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龙陵县公安局2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、龙陵县公安局2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕228号）执行。

1、按照县委、县人民政府和上级公安机关的安排部署及有关指示下，负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动；规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

2、负责警用装备、物资及经费保障机制建设，负责县级公安政法经费的管理和稽查。

3、负责依法承担的刑事执法、行政执法工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督；负责强制戒毒的审批工作。

4、负责管理出入境、边防检查以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作。

5、组织指导和参与公安工作的理论研究、学术讨论、经验交流等工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

6、组织开展反恐怖业务建设；分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策；负责查处邪教组织违法犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教违法犯罪的工作措施。

7、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

9、做好警卫工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件、组织开展毒品禁种、禁吸工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、组织开展权限消防监管和道路交通工作。

13、负责协调公安边防、消防、警卫现役部队、森林公安、武警内卫部队开展相关工作。

14、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，龙陵县公安局设内设机构15个，即政工监督室、警令部、法制大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、警务保障室、网安大队、治安大队、出入境管理大队、国保大队、交警大队、拘留所、看守所、巡特警大队；十一个派出机构，即龙山派出所、龙新派出所、镇安派出所、象达派出所、腊勐派出所、碧寨派出所、平达派出所、勐糯派出所、木城派出所、龙江派出所、红茶社区派出所。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的十九大精神。迅速组织全体民警进一步掀起学习贯彻党的十九大精神的热潮，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和精神实质，并用于引领方向、指导实践，全力以赴推动我县公安工作更好更快发展。

2、全力维护国家安全和社会稳定。认真总结固化十九大安保维稳经验，切实加强情报信息、反恐维稳、打击犯罪及公共安全管理、重点人管控等工作，强化县内矛盾纠纷排查化解，扎实推进边境地区社会治安整治专项行动，织密边境防控网络，真正实现边境管控数字化，全力确保边境安全稳定。

3、大力提升打防管控能力水平。以贯彻执行《反恐怖主义法》全面推进和牵引全县立体化社会治安防控体系建设，不断强化平安建设，探索构建立体化、全方位打击新型违法犯罪模式，全面深化第四轮禁毒人民战争，全力整治突出治安问题，不断提升人民群众安全感满意度。

4、全面推动信息化建设运用。高效落实全省“一标三实”信息采集运用推广现场会精神，加大“一标三实”及社会信息采集应用力度，健全完善奖惩机制，强化社区警务、警民快采等系统应用，大力推广14个社会信息采集APP，加强行业场所实名制信息采集，全面提升信息化应用能力和水平。

5、扎实抓好队伍建设工作。认真落实新时代党的建设总要求，加强公安党建工作，进一步强化党委班子和二级部门班子建设，深化队伍思想政治工作，加大辅警队伍关心关爱、教育管理力度，推进警营文化建设，努力增强全警队伍履职能力，为推动全县公安工作发展打牢队伍基础。

6、加快推进基础设施建设。加快推进红茶社区二期及县局业务技术用房、平达派出所、勐糯派出所业务用房等项目建设，不断改善基础设施滞后的局面。

7、不忘初心，方得始终。人民警察的初心和使命，就是全心全意为人民服务，我们一定在市局党委和县委县政府的坚强领导下，把人民对美好生活的向往作为工作目标，锐意进取，埋头苦干，为全县经济社会发展保好驾护好航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制244人，其中：行政编制199人，事业编制7人。在职实有244人，其中：财政全供养 244人，财政部分供养216人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休 0人，退休 52人。

车辆编制46辆，实有车辆46辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7841.47万元，其中：一般公共预算财政拨款7841.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比较上年收入增加549.02万元，增长率7.5%，主要原因分析是：2019年度预算上年结转1801.54万元，2020年度无结转；2020年度预算收入中包含非税清算数；我局辅警人数较2019年预算数增加30人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7841.47万元，其中:本年收入7841.47万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7841.47万元（本级财力7841.47万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比较上年收入增加549.02万元，增长7.5%，主要原因分析是：2019年度预算上年结转1801.542万元，2020年度无结转；2020年度预算收入中包含非税清算数；我局辅警人数较2019年预算数增加30人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 7841.47万元。财政拨款安排支出 7841.47万元，其中，基本支出7841.47万元，与上年对比较上年收入增加549.02万元，增长7.5%，主要原因分析是：2019年度预算上年结转1801.54万元，2020年度无结转；2020年度预算收入中包含非税清算数；我局辅警人数较2019年预算数增加30人；项目支出0元，与上年对比，两年均无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201行政运行 5319.04万元 在职人员工资福利支出

2040202一般行政管理实务300万元 在职辅警工资补助及办公开支

2040220执法办案500万元 非税清算公安业务经费

2040299其他公安支出700万元 非税清算用于拟补其他公安开支

2101101行政单位医疗 23.02万元在职人员医疗保险

2101103公务员医疗补助103.64万元在职人员医疗保险

2080501行政单位单位离退休 13.80万元退休人员公务经费及遗属补助

2080505机关事业单位养老保险缴费支出 4145460.48元在职人员养老保险

2081005社会福利事业单位 260.28万元辅警养老保险

合计7841.47万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出7841.47万元，项目支出0元）工资福利支出5353.02万元，基本工资869.97万元，津贴补贴2192.94万元，奖金655.59万元，绩效工资583.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费414.55万元，职工基本医疗保险缴费225.41万元，公务员医疗保险缴费103.64万元，其他社会保障缴费2.97万元，医疗费4.76万元，其他工资福利支出300万元，商品和服务支出1776.17万元，办公费85.92万元，印刷费6万元，水费5万元，电费10万元，邮电费10万元，差旅费10万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费12.34万元，专用材料500万元，工会经费51.82万元，公务用车运行维护费37.14万元，其他交通费228.75元，对个人和家庭的补助12.28元，其他资本性支出700万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县公安局“三公”经费财政拨款预算安排49.48万元，比上年预算减少1.53万元，同比下降3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

安排公务接待批次86次，人数920人，安排接待费12.34万元，比上年预算减少5万元，同比下降28.84%。主要原因是我局严格按照中央八项规定政策，坚持厉行节俭，结合2019年实际支出接待费，合理进行预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费37.14万元，比上年预算增加34.7万元，同比增长10.3%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比持平；公务用车运行维护费37.14万元，增加34.7万元，同比增长10.3%，主要原因是我局执法执勤用车编制46辆，因部分车辆老化，修理频繁且出勤率较2018年增加，导致公务用车运行维护费增加；我局实有在编执法执勤用车46辆，安排公务用车购置经费0元，与2019年持平，2020年度我局公务用车运行维护及购置费预算合计37.14万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年龙陵县公安局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1776.17万元，比上年预算增加1580.17万元，同比增加806.21%，占基本支出的22.65％，主要是增加2020年辅警工资（劳务费）799.20万元，增加其他交通费用公车补贴228.75万元，增加非税清算公安办案业务补助经费（专用材料）500万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。十、龙陵县公安局2020年部门预算表

监督索引号53052300131200111