一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县公安局交通警察大队地处龙陵县龙山镇320国道旁，管辖全县10个乡镇，121个自然村，肩负着国道58.2公里、省道250余公里、县乡道路1500公里、城市街道24公里、其它道路500余公里的道路交通管理工作任务。大队现有民警31名，交通协管员67名，下设5个建制中队（松山中队、红勐中队、木城中队、城区中队、黄龙中队）。大队的主要职责是：维护交通秩序，指挥、疏导交通，查处、纠正交通违法行为，预防和处理交通事故；负责机动车和驾驶人管理工作；向公民宣传交通法规；组织实施交通安全保卫工作，完成各级警卫任务；接受公民报警、救助，打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人等。

截止2023年12月31日，交警大队行政编制23名，实有在职民警31人，退休人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县公安局交通警察大队2023年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展交通安全管理职能职责，整理归纳出2023年龙陵县公安局交通警察大队整体绩效目标是保障办案业务、车驾管业务、执勤执法工作、疫情防控、日常业务工作正常开展。具体设立了7个部门绩效目标（其中：1个数量指标、1个质量指标、1个时效指标、1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标、1个满意度指标）。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体收支情况

龙陵县公安局交通警察大队2023年收入合计1269.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1269.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2023年支出合计1167.09万元，其中：基本支出830.01万元，项目支出439.03万元。

基本支出830.01万元，其中：2101101行政单位医疗27.12万元、2040201行政运行674.88万元、2080501行政单位离退休0.18万元、2101103公务员医疗补助13.88万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.26万元、2081005社会福利事业单位62.44万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.25万元。

项目支出439.03万元，其中：龙财综〔2023〕66号车驾管物资经费9.81万元、龙财综〔2023〕4号后勤保障楼建设经费20万元、龙财预〔2023〕6号龙陵县国道边境立体化防控技防建设项目（一期）经费39.96万元、龙财综〔2023〕72号2023年车驾管物资经费40.15万元、龙财行〔2023〕71号2022年中央政法纪检监察转移支付专项资金23.22万元、龙财行〔2023〕71号2023年公安机关中央和省级政法转移支付资金47.2万元、龙财行〔2023〕2号2022年公安机关中央和省级政法转移支付资金14.72万元、龙财综〔2023〕10号2023年道路交通安全业务工作经费75.8万元、龙财行〔2023〕4号2023年春节慰问经费1.2万元、龙财行〔2023〕2号2022年中央和省级政法转移支付资金2.35万元、龙财行〔2023〕71号2021年交通辅警工作经费144.62万元、龙财预〔2023〕6号龙陵县城区边境立体化防控技防建设项目（一期）2022年度边境地区转移支付项目经费20万元。

2.预算执行率情况

2022年龙陵县公安局交通警察大队预算收入1044.45万元，预算执行数1269.04万元，执行率122%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.完善制度，规范管理。我大队修订并逐步完善了《龙陵县公安局交通警察大队财务管理制度》，对组织框架及绩效自评、以及监督问效有了明确的职能划分。

2.严格执行预算，严格控制各类支出。

3.完善监督，建立健全长效机制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为履行好部门职能职责，严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

我大队通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我大队的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

根据《龙陵县公安局交通警察大队2023年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展交通安全管理职能职责，整理归纳出2023年龙陵县公安局交通警察大队整体绩效目标。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2023年4月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2023年5月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2023年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定：围绕县委、县政府中心工作开展各项维稳、安保，打击各种交通违法犯罪行为，贯彻执行党和国家在公安工作等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的“保护神”作用，围绕县委、县政府中心开展交通管理工作；（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定中长期实施规划。

2.预算配置：（1）预算编制科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我台中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；（2）确保重点支出安排，所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力；（3）严控“三公经费”支出，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2023年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数。

（二）过程情况分析

1.预算执行：（1）严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度，（2）严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数（3）项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；（4）“三公经费”节支增效，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2023年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数；

2.预算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。（2）信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

3.资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（三）产出情况分析

2023年，全县共发生道交通事故2070余起，死亡12人，受伤558人，直接财产损失38.47万元，与去年同期相比，事故起数增加452起，上升27.94%；死亡人数增加3人，上升33.33%；受伤人数增加17人，上升3.14%；直接财产损失减少24.49万元，下降38.89%，四项指数三升一降，全县道路交通安全形势总体平稳。加大路面管控力度。以2023年道路交通事故预防“减量控大”集中整治四个波次行动、“党的二十大交通安保暨夏季治安打击整治“百日行动”、“农村地区严重交通违法专项整治行动”、“全市集中交通秩序专项整治行动”、“酒驾醉驾专项整治百日行动”、“变型拖拉机专项整治”、秋冬季道路交通事故预防百日攻坚等一系列路面秩序整治工作，强化全县所有道路以及城郊结合部，重点项目建设区，餐饮娱乐场所和学校周边道路，重要村镇出入口，以及交通流量大、违法多发、秩序较乱的路段的管控力度，严厉整治酒驾醉驾，农村面包车超员，摩托车、电动车重点违法整治力度。全县开展统一行动300余次，全年共查处交通违法行为97497起，其中非现场交通违法行为4255起，现场查处交通违法行为93242起，重点违法行为12989起，酒驾690起，醉驾66起，客运车辆超员11起，货车超载145起，货车非法改装242起，预警查处827起，行政拘留54人,共立刑事案件80起，取保候审77人、（刑事拘留3人），审核移诉案件70起，执行人民法院判处实刑逮捕20人。整治成效明显，全县道路交通秩序持续好转。五是深化交通安全宣传教育。大队通过扎实开展专项行动宣传，积极推进实施文明交通行动计划，创新宣传模式，宣传交通安全法律法规，全力提高群众交通安全意识和文明出行意识。组织开展“122”、“全国法制日”、“110”、“学雷锋日”、“安全生产月”等大型宣传活动20余次；开展“一盔一带”集中宣传提示行动和农村地区“大喇叭”建设应用，多渠道组织交通安全宣传和警示曝光；深入县直各单位、乡镇、企业、村寨开展“以案析法”、“现身说法”交通安全宣传教育活动、开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲暨交通安全文化下乡活动185余场次，受教育群众10万余人；全年在各级新闻媒体推出各类稿件433篇，其中，公安部交管局3条，云南警方3条，保山警方23条，支队畅行365共123条，龙陵警方124条。六是提升科技信息化应用水平。

（四）效果情况分析

四项指数三升一降，全县道路交通安全形势总体平稳。通过扎实开展专项行动宣传，积极推进实施文明交通行动计划，创新宣传模式，宣传交通安全法律法规，全力提高群众交通安全意识和文明出行意识；持续推进高清视频监控、信号控制、交通诱导等基础设施建设，推进城市交通组织优化，加快城市路网改造；强化对农村乡镇视频卡口建设，大力推进集镇科技管控建设。通过建设视频监控、自动抓拍、信号灯及电子警察等系统，解决集镇交通拥堵、混乱等问题，提高乡镇科技管理力度，规范农村集镇交通秩序。目前，共投入资金790万元，在城区建成交通信号灯4套、电子警察4套、违停自动抓拍设备44套正在推动实施。积极投入强边固防、疫情防控等重点工作。大队参与全县4个疫情卡点值守，在工作开展中，兼顾交通安全提示和违法查处，为我县强边固防、疫情防控工作贡献了交警力量。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我大队已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各部门的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目主管部门加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我大队严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2023年，我大队进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年县级财政预算安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无。