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龙陵县公安局2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县公安局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。

1、按照县委、县人民政府和上级公安机关的安排部署及有关指示下，负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动；规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

2、负责警用装备、物资及经费保障机制建设，负责县级公安政法经费的管理和稽查。

3、负责依法承担的刑事执法、行政执法工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督；负责强制戒毒的审批工作。

4、负责管理出入境、边防检查以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作。

5、组织指导和参与公安工作的理论研究、学术讨论、经验交流等工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

6、组织开展反恐怖业务建设；分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策；负责查处邪教组织违法犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教违法犯罪的工作措施。

7、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

9、做好警卫工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件、组织开展毒品禁种、禁吸工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、组织开展权限消防监管和道路交通工作。

13、负责协调公安边防、消防、警卫现役部队、森林公安、武警内卫部队开展相关工作。

14、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，详细情况不予公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，龙陵县公安局将习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面落实全国、全省、全市公安工作会议精神，贯彻落实好大鹏副省长调研保山讲话要求，以大数据赋能实战建设为抓手，以提高群众安全感满意度为中心，以服务平安龙陵、法治龙陵建设为目的，以过硬龙陵公安队伍建设为保证，全力维护全县政治安全、边境安稳、社会安定、人民安宁、网络安靖，不断提升龙陵公安新质战斗力，持续推动龙陵公安工作现代化。

一是坚定不移铸牢政治忠诚之魂。把党的领导贯彻到公安工作全过程各方面，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，切实打牢忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想根基。坚持人民公安为人民的初心使命，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二是坚定不移扛起服务大局之责。更加严密筑牢政治安全防线，持续深化反渗透反颠覆反恐怖反邪教斗争，坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。更加主动服务高质量发展，助力龙陵经济持续回升向好、新质生产力加快发展壮大。更加有力维护社会稳定，健全完善源头治理机制，完善社会治安整体防控体系，加快建设更高水平的平安龙陵。

三是坚定不移走好改革强警之路。深化地方公安机关机构编制管理改革，进一步优化组织形态、业务流程和警力配置。深化执法权力运行机制改革，不断提高执法质量、效率和执法公信力。加强智慧公安建设，深化公安大数据智能化建设应用，发挥好科技支撑警务实战的强大效能。深化基层基础建设，进一步推动重心下移、警力下沉、保障下倾。

四是坚定不移锻造绝对过硬之师。严格日常教育监督管理，持续巩固拓展党纪学习教育成果，推动全警纪律作风持续改进提升。规划实施素质强警工程，选优配强干部队伍，全力打造适应现代化要求的高水平公安专业队伍。抓细爱警暖警，做到政治上关心、工作上支持、待遇上保障、生活上关怀。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制209人，参公管理编制5人，事业编制0人。在职实有493人，其中：财政全额保障233人，财政差额补助260人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制50辆，实有车辆50辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入86,075,693.32元，其中：一般公共预算76,475,693.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元，非财政拨款结余7,600,000元。

与上年95,542,514.34元对比减少9,466,821.02元，同比下降9.91%，主要原因分析：一是2025年实有在职人数较2024年减少6人，人员经费减少1,221,225.94元；二是上年度结转结余较2024年减少8,730,474.08元，看守所给养经费增加1,034,225元，公安业务经费减少3,000,000元，监管场所非税清算业务经费减少800,000元，车辆购置经费187,000元，城市监控网络经费1,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入76,475,693.32元，其中:本年收入76,475,693.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76,475,693.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年88,542,514.34元对比减少12,066,821.02元，同比下降13.63%，主要原因分析：一是2025年实有在职人数较2024年减少6人，人员经费减少1,221,225.94元；二是项目支出减少，公安业务经费减少3,000,000元，城市监控网络经费增加1,000,000元等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出86,075,693.32元。财政拨款安排支出76475693.32元，其中：基本支出65,123,874.32元，与上年66,345,100.26元对比减少1,221,225.94元，同比下降1.84%，主要原因分析是实有在职人数较2024年减少6人，人员经费减少1,221,225.94元；项目支出11,351,819元，与上年22,197,414.08元对比减少10,845,595.08，同比下降48.86%，主要原因分析2024年度项目结转指标收入9,330,474.08元，公安业务经费减少3,000,000元，城市监控网络经费增加1,000,000元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.204公共安全支出58,543,848.84元，其中2040201行政运行51,660,829.84元，主要用于在职民警工资及日常公用经费；2040203机关服务500,000.00元，主要用于机关单位正常运转业务费用；2040219信息化建设1,000,000.00元，主要用于智慧城市网络租赁支出；2040220执法办案支出187,000元，主要用于办公、出差、被装购置、租赁、鉴定等业务支出；2040299其他公安支出5,164,819.00元，主要用于龙陵县看守所、拘留所在拘人员给养经费、监管场所非税清算业务经费及各项资本性开支；2040301行政运行31,200.00元，主要用于维护边境安全的办公支出。

