监督索引号53052300136000000

龙陵县教育局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。龙陵县教育局是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

龙陵县教育局机构编制19个，与上年相同，其中，教育局本级1个、完全中学4个、中心学校10个、教师进修学校1个、职业高级中学1个，幼儿园1个，特殊教育学校1个。

（三）重点工作概述

（一）夯实教育发展基础，不断巩固“均衡发展”成果

2017年12月，龙陵县义务教育基本均衡发展工作以全省第2名的较好成绩顺利通过国家督导评估验收，县教育局紧紧围绕验收取得的成果，不断巩固，着力推进各项工作。一是改善办学条件。2018年，共争取各类项目资金1.55亿元，新建校舍4.12万平方米，全面消除了中小学危房。完成固定资产投资1.15亿元，完成目标任务的230.87%。全县128所义务教育阶段学校20条办学底线全部达标。二是落实惠民政策。2018年发放学前教育家庭经济困难助学金、“两免一补”、职业高中助学金、普通高中助学金、营养餐、雨露计划、优秀贫困学子奖励计划、建档立卡学生考取一本院校（直过民族学生考取专科及以上院校）奖励、助学贷款等各类惠民资金1.14亿元，惠及10.66万人次。三是加强常规管理。加强对学校规章制度、环境卫生，校容校貌等方面的管理，巩固好义务教育基本均衡发展取得的成果，形成长效机制。以创建“文明学校”等示范校工作为抓手，不断提升办学层次。截至目前，全县共创建绿色学校15校、文明学校22校、民族团结示范校2校、语言文字规范示范校8校。四是均衡配置资源。2018年购置中小学教学及信息化设备876万元，共配备多媒体交互式LED一体机292套，全县教育信息化和现代化水平进一步提高。五是抓实教研教改。开展高考备考、“一师一优课、一课一名师”等教研教改活动，剖析教学中存在的不足，探索备考工作有效途径和方法，为教育教学质量的提升打下坚实基础。

（二）优化教育发展机制，持续开展“达标创建”活动

2018年县教育局以“达标创建”活动为抓手，不断优化教育发展的各项机制。一是开展市级现化教育示范学校评估认定工作，我县对照现代教育示范校标准，进一步提升学校办学水平，认真准备，积极参与督导评估。其中龙江乡弄星小学、镇安镇镇北完全小学、龙新乡黄草坝小学被认定为保山市现代教育示范学校。二是开展国家三类城市语言文字工作评估认定。保山市语委于2018年12月3日至4日组织评估组对龙陵县开展国家三类城市语言文字规范化建设评估验收暨县域普通话普及验收活动进行了全面考察评估，评估组依据认定程序，通过听取工作汇报、观看专题片、查阅档案资料、查看标牌广告，并分四个组深入8个重点单位实地查验、召开座谈会和随机访谈抽查等方式，对照《云南省三类城市语言文字工作评估指导标准》完成了规定项目和内容的查验评估，评估综合得分为210分，已达到国家三类城市语言文字规范化建设达标要求，给以认定。三是积极创建“平安校园”。进一步完善学校安全工作机制，广泛开展安全教育和安全培训，抓好重点部位、重点区域、重点环节的管理，全力维护校园和谐稳定。截至目前，全县学校共有专兼职保安93人，监控摄像头2733个。全县共创建省级平安校园6校，市级平安校园18校，县级平安校园70校。

（三）加强教师队伍建设，深入实施“人才兴县”战略

一是贯彻落实文件精神。认真落实中共中央、国务院印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省委、省政府印发的《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》等文件精神。省委、省政府在教师节前决定表彰奖励500名乡村学校从教20年以上的优秀教师，我县3名边远山区一线教师受到表彰奖励，按要求为829名在乡村从教30年及以上的教师颁发了国家教育部的荣誉证书。二是抓实校长队伍建设。选优配强中小学校长，制定了《龙陵县义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施方案》。实施好“名校长”工程，开展好“校长论坛”等活动，2017至2018学年选送了1名完中校长出国研修。截至目前，全县共有1名校长被评为云南省中小学名校长，11名校长被评为保山市中小学名校长。三是强化教师队伍建设。加大教师培训培养力度，截至目前全县共有2名教师获“保山市永昌教学名师”称号，县级以上学科带头人达101名，骨干教师达479名。四是完善教师补充交流机制。严把教师准入关，拓宽招聘渠道，2018年到高校签约毕业生9人，全县招考录用特岗教师58名。制定了《龙陵县落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策的实施方案》，实行乡村教师差别化生活补助政策，重点向条件艰苦地区、村完小倾斜,不断提高乡村教师待遇。认真实施中小学教师职称制度改革，建立统一的中小学教师职称系列并设立正高级教师职称。做好定向培养公费师范生工作，2018年上报公费师范生培养名额30名。通过完善教师补充交流机制，保证了教师队伍的年龄、专业结构更趋合理，专任教师学历合格率达99.8%。

