中共龙陵县委党史地方志工作委员会2017年度部门决算

第一部分 中共龙陵县委党史地方志工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共龙陵县委党史地方志工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共龙陵县委党史地方志工作委员会为党委工作部门，行使行政职能的参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，正科级。挂中共龙陵县委党史地方志工作委员会牌子。主要履行下列工作职能：

1.贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。

2.规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作；完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。

3.结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

4.负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5.负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。

6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

7.负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿。

8.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构情况

中共龙陵县委党史地方志工作委员会现有3个内设机构，分别为办公室、党史股、方志股。核定编制9名，（行政编制9名）其中：参公管理事业编制7人，工勤编制3人。

（三）人员情况

2017年年末实有人数10人，（其中：参公管理事业编制7人，工勤人员3人）。机构人员当年无变动情况。

（四）2017年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，为做好史志工作奠定理论基础

一是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神等，进一步学习领会习近平总书记关于党的历史和党史工作的重要论述，学习贯彻党的十八届六中、七中全会精神和党的十九大精神，省第十次党代会、市第四次党代会和县第十三次党代会精神，夯实理论基础，确保史志干部牢固树立“四个意识”，保证史志工作沿着正确的政治方向发展。 二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。制定“两学一做”学习计划，将理论学习与工作实际结合起来，使全体干部更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，争当合格党员，好干部，激发工作热情。

2.党史征、研、编工作取得了新进展

一是《中国共产党龙陵历史（1925～1978）》送审稿修改进展顺利。县委史志委在市史志委的指导下，按照市史志委提出的修改意见对送审稿进行修改完善，全书共计11万字，图片39幅，预计于2018年下半年正式成书出版。二是《中共龙陵县委执政纪要》（2016）编撰工作有序开展。安排专人负责，目前，对各单位初稿修改稿反馈意见进行了汇总整理，形成了初稿定稿，已交付出版社印出样本，全书共计70万字，图片50幅，预计于12月上旬正式出版。三是党史资料征编工作有序开展。明确专人负责，对龙陵县历次党代会资料进行收集整理，完成了《龙陵县历次党代会资料汇编》（改革开放前）初稿，全书共计19万字。

3.修志、编鉴工作实现了新突破

一是第二轮《龙陵县志（1978～2005）》编纂工作推进有序。为加快修志工作进度，史志委召开干部职工会议，对当前县志编纂工作进行了梳理汇总，同时进一步明确个人职责。通过全体修志人员的共同努力，截至11月，已基本完成了初稿编纂，共120余万字。二是《龙陵年鉴》（2017）编纂工作进展顺利，目前，对各单位初稿修改稿反馈意见进行了完善，形成了初稿定稿，已交付出版社印出样本，全书共计100万字，图片114幅，预计于12月上旬正式出版。三是按时按质完成了省、市年鉴纂稿任务。根据省、市有关要求，安排方志科专人负责，结合龙陵县的实际情况，挖掘特色亮点，顺利完成了《云南年鉴》《保山年鉴》两篇龙陵部分撰稿任务，对外展示了全县政治、经济、文化等方面取得的丰硕成果。四是积极推进了部门志编修，安排专人，对龙陵县工会志、地税志进行业务指导。

4.脱贫攻坚工作取得实效

一是加强组织领导，积极履行扶贫工作责任。主要领导高度重视，结合单位重点工作实际，将脱贫攻坚工作纳入重要议事日程，与单位重点工作同安排、同部署。主要领导负总责、分管领导具体抓、办公室协助配合的工作机制，确保脱贫攻坚工作有序开展。二是配强驻村工作队员，为精准扶贫增添活力。选派1名扶贫驻村工作队员，到龙山镇白家寨村驻村开展工作，积极协助村三委开展精准扶贫等工作，充分发挥驻村扶贫工作队员的重要作用。三是精准发力，多措并举帮扶村级建设。抽派2名干部职工到大龙村开展贫困对象动态管理工作，摸清大龙村贫困人口规模，对现有建档立卡贫困户，全面纠正识别不精准的问题，做到应退尽退，对违规纳入、识别不精准的建档立卡“贫困户”坚决剔除，确保无错评人口；对非建档立卡农业户籍农村常住人口，把符合条件的纳入建档立卡贫困人口管理，做到应纳尽纳，确保无漏评人口；对2014至2016年的返贫人口核查核实，做到应扶尽扶，确保无错退人口。切实补齐脱贫攻坚短板，做到识别精准、帮扶精准、退出精准，提升全村脱贫攻坚工作的精准性和有效性。共组织10余批次干部职工，对结对帮扶的22户建档立卡贫困户进行走访和回访，面对面与帮扶对象交流，了解帮扶户家庭经济生活现状，填写民情日记40余篇，建立扶贫工作台账。为大龙村解决沟渠、学校等基础设施建设资金2万元，为22户帮扶贫困户送去慰问金、食品等共计0.44万元，为龙山镇白家寨村协调资金0.5万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共龙陵县委党史地方志工作委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共龙陵县委党史地方志工作委员会部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共龙陵县委党史地方志工作委员会部门2017年度收入合计1,734,689.77元。其中：财政拨款收入1,734,689.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增44534.38元，增长2.63%，主要原因为：

