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龙陵县公安局2023年预算公开目录

第一部分龙陵县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙陵县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。

1、按照县委、县人民政府和上级公安机关的安排部署及有关指示下，负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动；规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

2、负责警用装备、物资及经费保障机制建设，负责县级公安政法经费的管理和稽查。

3、负责依法承担的刑事执法、行政执法工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督；负责强制戒毒的审批工作。

4、负责管理出入境、边防检查以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作。

5、组织指导和参与公安工作的理论研究、学术讨论、经验交流等工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

6、组织开展反恐怖业务建设；分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策；负责查处邪教组织违法犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教违法犯罪的工作措施。

7、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

9、做好警卫工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件、组织开展毒品禁种、禁吸工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、组织开展权限消防监管和道路交通工作。

13、负责协调公安边防、消防、警卫现役部队、森林公安、武警内卫部队开展相关工作。

14、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，龙陵县公安局设内设机构15个，即政工监督室、警令部、法制大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、警务保障室、网安大队、治安大队、出入境管理大队、国保大队、交警大队、拘留所、看守所、巡特警大队；所属单位11个，分别是：

1.龙山派出所

2.龙新派出所

3.镇安派出所

4.象达派出所

5.腊勐派出所

6.碧寨派出所

7.平达派出所

8.勐糯派出所

9.木城派出所

10.龙江派出所

11.红茶社区派出所

（三）重点工作概述

2023年，全县公安机关将一以贯之坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”，以推动公安工作高质量发展为主题，以深化大数据战略为动力，以锻造公安铁军为保证，全力以赴防风险、守边境、保安全、护稳定，确保龙陵政治安全和社会大局的稳定。

重点抓好以下工作：一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，教育引导全警在全面学习、全面把握、全面落实上下工夫，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在新时代新征程上展现新担当新作为。二是全力维护国家安全和社会稳定。紧紧围绕新形势新任务，结合边境地区特点，切实加强反恐维稳、边境管控、打击犯罪及公共安全治理等工作，着力提升驾驭复杂社会治安局势的能力和水平。三是全力加强和创新基层社会治理。深入推进市域社会治理现代化城市建设，以“治安基层基础年”为契机，切实抓好命案防控工作，积极创建智能安防小区、无发案村（社）区。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷大排查大化解，积极争取省级“枫桥式公安派出所”创建，全力加强公安派出所工作，不断提升派出所民警维护稳定、守护平安、服务群众、社会治理的能力和水平。四是持续推进执法规范化建设。深入践行习近平法治思想，认真落实执法为民的根本要求，健全完善执法责任体系，推进构建完备高效的执法权力运行制约监督机制，提升民警执法能力素养，始终做到严格规范公正文明执法，努力让人民群众在每一起案件办理中都能感受到公平正义。五是扎实抓好从严管党治警工作。严格履行全面从严治党政治责任，健全完善不敢腐、不能腐、不想腐等制度机制，以“零容忍”态度反腐惩贪、正风肃纪，锻造“四个铁一般”过硬公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制214人，其中：行政编制208人，参公管理人员编制6人，事业编制0人。在职实有539人，其中：财政全额保障250人，财政差额补助289人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制50辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入72885556.75元，其中：一般公共预算72885556.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年69473843.84元对比，比上年预算增加3411712.91元，同比增长4.91%，主要是项目经费新增互联网专线、高清视频监控等的运维费2000000.00元，新办企业公章制作经费130000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入72885556.75元，其中:本年收入72885556.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72885556.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年69473843.84元对比，比上年预算增加3411712.91元，同比增长4.91%，主要是项目经费新增互联网专线、高清视频监控等的运维费2000000.00元，新办企业公章制作经费130000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，与上年预算持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出72885556.75元。财政拨款安排支出72885556.75元，其中：基本支出68475556.75元，与上年对比，比上年预算增加3470356.75元，同比增长5.34%，主要是2022年度基础工资调整增加，基础奖励性绩效工资纳入预算；项目支出4410000.00元，与上年对比，比上年预算减少1090000.00元，同比下降19.82%，主要是2023年未将非税清算公安业务经费纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040299其他公安支出2617000.00元。主要用于龙陵县看守所在押人员生活费及各项资本性开支。

2040219信息化建设2000000.00元。主要用于互联网专线、高清视频监控等的运行维护。

2040201行政运行54794283.53元。主要用于在职民警工资及日常公用经费。

2080501行政单位离退休46800.00元。主要用于退休人员职业年金纪实。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费5109294.24元。主要用于民警、辅警养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1140000.00元。主要用于民警职业年金缴费。

2080801死亡抚恤135832.00元。用于离世民警死亡抚恤。

2081005社会福利事业单位支出3121200.00元。主要用于辅警人员费用。

2101101行政单位医疗2486198.04元。主要用于民警基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助1143079.56元。主要用于民警人员公务医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出291869.38元，主要用于在职及退休民警大病保险。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排68475556.75元，其中：人员经费58850736.97元；公用经费9624819.78元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计4410000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目3个，资金共计4410000.00元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040219信息化建设支出2000000.00元，主要用于：互联网专线、高清视频监控等的运维经费。

2040299其他公安支出支出2410000.00元，主要用于：新办企业公章刻制经费130000.00元，看守所在押人员给养经费2280000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额728000.00元，其中：政府采购货物预算388000.00元、政府采购服务预算340000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、龙陵县公安局“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计598000.00元，较上年增加8400.00元，增长1.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县公安局2023年公务接待费预算为120000.00元，较上年增加20000.00元，增长20%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

增减变化原因：近两年各种督查、调研任务加重，导致接待费用增加，本年度增加公务接待费用预算20000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为478000.00元，较上年减少11600.00元，下降2.37%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费478000.00元，较上年增加11600.00元，增长2.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为50辆。

增减变化原因：坚持厉行节俭、精打细算原则，适当核减公务用车运行维护费11600.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

具体内容涉密不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6503619.78元，比上年预算增1273919.78元，同比增24.36%，占基本支出的9.49％，主要是森林公安扑火队员人员调剂，本年度新增森林公安辅警12名，2023年公安民警日常运行公用经费调整原标准8000.00元/人/年调整为10000.00元/人/年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，龙陵县公安局资产总额182970109.45元，其中，流动资产43456916.25元，固定资产68403511.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程70990464.89元，无形资产119216.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41213329.09元，其中固定资产增加21037968.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分龙陵县公安局2023年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052300131200111