（四）提升教育教学质量，努力实现“争先进位”目标

紧紧围绕争创“全市教育工作争先进位先进县”的总体目标，推进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育、民办教育协调发展。进城务工和外来务工人员子女、农村留守儿童就学得到有力保障，2018年全县学前三年毛入园率65.32%，小学净入学率99.98%，初中毛入学率108.92%，义务教育巩固率96.37%，高中阶段毛入学率88.3%，残疾儿童入学率100%。一是改扩建和新建幼儿园，鼓励和支持社会力量以多种形式兴办民办幼儿园，逐步满足城乡群众子女接受学前教育的需求，着力解决群众反映强烈的“入园难”问题，县幼儿园已经晋升为“云南省一级一等示范幼儿园”，进一步夯实了我县学前教育健康持续发展的基础。2018年9月，县幼儿园白塔分园，民办幼儿园小天使幼儿园已正式开班办学。二是高中优质生源留龙陵就读人数不断增多，确保了高考质量逐年稳步提升。全县中考前100名留在龙陵就读的呈现逐年上升的趋势，分别为2012年30人，2013年57人，2014年57人，2015年71人，2016年81人，2017年86人，今年中考全县前100名中，留在龙陵就读97人，全县前300名留在龙陵就读288人。三是2018年龙陵教育实现历史性突破。龙陵一中郑莉娇同学以670分位列全省第51名的优异成绩被北京大学录取，圆了龙陵人清华北大的梦想，成为龙陵籍本地就读学生考取北京大学第一人。2018年全县高考综合上线率为100%，一本上线164人，上线率为11.16%，本科上线852人，上线率为58.04%。600分以上人数增至53人，较上年增加37人。中考成绩稳中有升，2018年全县中考500分以上658人，最高分572.5分，500分以上学生所占比例以及520分以上学生所占比例均排名全市第二。综合各项指标，综合Z分数为全市第二名，被市教育局表彰为教育教学质量先进县。

（五）激发教育内生动力，着力开拓“跨越发展”局面

一是积极争取县委、县政府和社会各界的关心支持，优化环境促发展。近年来，县委、县政府高度重视教育事业发展，始终把教育工作作为经济社会发展的重中之重，“优先决策，优先落实，优先发展”，逐步形成“党以重教为先，政以兴教为本，民以支教为荣”的浓厚氛围。不断加大教育投入，2018年投入教育资金5.63亿元，增0.7%。每年定期于教师节期间召开教育工作推进会、于全县两会期间召开教育工作座谈会。安排部署教育工作，广泛征求各单位、各部门，社会各界的意见、建议，破解制约教育发展的瓶颈问题。2018年1月17日召开了两会期间教育工作座谈会，会后形成了《龙陵县教育跨越发展实施方案》，方案已经以县委办公室的文件印发。建立科学系统的评价和激励机制，修改完善了《龙陵县中小学教育教学质量奖励办法》，继续优化教育质量考核指标体系，充分发挥激励机制的“指挥棒”作用，奖励教学能手、优秀教育工作者。

二是围绕县委、县政府中心工作统筹推进教育工作，主动作为激活力。按照“围绕中心、服务大局”的工作思路，将教育工作与当前县委、县政府重点推进的“脱贫攻坚”“四城同创”等重点工作进行深度融合，统筹推进，努力实现“发展教育脱贫一批”。抓实入学保学工作。不断完善控辍保学机制，建立目标责任管理制度和“双线”劝返制度。2018年小学辍学率、初中辍学率均控制在在国家及省市规定范围内。抓实精准资助工作。精准兑现各项教育惠民政策，实现建档立卡贫困家庭学生应助尽助全覆盖无遗漏。设立资助基金，帮助特殊困难人群。针对特殊困难家庭学生，龙陵县教育局设立了“龙陵县义务教育特殊家庭困难学生资助基金”，共筹集资金33万元，旨在对全县义务教育阶段单亲、留守、残疾、孤儿等特殊家庭困难学生，以及因受灾、疾病、事故等原因家庭发生意外，导致生活、就学存在困难的学生给予每年一次性资金（500－3000元人民币）或生活、学习用品等实物救助，切实做到教育脱贫精准资助不漏一户、不漏一人。抓实政策宣传工作。不断扩大教育扶贫政策的知晓率，广泛发放宣传《龙陵县脱贫攻坚相关知识》《建档立卡贫困家庭学生资助政策》等内容，向全县师生印发宣传单6万余份，构建全社会知晓教育扶贫及国家资助政策的工作格局。抓实“东西部协作计划”。2017、2018两年共有339名建档立卡贫困学生到上海就读，其中2017年178名，2018年161名。依托县职中开展就业培训，2015年以来共培训建档立卡贫困人口2934人次，基本实现“输出1人，脱贫1户”的工作目标。

