龙陵县公安局2016年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

（一）公安局主要职能

1、按照县委、县人民政府和上级公安机关的安排部署及有关指示下，负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动；规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

2、负责警用装备、物资及经费保障机制建设，负责县级公安政法经费偶的管理和稽查。

3、负责依法承担的刑事执法、行政执法工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督；负责强制戒毒的审批工作。

4、负责管理出入境、边防检查以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作。

5、组织指导和参与公安工作的理论研究、学术讨论、经验交流等工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

6、组织开展反恐怖业务建设；分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策；负责查处邪教组织违法犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教违法犯罪的工作措施。

7、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

9、做好警卫工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件、组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、组织开展权限消防监管和道路交通工作。

13、负责协调公安边防、消防、警卫现役部队、森林公安、武警内卫部队开展相关工作。

14、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以来，龙陵县公安局在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，以十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神为指针，认真贯彻落实全国和省市公安厅局长会议精神，紧紧围绕党委、政府中心工作，按照市局党委的工作部署，全力推动“情指一体化”建设，全面践行“龙陵经验”，强力深化“四项建设”，努力提升公安核心战斗力，预防打击、管理服务、维护稳定、边境管控、规范执法等各项工作进展顺利，为全县经济社会发展创造了优质高效的法治环境。

（一）打防管控工作有力有效。一是以“大情报”建设为抓手，构建强有力的情指工作体系。我们以公安部大情报工作联系点建设为契机，成立了情报工作委员会，出台了进一步加强情报综合研判工作的多项措施；组建了情报中心，调整充实了4名民警专门从事情报研判工作，与指挥中心一体化运作，目前情指中心共有专兼职民警12名、辅警10名；投资75万元改造了指挥大厅、增置了情报研判所需的办公、科技装备；整合了刑侦、网安等多个系统、多种手段，制定完善了20余个工作制度；情指中心认真开展情报信息综合研判、重点人员动态管控、重大事件预警防范三大核心业务，情报主导警务格局真正形成；实行了值班局领导负责的指挥长制度。年内，通过情报研判、图像侦查破获了龙江曹某某系列入室盗窃案、龙山杜某某强奸抢劫案等30余起刑事案件，抓获犯罪嫌疑人、网上逃犯10名。二是以“365”工程建设为抓手，构建立体化的社会治安防控体系。紧紧围绕“365”工程建设，强化“城市一张网、农村一道岗、边境一面墙”的“三个一”工程。“智慧城市”项目顺利推进，县城摄像头基本实现全覆盖；杨德忠警务室创新科技防控手段，组织辖区居民自建视频监控探头；全面整合农村和单位内部科技防控网，农村科技防控网覆盖面逐步扩大；以基层换届为契机，重新调整充实治保会领导和成员，并组织了培训，治保会工作得到全面加强；借鉴丽江保安工作经验，强化保安和内部单位保卫组织建设；在农村地区广泛物建信息员，站好“农村一道岗”；按照市局部署，完善了环市封控圈及环县、环县城、环中心城区三层封控圈警力配置、启动程序等，织密“城市一张网”。同时，超前工作、周密部署，圆满完成了南博会、端阳花市、G20杭州峰会、市运会、省第十次党代会等50余次安保警卫任务。四是以“情指一体化”为抓手，构建高效的打击违法犯罪体系。我们坚持情报导侦、以奖代补等工作机制，严厉打击各类违法犯罪，扎实开展打击“盗抢骗”、打击假冒伪劣、缉枪治爆等专项行动，社会治安突出问题得到全面整治。全年共接处警5927起，立刑事案件678起，破431起，抓获犯罪嫌疑人319名。立命案1起，破1起，连续11年实现命案全破。大力深化第四轮禁毒人民战争，严格落实《保山市关于进一步加强禁毒工作的意见》，深入推进预防教育、打击整治、收戒帮教等工作。红茶社区康复场所建设已进入招标阶段，预计2017年上半年完工投入使用。认真开展互联网金融风险专项整治、打击假冒伪劣等专项行动，全力维护良好的市场经济秩序。年内，共破获经济犯罪案件35起，抓获各类犯罪嫌疑人33人，挽回经济损失370.13万元；认真开展缉枪治爆、扫黄禁赌等专项行动，社会治安突出问题得到全面整治。全年共立行政案件32199起，查处32196起，查处率99.99%，其中立治安案件1554起，查处1550起，查处率99.74%。同时，积极采取有效措施，持续、高压、严厉打击卖淫嫖娼、聚众赌博和娱乐场所吸贩毒等违法犯罪活动。

