目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

龙陵县公安局交警大队的主要职能是维护全县道路交通和道路治安秩序，预防和处理道路交通事故，依法对全县机动车和驾驶员实施有效管理，开展全民交通安全法制宣传教育，确保道路交通安全畅通。负责辖区320国道50余公里、省道120公里、县乡公路1,000多公里的道路交通管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合中队、车管中队、城区交警中队、松山交警中队、红勐交警中队、木城交警中队、黄龙交警中队，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员67人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，龙陵县公安局交通管理大队以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为引领，紧紧围绕“两个下降20%”、较大事故零发生目标任务，以事故预防“减量控大”为抓手，全力除隐患、防事故、保安全、护稳定、惠民生、强队伍，有效维护了道路交通秩序，创造了安全、畅通、有序的道路交通环境。2024年以来，共有22名个人受到上级公安机关表彰奖励，车管所被县妇联评为“三八红旗集体”。2024年，全县共发生一般程序处理的道路交通事故38起，同比减少10起，下降20.83%；造成11人死亡，同比减少4人，下降26.6%；造成19人受伤，同比减少3人，下降13.64%；直接财产损失24.84万元，同比减少0.87万元，下降3.4%。共发生简易程序处理的道路交通事故3081起，同比增加398起，上升14.83%；造成552人受伤，同比减少12人，下降2.13%；直接财产损失24.071万元，同比减少12.001万元，下降49.86%。未发生一次死亡3人以上的较大交通事故，全县道路交通安全形势总体平稳。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县公安局交通交通警察大队无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

龙陵县公安局交通警察大队无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县公安局交通警察大队2024年度收入合计11763648.97元。其中：财政拨款收入11647322.39元，占总收入的99.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入116326.58元，占总收入的0.99%。

与上年相比，收入合计增加547787.69元，增长4.88%。其中：年初结转和结余增加0元元，增长0%；财政拨款收入增加431461.11元，增长3.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加116326.58元，增长100%。

二、支出决算情况说明

龙陵县公安局交通警察大队2024年度支出合计11728867.39元。其中：基本支出8009332.72元，占总支出的68.29％；项目支出3719534.67元，占总支出的31.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加513006.11元，增长4.57%。其中：基本支出减少290808.19元，下降3.5%；项目支出增加803814.3元，增长27.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员经费上本年度较2023年人数减少3人，基本工资、津补贴及社保缴费较上年减少；二是本年度支付了上年度未支付的水费，因厉行节约公务接待费用减少，且值班备勤伙食费纳入项目支出故公用经费也相应减少；三是本年度为进一步强化道路交通安全建设，开展了事故预防道路交通“减量控大”工作，对已排查出的隐患路段进行治理，故本年度用于宣传及隐患治理专用材料支出大幅度增加，且本年度支付了以前年度欠拨办公网络使用服务费及移动警务通通讯费、案件检验鉴定费、营房修缮加固维修费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8009332.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6772260.06元，占基本支出的84.55％，较上年增加15328.06元，增长0.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1237072.66元，占基本支出的15.45％，较上年减少304336.25元，下降19.74%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3719534.67元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年单位自有资金项目经费81545元，主要用于保障值班备勤支出及协作办案办公费支出81545元，来源为2023年民辅警按时缴纳伙食费资金及烟草公司协作办案费；

辅警非税弥补项目经费1469124元，主要用于非税弥补辅警人员工资及公积金部分；

交通管理业务工作项目经费906.88.25元，主要用于支付日常办案及办公经费等；办公费87721.8元，水费32470元，电费64568.77元（城区红绿灯），邮电费299933.68元（警务通讯费及办公网络、物联网卡等服务费），差旅费15622元，维修（护）45081.7元，租赁费36850元，专用材料费262420.3元（交通安全宣传及隐患治理材料），办公设备购置61420元；

值班备勤项目经费483574.8元，主要用于民辅警24小时值班备勤伙食费；

车管业务成本项目经费303565元，主要用于支付到市级车管所领取机动车号牌、固封等各类车管物资及县级自行采购驾管物资；

辅警服装项目经费182035元，主要用于支付辅警制式服装购置；

警营维修维护项目经费293062.62元，主要用于大队部及各中队警营维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出11647322.39元,占本年支出合计的99.3%。与上年相比增加431461.11元，增长3.85%,完成年初预算的75.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9946177.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.8%,完成年初预算的74.7%。主要用于民警、协警工资及辅警社保缴费，以及日常办公、办案业务支出；造成预决算差异的主要原因是：一是人员经费上本年度较2023年人数减少3人，基本工资、津补贴及社保缴费较上年减少；二是本年度支付了上年度未支付的水费，因厉行节约公务接待费用减少，且值班备勤伙食费纳入项目支出故公用经费也相应减少。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1220070.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%,完成年初预算的79.9%。主要用于民辅警养老保险财政配套部分以及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出562619.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%,完成年初预算的128.45%。主要用于民警基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64247.63元，决算为239513.32元，完成年初预算的372.79%；支出决算较上年减少204.98元，下降0.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为47274.63元，决算为231922.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.83%，完成年初预算的496.93%；公务接待费支出年初预算为17000元，决算为7591元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.17%，完成年初预算的44.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8255.02元，增长3.69%；公务接待费支出决算较上年减少8460元，下降52.71%；具体是国内接待费支出决算7591元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少8460元，下降52.71%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64247.63元，支出决算为239513.32元，完成年初预算的372.79%，支出决算较上年减少204.98元，下降0.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为47274.63元，决算为231922.32元，完成年初预算的496.93%；公务接待费支出年初预算为17000元，决算为7591元，完成年初预算的44.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算“三公”经费仅为基本支出，我单位年中还有中央省市县级业务经费，公务用车运行维护费大多使用中央政法转移支付资金，该项收入年中才会下达，故未在预算时体现。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8255.02元，增长3.69%；公务接待费支出决算减少8460元，下降52.71%，具体是国内接待费支出决算7591元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少8460元，下降52.71%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费增8255.02元,因为开展事故预防“减量控大”及路检路查、巡逻管控等工作，公务用车次数增加，车辆维修费增21423元、油费减21653.71元、车辆保险增8485.73元；本年度严格执行中央八项规定及其实施细则精神，对无公函及不符合接待的公务活动一律不予接待，严控支出，故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通事故预防“减量控大”督查及业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出1237072.66元，比上年减少304336.25元，下降19.41%,主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约公务接待费减少，用于值班备勤的专用材料费纳入项目支出不在此处体现，工会经费拨缴部分金额减少，在职人员减少公务交通补贴即其他交通费用减1等。 部门机关运行经费主要用于办公费169827.36元，水费18756.5元，电费39998.63元，会议费4726元，公务接待费7591元，劳务费697042.62元，工会经费18000元，公务用车运行维护费25980.55元，其他交通费用252750元，其他商品和服务支出2400元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县公安局交通警察大队资产总额11363361.39元，其中，流动资产409528.67元，固定资产9883182.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程696400元，无形资产374250.41元（净值），其他资产272185.66X元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加427620.34元，其中固定资产减少294896.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额103900.55元，其中：政府采购货物支出77920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25980.55元。授予中小企业合同金额103900.55元，其中：授予小微企业合同金额103900.55元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052300154101111