2.208社会保障就业支出9,590,614.72元，其中2080501行政单位离退休48,000.00元，主要用于退休人员办公经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费4,954,014.72元，主要用于民警、辅警养老保险费。2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,300,000元，主要用于民警职业年金缴费；2080801死亡抚恤135,000.00元，用于离世民警死亡抚恤；2081005社会福利事业单位支出3,153,600元，主要用于辅警人员费用；

3.210卫生健康支出3,841,229.76元，其中2101101行政单位医疗2,433,232.3元，主要用于民警基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助1,108,759.68元，主要用于民警人员公务医疗补助费；2101199其他行政事业单位医疗支出299,237.78元，主要用于在职及退休民警大病保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额385,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算185,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计785,000.00元，较上年减少313,000.00元，下降28.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县公安局2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降41.67%，国内公务接待批次为75次，共计接待700人次。

公务接待费用减少原因：廉政教育及作风建设不断深入，公职人员思想转变，节俭意识增强，摒弃了铺张浪费的接待方式，以高效务实为原则开展接待；线上办公、视频会议等新型办公方式兴起，减少了面对面公务活动频次，从源头上降低公务接待需求；中央八项规定实施细则，细化了各项接待标准，促使各单位严格遵守，有效控制了费用的支出；结合本年度实际工作及2024年公务接待支出数作出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为715,000.00元，较上年减少263,000.00元，下降26.89%。其中：公务用车购置费187,000.00元，较上年减少313,000.00元，下降62.6%；公务用车运行维护费528,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长10.46%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为50辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因：本年度县公车办批复我局购置执法执勤用车2辆，县财政下达车辆购置经费187,000.00元；因我局执法执勤用车老旧，维修成本高，本年度车辆运维增加50,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县公安局共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算10个，财政预算安排20,951,819元，2025年龙陵县公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随预算同步公开。

项目一

1.项目名称:2025年新办企业公章刻制经费

2.项目基本情况：主要用于优化营商环境、减少企业开办环节，提高企业开办效率，降低企业开办成本，为新开办企业提供免费刻制印章服务。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达130,000.00元。主要用于为新办企业提供免费刻制公章服务，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：资金使用效益较上年提高

②效益指标完成情况：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，提高新办企业人员满意度。

项目二

1.项目名称:2025年拘留所在拘人员给养经费

2.项目基本情况：主要用于保障在拘人员基本生活开支，保护在拘人员享有的基本权益。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达231,474.00元。主要用于为保障拘留所在拘人员合法权益，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

②效益指标完成情况：提高社会效益，保障在拘人员合法权益。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，在拘人员的基本生活得到保障。

项目三

1.项目名称:武警龙陵中队业务经费

2.项目基本情况：主要用于保障保障武警中队日常业务，如办公、水电保障、日常维修维护等。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达350,000.00元。主要用于为保障武警龙陵中队日常业务开支，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

②效益指标完成情况：保障武警龙陵中队正常运转。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，使武警龙陵中队人员的日常办公经费得到保障，同时通过对办公场所的日常维修与维护使办公环境得到优化。

