龙陵县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县公安局交通警察大队2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局交警大队的主要职能是维护全县道路交通和道路治安秩序，预防和处理道路交通事故，依法对全县机动车和驾驶员实施有效管理，开展全民交通安全法制宣传教育，确保道路交通安全畅通。负责辖区320国道50余公里、省道120公里、县乡公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合中队、车管中队，法制中队、宣传中队、特勤中队、秩序中队、事故中队，所属单位5个，分别是城区交警中队、松山交警中队、红勐交警中队、木城交警中队、黄龙交警中队。

（三）重点工作概述

2025年，龙陵县公安局交通警察大队将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，以推动交通安全治理模式向事前预防转型为引领，紧紧围绕“两个下降20%”、较大事故零发生目标任务，以事故预防“减量控大”为抓手，全力除隐患、防事故、保安全、护稳定、惠民生、强队伍，有效维护道路交通秩序，创造安全、畅通、有序的道路交通环境。强化政治思想建设，队伍政治站位得到提高。始终把政治建设放在首位，牢牢把握“公安姓党”根本政治属性，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

强化隐患排查整治，交通安全防线得到稳固。牢固树立隐患就是事故的理念，紧盯“人、车、路、企、校”源头隐患，最大限度消除各类风险。一是大队将高风险驾驶人、重点驾驶人清单定期推送至各派出所，组织民辅警主动上门开展“四个逐一”教育管理，消除源头隐患。

强化交通秩序整治，道路交通环境得到净化。牢固树立“事故可防可控”理念，坚持“预防警务”和“主动警务”，努力做到以打促防、以打强基。

深化服务改革创新，为民服务效能得到提升。坚持以人民为中心，持续推进公安交管改革创新，聚焦群众“急难愁盼”，深化公安交管“放管服”改革，积极主动惠民生。

强化宣传警示教育，群众安全意识得到提高。围绕“九个万”宣传警示教育活动、“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动，强化道路交通安全宣传教育，努力提升广大交通参与者的法律意识、安全意识、文明意识。

强化执法规范化建设，执法办案水平得到提升。始终把执法规范化建设作为生命线工程，认真开展提升行政执法质量三年行动，推进队伍执法规范化建设，进一步提高交通管理执法水平。

从严管党治警，队伍纪律作风得到强化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚持政治建警，着力锻造高素质过硬公安交管铁军。一是扎实开展“零违纪”创建、党纪学习教育、队伍纪律作风教育整治，加强日常教育管理监督，进一步增强全体民警、辅警和职工纪法意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13082040.5元，其中：一般公共预算12982040.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比，比上年预算减少2397364.64元，同比下降15.49%，主要原因一是2024年将上年结转收入纳入预算管理，本年无上年末结转结余，二是人员因调出和退休减少4人，基本工资、津补贴及公用经费经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12982040.5元，其中:本年收入12982040.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12982040.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少2297364.64元，同比下降15.04%，主要原因一是2024年将上年结转收入纳入预算管理，本年无上年末结转结余，二是人员因调出和退休减少4人，基本工资、津补贴及公用经费经费减少。预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12982040.5元。财政拨款安排支出12982040.5元，其中：基本支出9482040.5元，与上年对比，比上年预算增加1122206.99元，同比增长13.42%，主要是2025年预算辅警弥补工资部分纳入基本支出管理，较上年增加；项目支出3500000元，与上年对比，比上年预算减少3419571.63元，同比下降49.42%，下降主要原因是辅警弥补工资部分纳入基本支出管理，故项目支出减，且2025年非税收入弥补执法成本不足部分减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支付民警及协警基本工资及津补贴、社会保障缴费、退休人员公务经费等，具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行支出7800030.6元,主要用于支付民警、辅警基本工资及公用经费；

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出3500000元，主要用于执法成本补助项目及县级办案业务相关支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3000元,主要用退休人员费用；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出531868.8元,主要用于财政配套民警养老保险支出；

