一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。根据职责，龙陵县公安局设内设机构15个，即政工监督室、警令部、法制大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、警务保障室、网安大队、治安大队、出入境管理大队、国保大队、交警大队、拘留所、看守所、巡特警大队；十一个派出机构，即龙山派出所、龙新派出所、镇安派出所、象达派出所、腊勐派出所、碧寨派出所、平达派出所、勐糯派出所、木城派出所、龙江派出所、红茶社区派出所。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市龙陵县公安局2023年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展打击违法犯罪等职能职责，整理归纳出2023年龙陵县公安局重点项目绩效目标。围绕县委、县政府中心工作开展各项维稳、安保，打击各种违法犯罪行为，贯彻执行党和国家在公安工作等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的“保护神”作用，围绕县委、县政府中心开展维稳、处突等公安工作；（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定中长期实施规划。

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（三）部门整体收支情况

龙陵县公安局2023年一般公共预算财政拨款收入97669768.27元，其中：其他共产党事务支出39000.00元，行政运行51425570.02元，一般行政管理事务2024642.12元，信息化建设2674660.00元，执法办案4141473.96元，特别业务300000.00元，其他公安支出11257224.65元，其它公共安全支出281977.62元，行政单位离退休46800.00元，机关事业单位养老保险支出4154332.48元，机关事业单位职业年金缴费支出527963.71元，死亡抚恤371067.60元，社会福利事业单位2789179.31元，临时救助支出180000.00元，突发公共卫生应急处理2613477.80元，行政单位医疗2689092.56元，公务员医疗补助1400822.61元，其他行政事业单位医疗支出107660.12元，国有土地使用权出让收入安排的支出9944823.71元，其他支出700000.00元；其他收入672246.50元，上年度结转收入7378046.85元。

龙陵县公安局2023年本年支出98341435.57元，其中：其他共产党事务支出39000.00元，行政运行51425570.02元，一般行政管理事务2024642.12元，信息化建设2674660.00元，执法办案4240894.76元，特别业务300000.00元，其他公安支出11829471.15元，其他公共安全支出281977.62元，行政单位离退休46800.00元，机关事业单位养老保险支出4154332.48元，机关事业单位职业年金缴费支出527963.71元，死亡抚恤371067.60元，社会福利事业单位2789179.31元，临时救助支出180000.00元，突发公共卫生应急处理2613477.80元，行政单位医疗2689092.56元，公务员医疗补助1400822.61元，其他行政事业单位医疗支出107660.12元，国有土地使用权出让收入安排的支出9944823.71元，其他支出700000.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我局不断完善绩效管理制度建设，制定完善了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《保山市龙陵县公安局2023年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展打击违法犯罪等职能职责，整理归纳出2023年龙陵县公安局重点项目绩效目标。围绕县委、县政府中心工作开展各项维稳、安保，打击各种违法犯罪行为，贯彻执行党和国家在公安工作等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的“保护神”作用，围绕县委、县政府中心开展维稳、处突等公安工作；（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定中长期实施规划。

（二）自评组织过程

1.前期准备阶段（2023年3月10日—31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.组织实施阶段（2023年4月1日—11月30日）

根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.总结评价阶段（2023年12月1日—12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费。2023年年初预算72885556.75元，保障了各项工作的顺利开展。

（二）过程情况分析

严格按照批复的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，2023年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。涉及政府采购、政府购买服务、新增资产配置等事项，严格按照有关规定执行。

（三）产出情况分析

1.牢牢抓实反恐维稳，政治社会安全稳定,我们始终将防范政治安全风险置于首位，统筹抓好反渗透反颠覆反分裂反邪教斗争，抓好意识形态领域安全工作，防范涉稳风险向政治领域传导，坚决捍卫国家政治安全。