（二）“龙陵经验”得到全面推广。一是扎实开展民意收集应用。我们大力实施“民警沉下去、民意收上来、民意用起来、执法亮出去”战略，全面深入辖区、融入群众，开展入户访查、征求民意，服务决策、改进工作。全年共走访群众4万余户10万余人，收集民意3400余条，并采取有力措施，积极应用民意、回应群众期待，得到了群众的广泛认可。二是扎实做好警情回访、民意评警工作。严格落实警情分级分类回访制度，局领导、指挥中心领导、一线执法办案单位领导、办案民警严格按照要求，落实回访任务，对报警人和案件当事人进行100%回访、回告，对不满意警情进行严肃督办，及时整改存在问题。年内，共回访报警人、当事人7610人，征求到意见建议1500余条，整改突出问题23条。在上半年市局民意评警工作中，“三项指标”测评取得较好成绩，6个派出所进入前10名。三是扎实推动社会治理创新。我们大力推进交通、消防、出入境等窗口服务管理工作。充实了小黑山警务室警力，全面落实派出所消防警组模式。治安、出入境、车管所等窗口单位扎实开展现场测评、办事群众回访等工作。全年办理户政、出入境、车管等业务50000余人次。

（三）“四项建设”取得明显成效。一是以社区基础信息采集促进基础信息化。我们严格落实基础信息、治安重点业务以奖代补规定、社区民警工作考评办法，制定了社区基础信息采集以奖代补考核奖惩办法，把社区警务工作同群众工作有机结合，在管理服务之中加强辖区人、地、物、事、组织、场所等基础信息及各类社会信息采集录入工作。坚持数量和质量并重，强力推动“一标双实”基础信息采集工作。加强警综平台、情综平台、SIS系统等信息化系统平台应用。截至目前，社区警务系统共采集信息250211条。安装APP采集终端505个，采集APP数据8942条，物流寄递业采录信息10677条，客运站上传实名信息29998条。全年共采集录入各类社会信息750余万条，利用信息化手段查破案件200余起，基础工作与现实斗争“两张皮”的问题不断得到破解。二是以封控圈建设促进警务实战化。以环市、环县封控圈建设为抓手，以情指中心建设为切入点，理顺指挥调度、快速反应体系，完成了PDT项目建设，建立了合成作战、24小时查询服务等机制，进一步推进110社会应急联动工作的落实，新招录一批巡特警大队辅警，街面处置力量进一步增强。开展减轻基层公安机关110接处警工作负担专项治理工作，查处恶意报警案件5起，打处违法人员6人。根据新形势新任务修订完善快速反应预案，完善警力、装备配置，全员进行双向查缉培训，在G20杭州峰会、省党代会等重大节庆、重要活动期间，认真组织开展双向查缉，在全市双向查缉实战比武中获得第三名的好成绩。三是以执法制度建设促进执法规范化。制定出台了执法办案积分制、局领导科所队领导办案及法律顾问、专家咨询等制度，认真执行执法办案“四个一律”要求，严格执法质量考核奖惩，规范执法执勤。投资49万元为基层所队配备了数据采集工作站和执法记录仪。投资40余万元改造了县局办案中心及龙山、龙新、龙江、镇安等基层所队办案场所。在市局执法质量考核中，我局行政案件平均分为97.4分，居全市第一名，刑事案件平均分为95.2分，居全市第二名，达优秀档次。在全省公安机关首届法制教官技能比武中，民警余斌荣获法律讲授现场教学第六名，被授予“优秀法制教官”称号。四是以日常工作规范促进队伍正规化。围绕“队伍管理标准化、职责任务明确化、警务机制效率化、内务秩序整齐化、执法执勤程序化、工作机制长效化”的“六化”目标，抓住硬件标准化、执法规范化两个重点，完善警务运行、日常管理、绩效考评三项机制，加大投入保障、强化养成教育、严格督促推动，补齐存在短板、规范警务运行，制定完善了全局内务管理工作规范，统一了派出所25个工作制度，做到了依法履职、规范工作；围绕“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”的目标，狠抓局党委班子和二级领导班子建设，以“五点一心”工作法狠抓党风廉政建设，连续4年未发生民警违法违纪案件，连续8年被县委、县政府表彰为党风廉政建设优秀单位；努力强化队伍教育培训，抓实“两学一做”学习教育。年内，共组织各类培训20余次，培训民警400余人次；认真落实从严治警、从优待警、文化育警、立功创模等措施，全年共看望生病住院民警28人次，奖励民警子女25人，帮扶困难民警5人。共有28个集体和个人被省市表彰，县局被省委、省政府表彰为2011年至2015年法治宣传教育先进单位，王丽坤被评为云南省十大法治新闻人物，杨德忠荣获“云岭楷模”荣誉称号。共有602篇稿件被中央、省、市媒体采用，92篇信息简报被省厅、市局采用。另外，积极推进看守所“五化建设”、拘留所“三项重点工作”，全面落实特殊人群收押等工作，并深挖破获了一大批案件，打击犯罪第二战场的作用得到充分发挥。

