监督索引号53052300154100000

龙陵县公安局交通警察大队2020年部门

预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县公安局交通警察大队2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局交警大队的主要职能是维护全县道路交通和道路治安秩序，预防和处理道路交通事故，依法对全县机动车和驾驶员实施有效管理，开展全民交通安全法制宣传教育，确保道路交通安全畅通。负责辖区320国道50余公里、省道120公里、县乡公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）机构设置情况

龙陵县公安局交警大队下设11个中队，即综合中队、秩序中队、宣传中队、特勤中队、科技中队、事故中队、车管中队，城区交警中队、松山交警中队、红勐交警中队、木城中队。行政编制23人，截止2019年12月底实有行政编制人员32人（原因为暂定编制9人不列入此次公开范围），其中在职民警32人，协管员70人。

（三）重点工作概述

1.进一步加强交警队伍建设。坚持继续深化优秀团队创建工作狠抓队伍正规化、执法规范化、内务规范化、服务规范化“四化”建设。

2.坚持安全第一，着力管控好交通安全风险隐患

强化机动车和驾驶人源头管理。从健全机制、完善措施、强化管理入手，严把机动车注册登记关、审验关和驾驶人考试关，切实加强交通违法记分管理工作，坚决落实驾驶人审验教育、满分教育“两个教育”制度；加强客货运输企业安全监管；推进公路安全生命防护工程建设。重点完成对通行客运班车和接送学生车辆集中的国省干线公路和农村公路急弯陡坡、临水临崖、长下坡等安全防护不足、事故多发易发路段开展安全隐患集中治理，使交通安全基础设施明显改善、安全防护水平明显提升；提升路面交通秩序管控效率；围绕司法公正，提升执法办案水平和公信力。加强教育培训，在全队警营造信仰法治、尊崇法治、遵循法治、坚守法治的良好氛围，切实打牢公安交警严格规范公正文明执法的思想。全面推进执法规范化建设，全面提升执法办案水平，全面落实办案责任。

3.坚持科技信息化引领支撑，着力提高现代治理水平

积极为全省公安交通管理打造“大数据采集应用网”提供精确基础信息；继续打造“互联网+交通管理”便民服务平台”，完善“便民服务网”；不断推进“放管服”改革,进一步加大便民利民工作力度, 最大限度让群众在网络上、电话中、掌心里办理交管业务，提升交管服务效率；继续加大乡镇交通监控系统建设的力度，推进农村集镇交通管理工作。

4.坚持以人民为中心，着力深化公安交管改革惠及群众

围绕“放管服”改革，积极推进权限下放。深化改革攻坚，精心打造多元化交管业务服务。

5.加强城市交通管理，提升城市交通治理能力。持续加大城市交通乱象整治力度，重点整治“三驾” （酒驾、醉驾、毒驾），“三乱”（乱停车、乱变道、乱用灯光），“三车”（电动自行车、老年代步车、工程运输车）和“两闯”（闯红灯、闯禁行），“两牌”（假牌、套牌）违法行为，进一步缓解城市交通拥堵，提高城市文明水平，提升人民群众的满意度和获得感。

6.加快推进警示教育室建设步伐，充分发挥警示教育室的作用。提高认识，继续巩固脱贫攻坚战的战果。

7.完善重点工作的考核激励机制。加大对日常重点工作的跟踪问效、督促、考核。通过完善考核激励机制促进重点业务工作的进度。对未按期完成的部门将进行给予通报。

8.深化大督查工作。继续完善大队大督查工作机制。进一步明确督查办工作职责，定期开展交通管理工作督查，定期通报督查工作情况，定期督办工作完成情况，努力提高全队工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1091.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1091.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加236.68万元，增长27.68%，主要原因分为本年度将协警工资按要求列入劳务费，不在工资福利支出中列支；且2020年工资收入及社会保障缴费收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1091.75万元，其中:本年收入1091.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1091.75万元（本级财力932.75万元，专项收入130万元，执法办案补助29万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加236.68万元，增长27.68%，主要原因为本级财力拨款增加77.68万元，专项收入增加130万元，执法办案收入增加29万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1091.75万元。财政拨款安排支出 1091.75万元，其中：基本支出1091.75万元，与上年对比增加236.68万元，增长27.68%，，主要原因为民警基本工资及津补贴、社会保障缴费较上年增加77.68万元，且将专项收入安排130万元资金用于支付协警工资，以及执法办案补助29万元用于支付公安民警超时补贴；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为本年及上年均无项目支出;上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于保障民辅警工资福利支出及日常办公经费支出。

2040201 行政运行785.80 万元,主要用于支付民警基本工资及津补贴528.33万元，奖励性绩效79.2万元，工伤、生育0.34万元，电费5万元，工会经费6.94万元，公务经费13万元，劳务费（用于支付协警工资）113.4万元，水费1万元，邮电费1万元，公务交通补贴31.19万元，会议费1万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费2.6万元，培训费1万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休0.04万元,主要用于支付退休人员公用经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.56万元,主要用于财政配套民警养老保险支出；

2081005社会福利事业单位75.6万元，主要用于支付协警社会保障缴费；

2082799其他财政对社会保险基金的补助130万元,主要用于协警工资及公积金缴纳；

2101101行政单位医疗30.86万元，（其中：基本医保30.21万元，大病医保0.65万元。）

2101103公务员医疗补助13.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1091.75万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为： 301工资福利支出708.18万元，其中:30101基本工资110.85万元、30102津贴补贴329.04万元、30103奖金88.43万元、30107绩效工资79.2万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费55.56万元、30110职工基本医疗保险缴费30.21万元、30111公务员医疗补助缴费13.89万元、30112其他社会保障缴费0.35万元、30114医疗费0.65万元。302商品和服务支出383.57万元，其中：30101办公费13万元、30205水费1万元、30206电费5万元、30207邮电费1万元、30215会议费1万元、30216培训费1万元、30217公务接待费1.8万元、30226劳务费319万元、30228工会经费6.94万元、30231公务用车运行维护费2.6万元、30239其他交通费用31.19万元、30299其他商品和服务支出0.04万元。

项目支出为：0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少2.6万元，下降37.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少3.2万元，下降64%，国内公务接待批次为21次，共计接待180人次。

减少原因为严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为2.6万元，较上年增加0.6万元，增长30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.6万元，较上年增加0.6万元，增长30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因为大队规范执勤执法用车管理，严格遵守派车规定，对运行维护费包括维修及燃油严格审批，但由于大队8张执法执勤用车购置年代较远，损耗严重，修理成本高，故本年较上年运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排383.53万元，与上年对比增加315.74万元，增长400.66%，主要原因分析2020年按财政相关要求，将协警工资及社会保障缴费列入劳务费中，不再列入工资福利支出，故2020年度机关运行经费较上年增加幅度较大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十龙陵县公安局交通警察大队2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

监督索引号53052300154100111