目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）……

（二）……

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。龙陵县教育局是全县的教育管理机构,主要肩负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行；研究提出全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施；统筹管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和县直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作；统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况；负责全县中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；按照管理权限，归口管理全县各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作；规划指导全县教育科学、教学研究与改革；指导全县学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作；规划指导全县学校思想政治工作和精神文明建设；负责全县中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

（二）机构设置情况

机构编制19个，与上年相同，其中，教育局本级1个、完全中学4个、中心学校10个、教师进修学校1个、职业高级中学1个，幼儿园1个，特殊教育学校1个。

（三）重点工作概述

一是教育惠民有保障。不断加大投入，及时拨付各类惠民资金。2017年拨付学前教育家庭经济困难助学金65.09万元，惠及幼儿2983人次；拨付“两免一补”资金4337.144万元，惠及学生3.57万人次；拨付普通高中助学金380.35万元，惠及学生1935人次，从2016年秋季实施普通高中建档立卡家庭经济困难免学杂费，2017年拨付166.81万元，惠及学生3956人次；拨付职业高中助学金395.5万元，惠及学生3955人次；减免中职学生学费594.6万元，惠及学生2973人次。2017年共办理生源地信用助学贷款2137.505万元，惠及学生2847人；实施家庭经济困难大学新生入学资助项目，拨付资金3.6万元，共资助学生66人；发放云南省优秀贫困学子奖学金58万元，共奖励大学生116人；2017年共拨付资金2562.6692万元，惠及学生35256人次。2014年以来在全市率先实施学前教育阶段（含幼儿园）学生营养改善计划，2017年共投入学前教育阶段（含幼儿园）学生营养改善计划资金672.16万元，惠及学前儿童8402人次。二是办学条件有保障。2017年共争取上级各类专项资金7718.08万元，新建校舍5.684万平方米。目前有在建项目36个，完成500万元以上固定资产投资21454万元，完成目标任务23720万元的90.45%。完成浦发一期项目规划并已批复实施，投入浦发资金15334万元，完成国开行校舍安全工程建设项目规划申报并已批复实施，投入国开资金8998万元。进一步加快教育信息化发展步伐,大力实施“三通两平台”建设。按照《云南省中小学校教育技术装备标准》，依托“薄改项目”加强教学设施设备配套建设，截至目前，共投入687.6万元，配备中小学音体美器材、实验设备等203套、教学用计算机524台，全县教育信息化和现代化水平进一步提高。三是队伍建设有保障。按照《龙陵县义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施意见》等要求，选优配强中小学校长，实施好“名校长”工程。严把教师准入关，圆满完成了我县2017年招聘51名特岗教师的招录工作。认真贯彻落实《云南省乡村教师支持计划（2015—2020年）》和《保山市乡村教师支持计划（2015—2020年）》要求，制定了《龙陵县落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策的实施方案》，实行乡村教师差别化生活补助政策，重点向条件艰苦地区、村完小倾斜,不断提高乡村教师待遇。认真实施中小学教师职称制度改革，建立统一的中小学教师职称系列并设立正高级教师职称。四是校园安全有保障。强化安全保障，积极创建“平安校园”。进一步完善学校安全工作机制，广泛开展安全教育和安全培训，加强人防、物防、技防体系建设。高度重视地质、校舍安全监测和巡查，确保师生安全。认真组织开展地质灾、消防应急演练，提升突发事件的应对处置能力。抓好重点部位、重点区域、重点环节的管理，全力维护校园和谐稳定。截至目前，全县各学校共有门卫（保安）291人，监控摄像头1623个。全县共创建省级平安校园5校，市级平安校园16校，县级平安校园61校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位18个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3336人，其中：行政编制24人，事业编制3312人。在职实有3654人，其中：财政全供养3260人，财政部分供养394人，非财政供养0人。

离退休人员1394人，其中：离休2人，退休1392人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入33754.89万元，其中：一般公共预算33754.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入33754.89万元，其中:本年收入33754.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33754.89万元（本级财力33754.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出33754.89万元。本级财力安排支出33754.89万元，其中，基本支出33754.89万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出。一般公共预算支出33754.89万元，其中：行政运行281.82万元；学前教育447.34万元；小学教育14709.51万元；初中教育7691.55万元；高中教育3287.19万元；其他普通教育支出342.56万元；职业高中教育1265.86万元；高等职业教育1.42万元；特殊学校教育119.39万元；教师进修225.34万元；归口管理的行政单位离退休1万元；事业单位离退休193.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5188.81万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出33754.89万元，项目支出0万元）。工资福利支出32306.08万元；商品和服务支出1218.37万元 ；个人和家庭补助支出230.44万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年工资福利支出26141.9万元，2018年工资福利支出32306.08万元，增加6164.18万元，增幅23.6%，增加原因主要是工资调资、奖励性绩效工资纳入预算和养老保险财政配套增加。

（二）2017年商品和服务支出618.27万元，2018年商品和服务支出1218.37万元，增加600.1万元，增幅97.06%，增加原因主要是公务经费标准提高。

（三）2017年对个人和家庭补助支出118.71万元，2018年对个人和家庭补助支出230.44万元，增加111.73万元，增幅94.12%，增加原因主要是补助标准提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元，无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

教育局局机关2018年预算安排机关运行经费44万元，按在职人员55人每人每年0.8万元核算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算支出97万元，其中：公务接待费64万元；公务用车运行费33万元，2018年“三公”经费预算支出89万元，其中：公务接待费64万元；公务用车运行费25万元，“三公”经费预算支出和去年相比较减少8万元，其中公务用车运行费减少8万元，减少原因是达到“三公”经费逐年减少，厉行节约的目的。

龙陵县教育局

2018年2月7日