2.牢牢抓实边境管控，边境社会和谐安宁。深化“雷霆2023-歼击1号”、打击治理电信网络诈骗及关联犯罪专项行动，推进“三非”外国人治理。年内，共破获妨害国（边）境刑事案件46起，抓获犯罪嫌疑人86人，办理妨害国（边）境行政案件207起，查获缅籍“三非”人员202人，遣返323人；破跨境赌博刑事案件27起，抓获犯罪嫌疑人27人，扣押赌资131.8万元；立电诈案件77起，同比下降25.96%；财产损失616.73万元，同比上升3.95%；破73起，同比上升52.08%；抓获犯罪嫌疑人83名，同比上升130.56%，接收“两卡”线索226条，核查率100%，查获两卡684张，打处223人，惩戒267 人；接收资金预警信息809条，成功劝阻受害人735人，避免经济损失125.9918万元；核减滞留境外涉诈重点人员30人，核减率80%；国家反诈中心APP安装注册117220人，实名注册92964，安装率42.97％；破获毒品刑事案件15起，缴获毒品137.169千克，查获吸毒人员61人，外流贩毒人数从2020年29人下降至目前9人，吸毒人员复吸率从2020年24.14%下降为目前0.03%；查破走私案件68起，抓获违法犯罪嫌疑人73人，涉案金额593.12万余元。

3.牢牢抓实生态安全，环食药侦领域整治行动落地见效。聚焦危害生态环境安全和群众生命健康安全的重点领域，灵活高效开展“森林警长制”“河湖警长制”工作，坚持打击、治理、防范多管齐下，深入开展严厉打击非法开采矿产资源违法犯罪、严厉打击破坏三大水系水域生态环境违法犯罪、“昆仑2023”等专项行动。年内，开展森林警长巡林98次、河湖警长巡河65次，联合应急、林草部门开展重点林区巡查巡护、执法94次；破获食品领域案件12起、药品领域6起、知识产权领域4起、生态环境和生物安全领域6起、森林草原领域51起，完成厅督案件2起，查获一批林木、假药、病死牛、穿山甲甲片、木材等物品，涉案价值215万元，战果排名全市第一名。

4.牢牢抓实“枫桥经验”，基层社会治理更加深入。坚持整体推进，争创品牌派出所。把坚持和发展新时代“枫桥经验”作为夯实公安基层基础工作的重要载体，围绕城区、坝区、山区分类打造样板的目标，对照创建标准，引导派出所大胆实践、开拓创新，推动“枫桥经验”本土化，其中腊勐所“三项举措”构建电诈防范体系实现电诈案件“零发案”，龙新所践行“四新”工作法绽放新“枫警”，象达所四项“硬核举措”实现连续13年命案“零发生”，龙江所围绕“5+1”建设基础牢、出事少、治安好、党和人民满意的“善美龙江”等做法获得上级肯定。

5.牢牢抓实公共安全，社会大局平稳可控。深入开展公共安全事故风险隐患排查整治、校园安全、消防安全、监所安全等重点工作，切实抓好预防未成年人违法犯罪和未成年人保护工作，制定全县公安机关未成年人保护和预防违法犯罪“十二条措施”，严厉打击整治侵害未成年人违法犯罪，筑牢未成年人保护“防火墙”。持续推进道路交通事故预防“减量控大”工作，常态化开展交通安全集中整治行动，发生一般程序事故43起、简易程序2107起，现场查处交通违法行为88598起，其中8类重点违法行为19325起，酒驾1341起，醉驾63起，疲劳驾驶1071起，无证3518起，货车超载229起，违法超员3270起，货车拖拉机摩托车违法载人5866起，涉牌涉证3772起；非现场查处交通违法行为8257起，确保全县道路交通安全持续向好，全县连续5年未发生3人以上伤亡重特大交通事故。以确保监所平安稳定为底线，统筹推进监所制度保障、规范执法、基础建设等工作，坚决筑牢监所安全防线，年内，看守所共关押784人、拘留所共收拘875人、红茶社区共看护415人。

（四）效果情况分析

高效落实市局党委的决策和部署，全力推动维护稳定、预防打击、规范执法、管理服务等工作，以“细致、精致、极致”的工作作风，“万无一失、一失万无”工作标准，有力维护了全县政治和社会治安稳定，实现了“六个严防、三个确保、九个安全”的工作目标，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的环境。

四、存在的问题和整改情况

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）细化预算项目，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求，全面清理单位的经常性业务及重点工作，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算编制工作。

（二）加强财务管理，严格预算执行。规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支挪用的发生。

（三）规范机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无