1.在职人员工资、津补贴增加收入406287.16元；

2.离退休人员工资统一由社保发放，减少收入353512.87元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费赠加收入126702元；

4.出版《执政纪要》《年鉴》费用减少124941.91元；

5.党史人物陈列馆、李鑫故居划归龙陵县文管所经费减少10000元。

二、支出决算情况说明

中共龙陵县委党史地方志工作委员会部门2017年度支出合计1,816,140.28元。其中：基本支出1,435,831.68元，占总支出的79.06%；项目支出380,308.6元，占总支出的20.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增125984.89元，增长7.45%，主要原因为:

1.在职人员工资、津补贴增加支出406287.16元；

2.离退休人员工资统一由社保发放，减少支出353512.87元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费赠加支出126702元；

4.出版《执政纪要》《年鉴》费用减少支出124941.91元；

5.党史人物陈列馆、李鑫故居划归龙陵县文管所经费减少支出10000元。

6.上年结转固定资产投资奖和《执政纪要、年鉴》经费增加支出81450.51元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共龙陵县委党史地方志工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,435,831.68元。与上年对比增235676.29元，增长19.64%，主要原因为：

1.在职人员工资、津补贴增加支出406287.16元；

2.离退休人员工资统一由社保发放，减少支出353512.87元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费赠加支出126702元；

4.固定资产投资奖、经济社会目标考核奖增加支出56200元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.81%，人均108681.7元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.19%，人均4581.19元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共龙陵县委党史地方志工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380,308.6元。与上年对比减少

28240.89元，减7.43%，主要原因为:

1.党史人物陈列馆、李鑫故居划归龙陵县文管所经费减少支出10000元。

2.出版《执政纪要》《年鉴》费用减少支出18240.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共龙陵县委党史地方志工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,816,140.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比增125984.89元，增长7.45%，主要原因为：

1.在职人员工资、津补贴增加支出406287.16元；

2.离退休人员工资统一由社保发放，减少支出353512.87元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费赠加支出126702元；

4.出版《执政纪要》《年鉴》费用减少支出124941.91元；

5.党史人物陈列馆、李鑫故居划归龙陵县文管所经费减少支出10000元。

6.上年结转固定资产投资奖和《执政纪要、年鉴》经费增加支出81450.51元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,652,047.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于基本支出工资福利及商品和服务资金支出1271739.28元、项目支出380308.60元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出164,092.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，主要用于机关事业单位养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中共龙陵县委党史地方志工作委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,800元，支出决算为19,700元，完成预算的70.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,700元，完成预算的99.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革，公车经费核减，“三公”经费减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少100元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8000元，下降100%；公务接待费支出决算减少100元，下降0.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公车改革，公车经费核减，“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出19,700元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19,700元。其中：共安排国内公务接待105批次，接待人次486人，主要用于上级史志部门工作业务指导和调研、村级业务指导和挂钩村工作、单位史志资料征集等。

国内接待费支出19,700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级史志部门工作业务指导和调研、村级业务指导和挂钩村工作、单位史志资料征集等

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中共龙陵县委党史地方志工作委员会部门2017年机关运行经费支出45,811.92元，与上年对比减少49779.36元，下降52.08%，主要原因为：办公费、培训费、劳务费；公务用车运行费等减少支出。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，15226.38元；

（2)电费资金，668.96元；

（3）邮电费资金，1930.00元；

（4）差旅费资金，5140.00元；

（5）公务接待费资金，2956.66元；

（6）工会经费资金，15811.92元；

（7）其他商品服务支出资金，4078.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共龙陵县委党史地方志工作委员会部门资产总额3,524,322.93元，其中，流动资产694,992.43元，固定资产2,829,330.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90392.71元，主要是2017年增加固定资产16851.29元，佳能相机4800元，联想电脑2套12051.29元。公车改革，车辆移交到龙陵县机关事务管理局1辆，账面原值107244元，固定资产核减107244元；其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计58,862元，其中：货物采购支出58,862元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公用具、用品项目58862元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无

（四）绩效自评信息情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，主要是通过项目立项、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。2017年绩效评分80分。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级史志部门和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指县史志委行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、“三公”经费：是指县史志委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共龙陵县委党史地方志工作委员会

2018年9月14日

监督索引号53052300128301111