一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。根据职责，龙陵县公安局设内设机构17个，即政工监督室、警令部、督察大队、法制大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、警务保障室、网安大队、治安大队、出入境管理大队、国保大队、交警大队、拘留所、看守所、巡特警大队、红茶社区派出所；十个派出机构，即龙山派出所、龙新派出所、镇安派出所、象达派出所、腊勐派出所、碧寨派出所、平达派出所、勐糯派出所、木城派出所、龙江派出所。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市龙陵县公安局2022年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展打击违法犯罪等职能职责，整理归纳出2022年龙陵县公安局重点项目绩效目标。围绕县委、县政府中心工作开展各项维稳、安保，打击各种违法犯罪行为，贯彻执行党和国家在公安工作等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的“保护神”作用，围绕县委、县政府中心开展维稳、处突等公安工作；（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定中长期实施规划。

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（三）部门整体收支情况

龙陵县公安局2022年财政拨款收入102292488.31元，其中：其他共产党事务支出38000.00元，其他共产党事务支出增加38000.00元，行政运行55332318.14元，一般行政管理事务1235101.50元，执法办案3393856.89元，特别业务1883200.00元，其他公安支出12458467.82元，行政单位离退休34800.00元，机关事业单位养老保险支出3918134.24元，社会福利事业单位3598840.08元，突发公共卫生应急处理8651693.00元，行政单位医疗1998974.64元，公务员医疗补助1028602.00元，其他支出8905500.00元；上年度结转7193046.95元。

龙陵县公安局2022年本年支出102107488.41元，其中：其他共产党事务支出38000.00元，行政运行55332318.14元，一般行政管理事务1235101.50元，执法办案3393856.89元，特别业务1883200.00元，其他公安支出12273467.92元，行政单位离退休34800元，机关事业单位养老保险支出3918134.24元，社会福利事业单位3598840.08元，突发公共卫生应急处理8651693.00元，行政单位医疗1998974.64元，公务员医疗补助1028602.00元，其他支出8905500.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，公安局不断完善绩效管理制度建设，制定完善了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《保山市龙陵县公安局2022年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展打击违法犯罪等职能职责，整理归纳出2022年龙陵县公安局重点项目绩效目标。围绕县委、县政府中心工作开展各项维稳、安保，打击各种违法犯罪行为，贯彻执行党和国家在公安工作等方面的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的“保护神”作用，围绕县委、县政府中心开展维稳、处突等公安工作；（1）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（2）符合部门“三定”方案确定的职责；（3）符合部门制定中长期实施规划。

（二）自评组织过程

1.前期准备阶段（2022年3月10日—31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.组织实施阶段（2022年4月1日—11月30日）

根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.总结评价阶段（2022年12月1日—12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费。2022年年初预算7050.52万元，保障了各项工作的顺利开展。

（二）过程情况分析

严格按照批复的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，2022年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。涉及政府采购、政府购买服务、新增资产配置等事项，严格按照有关规定执行。

（三）产出情况分析

1.牢牢抓实反恐维稳，政治社会安全稳定,我们始终将防范政治安全风险置于首位，统筹抓好反渗透反颠覆反分裂反邪教斗争，抓好意识形态领域安全工作，防范涉稳风险向政治领域传导，坚决捍卫国家政治安全。

2.牢牢抓实边境管控，边境社会和谐安宁。我们深入学习贯彻习近平总书记“治国先治边、治国必治边”治边方略和考察云南重要讲话精神，健全完善党政军警民“五位一体”强边固防机制，压实“五级书记抓边防”“五级段长制”等责任链条，广泛动员群防群治力量，推动实现人防、物防、技防、犬防“四防”深度融合。我们根据疫情形势科学调整疫情防控卡点，累计出动警力15万余人次、警车7万余辆次，核查人员500余万人次、车辆160余万辆次，自2020年1月23日开始，每日投入警力300余名，持续坚守948个日夜，全面落实24小时双向查缉，对所有入龙、出龙人员及车辆进行核查检查，并安排警力配合疾控、卫健等部门做好隔离留观点安保维稳和流调溯源工作，全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，做到了“大事不出、小事也不出”，实现了疫情输入零发生；

3.牢牢抓实打击整治，社会治安持续向好。一年来，共接有效报警6682起，其中刑事警情215起、同比下降31.3%，治安警情469起、同比下降17.57%。立刑事案件308起，同比下降18.74%，破157起，破案率50.97%，抓获犯罪嫌疑人106名，抓获逃犯79人；立八类案件26起，破29起，破案率为111.53%，实现了八类案件破案率超过80%的目标。立命案1起，破1起，同比下降50%，连续18年实现命案全破。紧盯电信网络新型犯罪等多发性案件，强力推进打防管控宣各项工作，共立电信网络诈骗案件85起，同比下降35.1%，财产损失521万元，同比下降30.4%，破案42起，同比上升27.27%，抓获47人，同比上升291.67%，实现了“两降两升”及财产损失20万元以上案件全破的目标，安装“国家反诈中心 APP”10.53万人，实名注册8.33万人，安装率达到了34.44%，全民反诈意识不断增强。

4.牢牢抓实基础管控，风险化解能力持续提升。我们加强请示报告，县委、县政府高度重视，高强度压实各乡镇党委政府、村（社区）的责任，强化推动落实，在龙陵形成对安全工作齐抓共管的良好局面。我们以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，扎实开展三轮次夏夜治安巡查宣防集中统一行动和9轮次集中清查，围绕6个挂牌整治重点领域，扎实开展社会治安重点挂牌整治行动，对全县183家宾馆酒店、40家娱乐场所、303家物流寄递企业、1家洗浴场所、3650家出租房屋、29个加油站、1个长途客运站等开展“突击式”“地毯式”“拉网式”清查，按照“快、早、小”要求，严厉打击行业场所内的各类违法犯罪，有效净化社会治安环境。

5.牢牢抓实公共安全，社会大局平稳可控。我们牢固树立“生命至上、安全第一”的理念，扎实开展道路交通事故预防“减量控大”集中整治波次行动，排查道路隐患40处，协调推动安装危险路段生命防护工程波形防护栏164千米，处理一般程序道路交通事故43起、简易程序处理2057起，查处各类交通违法行为10万余起，未发生3人以上伤亡的重特大交通事故。

（四）效果情况分析

高效落实市局党委的决策和部署，全力推动维护稳定、预防打击、规范执法、管理服务等工作，以“细致、精致、极致”的工作作风，“万无一失、一失万无”工作标准，有力维护了全县政治和社会治安稳定，实现了“六个严防、三个确保、九个安全”的工作目标，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的环境。

四、存在的问题和整改情况

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）细化预算项目，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求，全面清理单位的经常性业务及重点工作，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算编制工作。

（二）加强财务管理，严格预算执行。规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支挪用的发生。

（三）规范机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无