项目四

1.项目名称:2025年度反恐业务经费

具体内容涉密，不予公开

项目五

1.项目名称:2025年度公安业务经费

2.项目基本情况：主要用于龙陵县公安局日常业务，如办公、水电保障、日常维修维护、差旅、值班备勤等。此笔资金为非税安排资金。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达4,000,000.00元。主要用于为保障龙陵县公安局日常业务开支，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

②效益指标完成情况：通过保障龙陵县公安局的日常业务，打击违法犯罪行为，维护社会秩序。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，优化民辅警的办案条件，提高破案率，提高办案效率。

项目六

1.项目名称:2025年度技防建设项目运维经费

具体内容涉密，不予公开。

项目七

1.项目名称:监管场所非税清算业务经费

2.项目基本情况：主要用于龙陵县红茶社区及龙陵县看守所日常办公及维修维护等支出，此笔资金为非税安排资金。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达1,000,000.00元。主要用于为保障龙陵县公安局日常业务开支，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

②效益指标完成情况：通过保障龙陵县红茶社区及龙陵县看守所的日常业务，打击违法犯罪行为，维护社会秩序。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，优化民辅警的办案条件，提高破案率，提高办案效率。

项目八

1.项目名称:2025年度看守所在押人员给养经费

2.项目基本情况：主要用于保障在押人员基本生活开支，保护在拘人员享有的基本权益。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达3,653,345元。主要用于为保障看守所在押人员合法权益，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

②效益指标完成情况：提高社会效益，保障在押人员合法权益。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，在拘人员的基本生活得到保障，提高在押人员满意度。

项目九

1.项目名称: 监管场所成本性支出经费

2.项目基本情况：主要用于龙陵县红茶社区及龙陵县看守所代购点成本性支出，此笔资金为单位自有资金。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达2,600,000.00元。主要用于代购点成本性开支，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

②效益指标完成情况：通过保障龙陵县红茶社区及龙陵县看守所的代购点成本支出，能够保障在押人员的权益。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，使在押人员的日常生活得到基本保障，生活更加便利。

项目十

1.项目名称:2025年度预算外工作经费

2.项目基本情况：龙陵县公安局人员多，部门多，部分派出所老化严重，需要及时修缮，保证安全，该笔资金为单位自有资金。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达7,000,000.00元。主要用于房屋建筑物的修缮以及弥补日常办公不足，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

②效益指标完成情况：通过改善办公环境，优化设施设备，提升办案效果，持续打击违法犯罪，维护平安龙陵建设。

③满意度指标完成情况：优化民、辅警及职工办案环境，提升办公、办案效率。

项目十一

1.项目名称:2025年度车辆购置经费

2.项目基本情况：龙陵县公安局人员多，部门多，辖区面积较大，执法执勤用车老旧，安全隐患较大，经县公车办审批同意，县财政拨付187,000元购置执法执勤用车2辆，便于基层派出所日常业务开展。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达187,000.00元。主要用于基层派出所购置执法执勤用车2辆，资金到位后龙陵县公安局需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

②效益指标完成情况：通过购置执勤执勤用车，优化设施设备，提升办案效果，持续打击违法犯罪，维护平安龙陵建设。

③满意度指标完成情况：优化民、辅警及职工办案环境，提升办公、办案效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5,329,919.84元，比上年预算减少104,565.72元，同比下降1.92%，占基本支出的8.45％，主要是本年度较上年度民警净流出6人,机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，龙陵县公安局资产总额193,864,525.30元，其中，流动资产34,024,324.08元，固定资产53,698,823.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程89,128,266.82元，无形资产401,080.20元，其他资产16,612,030.21元。与上年相比，本年资产总额减少19,420,082.42元，其中固定资产减少6,297,065.12元。处置房屋建筑物939.59平方米，账面原值2,676,470.35元；处置车辆47辆，账面原值6,158,168.00元；报废报损资产2858项，账面原值8,577,730.03元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300131200111