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位756,000.00元，主要用于支付辅警社会保障缴费，如养老保险、工伤保险及失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗260273.06元，主要用于支付民警基本医疗保险单位部分及大病报险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助119215.2元，主要用于支付民警公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11652.84元，主要用于民警工伤及大病报险财政配套部分。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额318830元，其中：政府采购货物预算298830元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计295000元，较上年增加230725.37元，增长358.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为17000元，较上年无增减，国内公务接待批次为14次，共计接待185人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为278000元，较上年增加230725.37元，增长488.05%。其中：公务用车购置费198000元，较上年增加198000元，增长100%；公务用车运行维护费80000元，较上年增加32725.37元，增长69.22%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为8辆。

2025年经批准，预算购置执法执勤用车2张，故购置费增加；且因现有车辆车况较差维修成本增加，故运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县公安局交通警察大队共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算5个，财政预算安排3500000元，2024年龙陵县公安局交通警察大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随预算同步公开。

项目一

1.项目名称: 车管业务成本经费

2.项目基本情况:该项目为车驾管业务成本支出，包含交警支队领用号牌等物资、车驾管所需证件壳、表格等，以及考场租赁费用；本项目支出为保障车驾管业务正常开展，减少在外拖欠物资及租赁费。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达车管业务成本经费1000000元。资金到位后大队需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：资金使用效益较上年提高

②效益指标完成情况：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，减轻单位资金负担，提高大队工作效率。

项目二

1.项目名称：辅警服装经费

2.项目基本情况：用于更换及新增交警大队警务辅助人员被装购置费用，由非税收入安排支出。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达辅警服装经费200,000.00元。资金到位后大队需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：资金使用效益较上年提高

②效益指标完成情况：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，大队辅助人员着装得到改善，警容得到加强。

项目三

1.项目名称: 交通管理业务工作经费

2.项目基本情况：根据龙陵县公安局交通警察大队2025年工作职责及工作目标要求，紧紧围绕《综合目标管理责任书》为中心，以2022-2024年非税收入补助工作经费请示为依据。树立人民至上、生命至上工作理念，全力推进全县交通管理工作。结合“减量控大”、队伍建设、道路隐患排查整治、4个“十百千”工程等重点工作，进一步强化了交通事故预防、道路隐患治理及交通安全宣传教育，有效维护了道路交通秩序，创造了安全、畅通、有序的道路交通环境。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达交通管理业务工作经费1500000元。资金到位后大队需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：资金使用效益较上年提高

②效益指标完成情况：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，道路交通秩序得到进一步好转,群众对公安交警队伍满意度进步提高。

项目四

1.项目名称: 执法执勤车辆购置经费

2.项目基本情况: 我大队现有8张公车编制，实有8张执法执勤用车，其中5张使用年限均大于8年，使用频率高磨损大车况车，经技改你事务管理局批准，本年度同意新购置2辆执法执勤用车用于交通巡逻防控工作。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达20万元执法执勤用车购置专项经费，用于购置一辆执法执勤用车。大队需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：资金使用效益较上年提高

②效益指标完成情况：项目资金到位及时，新购置车辆要结合工作实际符合工作要求。

③满意度指标完成情况：本年内辖区交通秩序良好畅通，未发生较大交通安全事故，通过加大交通安全宣传及回访，投诉率降低，群众满意度明显提升，交通安全理念深入人心，交通秩序良好。

项目五

1.项目名称: 值班备勤经费

2.项目基本情况：用于支付民辅警值班备勤伙食费，含各公路中队，为非税安排支出。

3.项目绩效自评工作开展情况，前期准备、组织过程等相关情况：

绩效自评目的：通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

自评组织前期准备情况：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

自评组织实施情况：根据财政部门要求，组织开展项目绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

2025年预算下达值班备勤经费600,000.00元。资金到位后大队需重视项目资金管理，严格执行上级文件规定及单位财务管理制度，科学做出支出预算，做到专款专用，严把质量关，从而切实使资金落到实处。

（2）项目绩效指标

①质量指标：资金使用效益较上年提高

②效益指标完成情况：项目资金到位及时，拨付及时率达100%。

③满意度指标完成情况：通过项目实施，民警加班值班期间后勤生活得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排1329977.6元，与上年对比，比上年预算减少70046.38元，同比下降5%，主要原因是2025年在职民警减少，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，××部门资产总额11363361.39元，其中，流动资产409528.67元，固定资产9883182.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程696400元，无形资产374250.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少268779.66元，其中固定资产减少294896.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052300154100111