抓好精准资助工作，从2018年开始，由县财政统筹开始对学前幼儿实施营养改善计划，按每生每天4元的标准进行补助。二是由县财政统筹，安排家庭经济困难学生资助资金，职业教育发展专项资金，确保贫困家庭子女人人有学上。三是落实职业教育东西协作行动计划，2017至2020年共输送建档立卡贫困学生665人到上海接受职业教育，为助力就业扶贫拓宽路径。四是严格落实“双线六长”责任制，各乡镇、各部门认真履行控辍保学责任，做到“一户一册”“一生一案”，实现义务教育阶段建档立卡贫困户子女“零辍学”。

6.抓好疫情防控，教学秩序得到进一步恢复。一是关口前移,做足做实复学准备。学期开学前认真落实好师生返县、物资储备、教材配送、督导检查、培训演练等各项工作，切实做好复学准备工作。二是重心下移,落细落小复学措施。在开学前排查学生的假期的旅居情况、返回龙陵的路线、交通方式以及返回到龙陵后的活动轨迹，建立“一人一案”台账，做到底数清、情况明、数据准。三是责任上移,完善完备复学保障。教育行政部门、学校，卫健、疾控，乡镇、村分别明确责任人，挂钩联系到各级各类学校。各级各类学校认真制定应急预案，并按计划开展应急演练。制定下发《龙陵县教育体育局关于进一步做好2020年秋冬季学校疫情防控等有关工作的通知》，加强了秋冬传染病高发时节、关键环节管理，切实做好2020年秋冬季学校疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3275人，其中：行政编制19人，事业编制3256人。在职实有3295人，其中：财政全额保障3295人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1529人，其中：离休2人，退休1527人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入49252.35万元，其中：一般公共预算48675.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入577.15万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2589.86万元，下降5%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算减少，项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入48675.20万元，其中:本年收入48675.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48675.20万元（本级财力48675.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3167.01万元，下降6.11%，主要原因是本级财力人员经费支出和日常公用经费支出预算减少，项目支出预算减少，专项收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出49252.35万元。财政拨款安排支出48675.20万元，其中：基本支出45155.55万元，与上年对比减少4281.37万元，下降8.66%，主要原因是人员经费和日常公用经费预算支出减少；项目支出3519.65万元，与上年对比增加1114.36万元，增长46.33%，主要原因是项目预算支出增加;上年结转0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出25.04万元；教育支出39658.73万元；文化旅游体育与传媒支出75.20万元；社会保障和就业支出5068.84万元；卫生健康支出3847.39万元。其中：2011101行政运行13.23万元，2013201行政运行11.82万元，2050101行政运行125.66万元，用于保障行政运行；2050201学前教育2661.35万元，用于学前教育支出；2050202小学教育18972.16万元，用于小学教育支出；2050203初中教育10119.15万元，用于初中教育支出；2050204高中教育5638.81万元，用于高中教育支出；2050299其他普通教育支出627.28万元，用于其他普通教育支出；2050302中等职业教育1349.90万元，用于中等职业教育支出；2050701特殊学校教育164.43万元，用于特殊学校教育支出；2070109群众文化7.83万元，用于群众文化支出；2070308群众体育67.37万元，用于群众体育支出；2080501行政单位离退休1.24万元，用于行政单位离退休支出；2080502事业单位离退休211.72万元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4765.74万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出90.14万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗9.20万元，用于行政单位医疗支出；2101102事业单位医疗2646.76万元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助1191.44万元，用于公务员医疗补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.33万元，较上年减少0.96万元，下降1.01%。减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，减少公务用车次数，厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县教育体育局2021年公务接待费预算为62.42万元，较上年减少0.76万元，下降1.2%，国内公务接待批次约为900次，共计接待约9000人次。

减少变化原因为：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为31.91万元，较上年减少0.2万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.91万元，较上年减少0.2万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因为：主要是减少公务用车次数，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县教育体育局共申报项目121个（其中重点项目3个），全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目121个，财政预算安排3519.65万元，编制绩效指标121个，其中：重点项目3个，财政预算安排1884.96万元，编制绩效指标3个。2021年龙陵县教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县教育体育局2021年机关运行经费安排90.75万元，与上年对比减少3197.61万元，下降97.24%，主要原因是日常公用经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县教育体育局2021年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

监督索引号53052300136000111