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龙陵县教育体育局2020年部门预算编制说明(汇总）

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）部门拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县教育体育局2020年部门预算表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县教育体育局是全县的教育体育管理机构,在教育管理方面：主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

在体育管理方面：负责学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育工作。负责拟订群众体育和竞技体育的发展规划并组织实施和监督。组织实施《全民健身计划纲要》。监督实施国家体育锻炼标准，开展全民体质监测。指导和推动全县学校体育、职工体育、农村体育、民族体育、伤残人体育、老年人体育以及其他社会体育发展。负责全县性体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作。指导学校体育、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。负责全县体育产业管理工作，指导体育产业基地的建设工作，参与体育产业违法案件的调查处理。负责县级体育场（馆）设施运营管理的指导、监督管理工作。指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。负责规划全县竞技体育项目，拟订全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事，协助有关部门组队参加群众体育比赛。规范体育服务管理和体育标准化的具体工作。协助监督体育彩票销售。

（二）机构设置情况

龙陵县教育体育局机构编制18个，与上年相比减少1个，减少原因是因机构改革，龙陵县教师进修学校并入教育体育局本级，其中，教育体育局本级1个、完全中学4个、中心学校10个、职业高级中学1个，幼儿园1个，特殊教育学校1个。

（三）重点工作概述

（一）坚持从党治党，压实责任担当。一是加强党对教育事业的领导。统筹抓好党建与教育教学双推进，将党建工作有机融入到教育体育各项业务工作中。充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用，创建“五强五好”学校党组织，着力抓好支部规范化建设工作。围绕“五个服务”积极开展“雨城红烛耀、校园党旗红”引领活动。二是推进从严治党向纵深延伸。着力抓好党风廉政建设各项工作，严厉查处基建工程、大宗物资采购和教材、图书、仪器设备采购、人事调动、招生考试中的违纪违法行为，确保做到教师清正、学校清廉、政治清明，为教育改革发展营造良好的政治生态。

（二）坚持高位推动，优化发展环境。一是建立健全挂钩帮扶机制，县教育体育局领导班子成员、局机关各股室分别挂钩到各中心学校、各完中，负责监督、检查、指导各学校安全、教育教学、控辍保学等各项重点工作。二是建立健全督学责任机制。全县划分为4个督学责任区，认真组织开展对各级各类学校教育教学的督导工作。三是建立健全科学评价机制。制定《龙陵县教育跨越发展实施方案》，修改完善了《龙陵县中小学教育教学质量奖励办法》。2019年9月，对龙陵县第一中学等8个教育工作先进单位以及647人（次）优秀教师予以表扬。四是建立健全精细管理机制。制定和完善了《关于进一步加强学校常规管理的意见》等学校规章制度，推行各级各类学校精细化管理，确保学校各项工作任务按时按质完成。

（三）坚持建强队伍，增强发展动力。一是抓好师德师风建设。贯彻落实《中共中央国务院<关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见>》精神，要求广大教师认真遵守《中小学教师职业道德规范》，树立良好形象。二是抓好校长队伍建设。进一步建立健全校长任期目标责任制，选优配强中小学校长，2019年9月调整了龙二中、龙三中、龙五中校长，充实了学校的班子成员。大力实施“名校长”工程，1名校长被评为云南省中小学名校长，11名校长被评为保山市中小学名校长。三是抓好人才队伍建设。健全教师补充和合理流动机制，完善面向基层的考录导向、待遇导向，促进教师合理流动，创新人才引进机制，多渠道引进人才。2019年到昆明高校招聘高中教师5人，特殊教育教师1人。面向全国公开招聘特岗教师30人，招考“大学生村官、三支一扶、西部志愿者和特岗教师”等四项人员14人。积极实施各类教师培训，教师队伍专业素质明显提高。截至目前，全县2名教师获“保山市永昌教学名师”称号，县级以上学科带头人达101名，骨干教师达479名。

（四）坚持惠及民生，促进教育公平。一是认真落实控辍保学工作。实行“一户一册”“一生一案”，保证适龄儿童依法顺利完成九年义务教育。实行“双线六长”责任制，精准组织入学和控辍保学工作。二是扎实抓好精准资助工作。做到应扶尽扶全覆盖，设立了“龙陵县义务教育特殊家庭困难学生资助基金”，2018年共筹集特殊家庭困难学生基金33万元，兑付帮扶困难学生312人，发放资助基金16.2万元，2019年的捐资工作于11月15日前完成。三是深入实施教育民生工程。认真拨付“两免一补”、营养改善计划等各类民生资金。2019年以来，已下达各类民生资金指标共计11967.61万元，惠及学生8.489万人次。办理助学贷款2780.3万元，贷款人数3564人。四是贯彻落实职业教育东西协作行动计划工作。2019年共向上海信息技术学校、科技管理学校、石化工业学校等十余所职业学校，输送建档立卡贫困学生162人,接受免费教育，为就业脱贫打下了坚实基础。