（六）深化教育领域改革，全面推进“依法治教”进程

一是全面加强党的领导。以成立县委教育工委为契机，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用，创建“五强五好”学校党组织。围绕“五个服务”积极开展“雨城红烛耀、校园党旗红”引领活动，以“党建+德育”“党建+队建”“党建+团建”“党建+教师队伍”等模式，实施红色引领等“六红工程”，把党组织工作融入学校教育教学各项工作中，在学生中形成浓厚的“红心向党”氛围，逐步形成以党建服务、保障教育事业发展的格局。二是全面加强依法治教。以依法治教引领和推动教育领域综合改革，加强对《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等教育相关法律法规的宣传教育。严格实行政务公开，对招生考试、教师职称评聘、教师资格认定、收费项目等重点工作进展情况和重要政务决策情况等进行公示公开，依法依规办理。全面严格执行免试、就近入学政策，合理分流学生，破解因择校而产生的大班额等问题，加大校外培训机构整治力度，切实减轻中小学生的课业负担。三是认真开展学习实践活动。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及全国教育大会精神，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，着力抓实素质教育。四是全面加强监督执纪。教育系统广大干部职工用实际行动落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，从根本上切实解决师德师风方面存在的突出问题，严格落实保山市教师“十不准”、龙陵县教师“六不准”。树立干部廉洁从政、教师干净从教的良好形象，严格规范教育收费，从源头上遏制教育乱收费行为的发生，确保学校的各项经费始终处于有效的监管范围之内。严厉查处基建工程、大宗物资采购和教材、图书、仪器设备采购、人事调动、招生考试中的违纪违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共19个,下设19个单位，分别是龙陵县教育局局机关、龙陵县幼儿园、龙陵县教师进修学校、龙陵县特殊教育学校、龙陵县职业中学、龙陵县第一中学、龙陵县第二中学、龙陵县第三中学、龙陵县第五中学、龙山镇中心学校、龙新乡中心学校、象达镇中心学校、平达乡中心学校、木城乡中心学校、勐糯镇中心学校、碧寨乡中心学校、腊勐镇中心学校、镇安镇中心学校、龙江乡中心学校。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位18个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3360人，其中：行政编制24人，事业编制3336人。在职实有3701人，其中：财政全供养3282人，财政部分供养419人，非财政供养0人。离退休人员1419人，其中：离休2人，退休1417人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入374544165.22元，其中：一般公共预算财政拨款374544165.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入374544165.22元，其中:本年收入374544165.22元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374544165.22元（本级财力374544165.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 374544165.22元。财政拨款安排支出374544165.22元，其中，基本支出368862165.22元，项目支出5682000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出，一般公共预算支出374544165.22元，其中：行政运行2262122.86元；学前教育5316891.86元；小学教育154245739.02元；初中教育78184080.78元；高中教育36272736.49元；其他普通教育支出3634475.84元；职业高中教育13030011.28元；特殊学校教育1170902.73元；教师进修2392567.67元；其他教育费附加安排的支出420000；归口管理的行政单位离退休12000元；事业单位离退休1919260元；机关事业单位基本养老保险缴费支出47486617.08元；机关事业单位职业年金缴费支出249074.78元；行政单位医疗103454.5元；事业单位医疗18346906.91元；公务员医疗补助9497323.42元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出368862165.22元，项目支出5682000元）工资福利支出359942519.51元；商品和服务支出7825021.71元；资本性支出3570000元；个人和家庭补助支出3206624元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县教育局部门“三公”经费财政拨款预算安排1044572元，比上年预算增154572元，同比增长17.37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费676068元，比上年预算增36068元，同比增长5.64%。主要是公务接待活动次数、人次预计增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费368503元，比上年预算增118503元，同比增长47.4%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费368503元，增118503元，同比增长47.4%，主要是公务用车年代久远，维修维护成本增加。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为368862165.22元，比上年预算增31313276.48元，同比增长9.28%，主要是人员经费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为5682000元，比上年预算增5682000元，同比增长100%，主要是项目支出预算新增。其中： 生源地信用助学贷款风险补偿金项目支出420000元，主要用于保障2019年生源地信用助学贷款顺利实施；美丽中国支教津贴项目支出192000元，主要用于进一步提高2019年“美丽中国”经费保障能力，确保美丽中国支教教师在支教学校教育教学工作顺利开展；普通高中建档立卡户困难学生补助项目支出1500000元，主要用于对2019年普通高中建档立卡户困难学生实施补助，进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系，促进教育公平，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助；乡村两级办学转移支付经费项目支出3570000元，主要用于进一步改善2019年农村中小学校办学条件，提高教育教学质量，确保学校各项教育教学工作顺利开展。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费440000元，与上年持平，同比增0%，占基本支出的0.12％。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县教育局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县教育局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排5682000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排5682000元，编制绩效指标4个。2019年龙陵县教育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300136000111