（四）公安改革稳步推进。我们积极推动公安部简化优化公共服务流程方便群众办事创业若干措施、省厅改革重点任务、县委部署的经济和社会体制改革、自主改革重点任务落地落实，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，在人口、交通、消防、边防、出入境等各项管理工作中，最大限度减少审批环节、缩短办事时限，真正做到便民、利民、惠民。我们修订了户籍业务办理工作规范，全面实施城乡户口一元制管理，异地受理居民身份证系统顺利启用，投资10万余元，为各派出所配备了计算机、高拍仪等设备，省级人口管理信息系统顺利投入使用；确定了摩托车“带牌销售”点1家，销售网点辐射7个乡镇，成立了“流动车管所”，将车管、驾考、保险等业务延伸到偏远乡村。我们持续强化反恐法宣传执行，明确各有关部门的反恐责任，加大边境管控力度，加强县内外国人、新疆籍人员管理，强化互联网监控巡查、网吧管理等工作，维护国家安全和社会政治稳定能力不断提升。我们全面加强公安窗口服务工作，做实派出所爱民角、民意警务广场，广泛宣传公安机关办事程序、时限，让人民群众享受到公安改革带来的便利和实惠；强力推进执法权力运行机制改革，制定了受案立案制度、证据收集工作机制，聘请了7名法律顾问，成立了龙陵县公安局法律顾问分室，理清了执法权力清单、责任清单、负面清单。民警警衔工资全部落实，辅警人头、公用、装备经费列入县级财政预算；公务用车、执法执勤用车改革全面按时完成；建立了民警公开遴选制度，年内公开选调了10名民警。我们将各派出所值班电话尾数统一改为“110”并全部接入县局指挥中心，形成了指挥中心集中接警、统一指令调度的快速反应工作模式。通过努力，所有改革措施已经逐步得到落实，人民群众对公安机关的满意度极大提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，无下设预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县公安局2016年末实有人员编制205人。其中：行政编制197人（含行政工勤编制8人）；在职在编实有行政人员264人（含行政工勤人员8人）。

实有车辆编制46辆，在编实有车辆46辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县公安局2016年度收入合计62626146.96元。其中：财政拨款收入62626146.96元，占总收入的100%；较2015年经费收入33885580.94元，增加了28740056.02元，上升了23.37%。经核实，上升原因是本年度经费收入中有8780000元为政法基础设施建设经费。如图所示：

二、支出决算情况说明

龙陵县公安局2016年度支出合计60147247.92元。其中：基本支出33291110.56元，占总支出的55.35％；项目支出26856137.36元，占总支出的44.65％；较2015年经费支出35666395.87元，增加了24480852.05元，其主要原因是本年度基础设施建设占支出较大，且2016年部分资金到位缓慢，导致部分项目未完成支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出33291110.56元。与2015年22304681.24元相比,减少10986429.32元，主要原因是本年度工资水平提高后人员经费随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

因我单位项目经费支出涉及公安秘密，故暂不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出60147247.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出所占比重无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出60147247.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于公共安全保障，因具体经费支出涉及公安秘密，故暂不公开。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙陵县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为500000元，支出决算为468400元，完成预算的93.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为360000元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为1400000元，完成预算的28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约制度。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少88369.44元，下降15.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少68200.94元，下降16.77%；公务用车购置及运行费支出决算减少20168.5元，下降13.43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行厉行节约制度，严格控制公务用车购置及运行费支出及公务用车购置及运行费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出338400元，占72.25%；公务接待费支出130000元，占27.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出338400元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出338400元，开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于公安办案过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出130000元。其中：

国内接待费支出130000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5000批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙陵县公安局2016年机关运行经费支出2178669.2元，与上年对比减少54684.24元,主要原因是2016年公用经费预算时，人员较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算执行情况说明。

2016年部门政府采购预算339万元，实际采购134.89万元，其中货物类134.89万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。