（五）坚持改善条件，夯实发展基础。一是改善办学条件。继续抓好“全面改薄”、教育国开项目等在建项目工程进度。2019年初共有在建项目65个，现已完工60个，全年新建校舍2.39万平方米，进一步补齐了发展短板。同时做好项目储备工作，完成“义务教育学校薄弱环节改善与提升规划”、“学前教育三年行动计划三期规划”等专项规划，完成“赧场小学迁建项目”和“腊勐镇大龙小学迁建项目”的校园修建性详细规划等重点项目的前期工作。加快教育信息化发展步伐，中小学网络“千兆到校、百兆到班”已经实现，多媒体教室配备率达77.5%。二是加强学校管理。以创建“文明学校”等各项达标创建工作为抓手，不断提升办学层次。截至目前，全县共创建绿色学校29校，文明学校22校，民族团结示范校3校，语言文字规范示范校18校，书写规范化特色学校4校，国防教育示范校2校，足球特色学校5校。2019年共评出三好学生545人次，优秀班干部180人次，先进班级65班次。三是维护校园安全。以食堂“六T”实务管理为抓手，实施好学校食堂明厨亮灶工程，创建县级食堂“六T”实务管理学校141校。着力开展好教育体育系统扫黑除恶工作，将扫黑除恶专项斗争与“平安校园”创建、校园周边环境综合整治结合起来。截至目前，全县共创建省级平安校园6校，市级平安校园18校，县级平安校园79校。2019年共有12所学校申报不同等级的平安校园，其中省级1所，市级2所，县级9所。

（六）坚持争先进位，提升教育质量。一是强质量。进一步完善了教育质量评价体系，对各级各类学校教育教学质量进行综合评价，发挥评价对学校教学的正确导向作用，强化质量立校、质量兴校和质量强校意识。奖励教育教学工作先进单位和个人，鼓励大家静下心来踏踏实实地工作，下力气提升教育教学质量。二是树品牌。将龙一中、职业中学作为龙陵教育的品牌来抓好抓实，打造成龙陵教育对外的窗口，示范带动全县各级各类学校发展，做到学校管理上水平，教学质量创新高。三是重改革。紧跟高考改革步伐，积极支持高中学校开展以课堂为中心的教学研究、以学生为主体的学法研究和以高考为重点的考试研究，加强备考督查及教学常规检查。2019年全县高考进入全省理科前50名2人，600分以上57人，一本上线153人，上线率为10.48%，本科及以上上线806人，上线率为55.21%。“985”“211”重点院校录取48人，比去年增加11人。其中龙一中高健飞同学以总分727分获得全省第3名，胡长洋同学以总分707分获得全省第45名,被北京大学录取，得到了社会各界的普遍赞誉。

（七）坚持统筹兼顾，提高办学效益。坚持“发展学前教育、均衡义务教育、提升高中教育、打造职业教育、规范特殊教育、支持民办教育”的办学思路，统筹推进各类教育协调发展。实现了“每个乡镇有一所中心幼儿园”的目标,幼儿园总数达93所，学前在园（班）率82%，学前三年毛入园率达77.91%。全县小学净入学率99.99%，初中毛入学率105.5%，全县128所义务教育阶段学校20条办学底线全部达标。着力留住高中优质生源，确保高考质量稳步提升,2019年中考前100名留在县内就读高中97人。做好职普融合发展，完成中职招生计划1200人，推进“校企融合、产教结合”，努力打造珠宝玉石加工与营销专业，巩固提升汽车运用与维修、电子商务、中餐烹饪与营养膳食等骨干专业。积极实施《第二期特殊教育行动计划》，不断规范民办学校办学行为，目前已建成民办幼儿园3所,在园幼儿达1141人。

（八）坚持服务为重，抓实体育工作。一是加快发展学校体育。到各乡镇中、小学选拔各类体育苗子，2019年少体校组队参加了在龙陵县举办的保山市中学生田径比赛，龙陵县代表队取得了4金、3银、12铜的好成绩，并以259分的好成绩荣获团体总分第四名和体育道德风尚奖。二是加快发展竞技体育。积极做好优秀体育苗子的业余训练工作，2019年向上输送体育人才20人。2018年云南省第十五届体育运动会中，少体校输送龙陵籍运动员共39人代表保山市代表团参加比赛，荣获9金9银7铜的好成绩。在本届运动会中保山市代表团取得了18.5枚金牌，我县运动员取得的金牌数占代表团金牌数48%，为下一届（2020年）市运会我县带入金牌数提供了有力的保障。三是加快发展群众体育。夯实全民健身基础，努力提升体育场馆管理和服务水平，为群众营造良好的健身环境。2019年以来，田径场及室外篮球场健身人数达72000余人次，平均每天健身约400余人次;游泳馆健身人次约为2000余人次。四是加快发展赛事体育。推进“体育+旅游”“体育+健康”等精品示范工程，促进体育与休闲健身等产业融合发展，9月成功举办“2019龙陵松山杯汽车场地越野公开赛”，10月成功举办“从滇缅公路走向一带一路2019第二届中国龙陵松山山地自行车速降国际邀请赛”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位17个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：一级行政单位1个，龙陵县教育体育局局机关，二级非参公管理事业单位17个，分别是：龙陵县幼儿园、龙陵县特殊教育学校、龙陵县职业中学、龙陵县第一中学、龙陵县第二中学、龙陵县第三中学、龙陵县第五中学、龙山镇中心学校、龙新乡中心学校、象达镇中心学校、平达乡中心学校、木城乡中心学校、勐糯镇中心学校、碧寨乡中心学校、腊勐镇中心学校、镇安镇中心学校、龙江乡中心学校。

