龙陵县公安局2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.承办龙陵县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县公安局内设机构，所属单位等因涉密不公开。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县公安局2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入龙陵县公安局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县公安局2025年末编制内实有人员230人。包括财政拨款开支经费的：公务员225人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

龙陵县公安局2025年末其他人员273人。包括财政拨款开支经费的人员273人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。年末学生0人。年末遗属14人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制50辆，在编实有车辆50辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，龙陵县公安局在县委、县政府和市公安局党委的领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作和部署安排，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，各项工作稳中有进、成效显著，社会治安呈现“六升七降”的良好态势，实现个人极端案事件、列管重点人聚访、一次死亡2人以上交通事故、现行命案“零发生”，有力确保了全县社会治安大局持续安全稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县公安局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县公安局2025年度收入合计68,248,370.07元。其中：财政拨款收入68,248,370.07元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加955,005.80元，增长1.42%。其中：财政拨款收入增加1,976,917.22元，增长2.98%；其他收入减少1,021,911.42元，下降100%。，主要原因是2025年度公安业务补助经费增加，本年度无其他收入；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县公安局2025年度支出合计68,248,370.07元。其中：基本支出65,957,363.36元，占总支出的96.64％；项目支出2,291,006.71元，占总支出的3.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少400,448.01元，下降0.58%。其中：基本支出增加3,880,267.18元，增长6.25%；项目支出减少4,280,715.19元，下降65.14%；主要原因是本年度财政预算要求，将辅助人员经费由项目支出调整至基本支出。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出65,957,363.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,291,907.03元，占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,665,456.33元，占基本支出的8.59％，人均公用经费24,632.42元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,291,006.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节慰问项目经费10,000.00元，主要用于政法委对基层派出所春节慰问支出；

司法救助金项目经费160,000.00元，主要用于解决案件当事人急迫的生存困难，不能代替民事赔偿；

公安业务工作项目经费2,077,661.71元，主要用于公安后勤保障支出、弥补其他业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出68,248,370.07元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少8,253,192.41元，下降10.79%,完成年初预算的97.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于政法委对公安基层派出所春节慰问支出；造成预决算差异的主要原因是该资金属于向上争取资金，无法预料到账情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出56,858,967.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%,完成年初预算的100.29%。主要用于主要用于公安56,858,967.84元，其中：行政运行支出54,781,306.13元、机关服务2,077,661.71元。造成预决算差异的主要原因是警务辅助人员变动大，资金预算预留财政，年初未批复，实际执行中据实下达。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,968,167.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,完成年初预算的83.08%。主要用于行政事业单位养老支出9,339,687.27元，其中：行政单位离退休48,000元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6,757,522.13元、机关事业单位职业年金缴费支出223,018.33元；用于抚恤389,606元，其中：死亡抚恤389,606元，社会福利事业单位550,021.52元。造成预决算差异的主要原因一是警务辅助人员流动性大，辞职人数较多；二是本年度民警退休4人，调出人员2人。

9.卫生健康（类）支出3,367,889.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的87.68%。主要用于行政单位医疗2,019,369.83元，公务员医疗补助1,108,759.68元，其他行政事业单位医疗支出239,759.74元；造成预决算差异的主要原因是警务辅助人员流动性大，辞职人数较多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出43,345元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的0.6%。主要用于彩票市场调控资金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我局办理彩票赌博案件，省级年底对该案进行补助。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为785,000.00元，决算为871,790.00元，完成年初预算的111.06%；支出决算较上年增加24,998.46元，增长2.95%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为187,000.00元，决算为173,790.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.93%，完成年初预算的92.94%；公务用车运行维护费支出年初预算为528,000.00元，决算为687,027.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.81%，完成年初预算的130.12%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为10,972.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.26%，完成年初预算的15.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少75,310.00元，下降30.23%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加117,270.21元，增长20.58%；公务接待费支出决算较上年减少16,961.75元，下降60.72%；具体是国内接待费支出决算10,972.25元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,961.75元，下降60.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为785,000.00元，支出决算为871,790.00元，完成年初预算的111.06%，支出决算较上年增加24,998.46元，增长2.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为187,000.00元，决算为173,790.00元，完成年初预算的92.94%；公务用车运行维护费支出年初预算为528,000.00元，决算为687,027.75元，完成年初预算的130.12%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为10,972.25元，完成年初预算的15.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年终因全县“三公”经费执行率低，县财政追加我局公务用车运维经费100,000元，二是年终调整公务接待指标至公务用车运行维护59,027.75元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少75,310.00元，下降30.23%；公务用车运行维护费支出决算增加117,270.21元，增长20.58%；公务接待费支出决算减少16,961.75元，下降60.72%，具体是国内接待费支出决算10,972.25元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,961.75元，下降60.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2024年我局实际支出购车经费249,100.00元，2025年实际支出购车经费173,790元；二是年终因全县“三公”经费执行率低，县财政追加我局公务用车运维经费100,000元；三是年终调整公务接待指标至公务用车运行维护59,027.75元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因：一是车辆老龄化严重，我局半数车辆已超期服役，其中6辆已无法正常使用，严重威胁民警自身安全；二是高负荷运转加剧耗损，我局48辆执法执勤用车，主要用于各乡镇接处警、安保等各项工作，车辆平均行驶里程超20万公里，3辆车辆突破40万公里；三是车辆更新严重滞后，采购数量少、间隔长，远不及实际需求，难以有效替换超期服役车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于各乡镇派出所接处警、巡逻安保、案件办理等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于警务协作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县公安局2025年机关运行经费支出5,665,456.33元，比上年减少1,467,624.51元，下降20.57%,主要原因是一是本年度在职民警减少5人，人员经费随之减少，二是我局坚持厉行节约，反对浪费原则，从源头上杜绝了不必要的开支；三是非税清算公安业务经费减少。部门机关运行经费主要用于辅警工资、水电费、印刷费、手续费、邮电费各警种的案件办理、安全保卫、巡逻防控等的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县公安局资产总额153,559,324.02元，其中，流动资产17,750,389.81元，固定资产129,695,768.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,735,666.5元，无形资产377,498.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,358,655.31元，其中固定资产增加75,996,944.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,589,445.30元，其中：政府采购货物支出2,164,715.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,424,730.30元。授予中小企业合同金额4,589,445.30元，其中：授予小微企业合同金额4,589,445.30元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。