龙陵县教育体育局。在职人员编制3361人，其中：行政编制19人，事业编制3342人。在职实有3675人，其中：财政全供养3237人，财政部分供养438人，非财政供养0人。

离退休人员1448人，其中：离休2人，退休1446人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入51842.21万元，其中：一般公共预算财政拨款51842.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加14387.79万元，增长38.41%，主要原因是人员经费支出和日常公用经费支出预算增加，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入51842.21万元，其中:本年收入51842.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51842.21万元（本级财力50301.54万元，专项收入1540.67万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加14387.79万元，增长38.41%，主要原因是本级财力人员经费支出和日常公用经费支出预算增加，项目支出预算增加，专项收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出51842.21万元。财政拨款安排支出51842.21万元，其中：基本支出49436.92万元，与上年对比增加12550.71万元，增长34.03%，主要原因是人员经费和日常公用经费预算支出增加；项目支出2405.29万元，与上年对比增加1837.09万元，增长323.32%，主要原因是项目预算支出增加;上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出43069.35万元；文化旅游体育与传媒支出72.99万元；社会保障和就业支出4943.61万元；卫生健康支出3756.26万元。其中：2050101行政运行306.31万元，用于保障行政运行；2050201学前教育3209.22万元，用于学前教育支出；2050202小学教育20683.96万元，用于小学教育支出；2050203初中教育10875.81万元，用于初中教育支出；2050204高中教育5556.32万元，用于高中教育支出；2050299其他普通教育支出745.36万元，用于其他普通教育支出；2050302中等职业教育1524.93万元，用于中等职业教育支出；2050701特殊学校教育167.44万元，用于特殊学校教育支出；2070308群众体育72.99万元，用于群众体育支出；2080501行政单位离退休1.24万元，用于行政单位离退休支出；2080502事业单位离退休199.49万元，用于事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4652.38万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出90.50万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101行政单位医疗12.98万元，用于行政单位医疗支出；2101102事业单位医疗2580.19万元，用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助1163.09万元，用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出49436.92万元，项目支出2405.29万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出46863.87万元，其中：30101基本工资14650.42万元、30102津贴补贴10747.89万元、30103奖金1203.08万元、30107绩效工资11531.5万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4652.37万元、30109职业年金缴费90.5万元、30110职工基本医疗保险缴费2529.73万元、30111公务员医疗补助缴费1163.09万元、30112其他社会保障缴费231.84万元、30114医疗费63.45万元。

302商品和服务支出2351.69万元，其中：30201办公费1561.06万元、30202印刷费6.6万元、30204手续费0.03万元、30205水费2.09万元、30206电费7.9万元、30207邮电费16.54万元、30211差旅费39.66万元、30213维修（护）费2.48万元、30215会议费4.1万元、30216培训费7.1万元、30217公务接待费30.4万元、30226劳务费9.6万元、30228工会经费581.55万元、30231公务用车运行维护费9.1万元、30239其他交通费用15.56万元、30299其他商品和服务支出57.92万元。

303对个人和家庭的补助221.36万元，其中：30301离休费23.67万元、30302退休费13.1万元、30305生活补助154.29万元、30308助学金29.84万元、30399其他对个人和家庭的补助0.46万元。

项目支出分别为：302商品和服务支出936.66万元，其中：30201办公费936.66万元；303对个人和家庭的补助1093.36万元，其中：30305生活补助976.82万元、30308助学金72.14万元、30399其他对个人和家庭的补助44.4万元；310资本性支出375.27万元，其中：31001房屋建筑物购建47.7万元、31099其他资本性支出327.57万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金11.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95.29万元，较上年减少9.16万元，下降8.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县教育体育局2020年公务接待费预算为63.18万元，较上年减少4.42万元，下降6.54%，国内公务接待批次为800次，共计接待7000人次。

主要是公务接待批次人次减少，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为32.11万元，较上年减少4.74万元，下降12.86%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32.11万元，较上年减少4.74万元，下降12.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要是减少公务用车次数，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县教育体育局共申报项目105个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目105个，财政预算安排2405.29万元，编制绩效指标105个，其中：重点项目105个，财政预算安排2405.29元，编制绩效指标105个。2020年龙陵县教育体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县教育体育局2020年机关运行经费安排3288.36万元，与上年对比增加2505.85万元，增长320.24%，主要原因是日常公用经费支出预算增加。。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、龙陵县教育体育局2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300136000111