目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

（二）与中央配套事项

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”情况，变动原因

龙陵县公安局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）主要职责

1、按照县委、县人民政府和上级公安机关的安排部署及有关指示下，负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动；规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

2、负责警用装备、物资及经费保障机制建设，负责县级公安政法经费偶的管理和稽查。

3、负责依法承担的刑事执法、行政执法工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督；负责强制戒毒的审批工作。

4、负责管理出入境、边防检查以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作。

5、组织指导和参与公安工作的理论研究、学术讨论、经验交流等工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

6、组织开展反恐怖业务建设；分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策；负责查处邪教组织违法犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教违法犯罪的工作措施。

7、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件，侦查和处置特大案件、特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

9、做好警卫工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件、组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、组织开展权限消防监管和道路交通工作。

13、负责协调公安边防、消防、警卫现役部队、森林公安、武警内卫部队开展相关工作。

14、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，龙陵县公安局设内设15个机构，即政工监督室、警令部、法制大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、警务保障室、网安大队、治安大队、出入境管理大队、国保大队、交警大队、拘留所、看守所、巡特警大队；十一个派出机构，即龙山派出所、龙新派出所、镇安派出所、象达派出所、腊勐派出所、碧寨派出所、平达派出所、勐糯派出所、木城派出所、龙江派出所、红茶社区派出所。

（三）重点工作概述

2018年度，龙陵县公安局将着重抓好以下工作：

1、深入学习贯彻党的十九大精神。迅速组织全警进一步掀起学习贯彻党的十九大精神的热潮，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和精神实质，并用于引领方向、指导实践，全力以赴推动我县公安工作更好更快发展。

2、全力维护国家安全和社会稳定。认真总结固化十九大安保维稳经验，切实加强情报信息、反恐维稳、打击犯罪及公共安全管理、重点人管控等工作，强化县内矛盾纠纷排查化解，扎实推进边境地区社会治安整治专项行动，织密边境防控网络，真正实现边境管控数字化，全力确保边境安全稳定。

3、大力提升打防管控能力水平。以贯彻执行《反恐怖主义法》全面推进和牵引全县立体化社会治安防控体系建设，不断强化平安建设，探索构建立体化、全方位打击新型违法犯罪模式，全面深化第四轮禁毒人民战争，全力整治突出治安问题，不断提升人民群众安全感满意度。

4、全面推动信息化建设运用。高效落实全省“一标三实”信息采集运用推广现场会精神，加大“一标三实”及社会信息采集应用力度，健全完善奖惩机制，强化社区警务、警民快采等系统应用，大力推广14个社会信息采集APP，加强行业场所实名制信息采集，全面提升信息化应用能力和水平。

5、扎实抓好队伍建设工作。认真落实新时代党的建设总要求，加强公安党建工作，进一步强化党委班子和二级部门班子建设，深化队伍思想政治工作，加大辅警队伍关心关爱、教育管理力度，推进警营文化建设，努力增强全警队伍履职能力，为推动全县公安工作发展打牢队伍基础。

6、加快推进基础设施建设。加快推进红茶社区二期及县局业务技术用房、平达派出所、勐糯派出所业务用房等项目建设，不断改善基础设施滞后的局面。

不忘初心，方得始终。人民警察的初心和使命，就是全心全意为人民服务，我们一定在市局党委和县委县政府的坚强领导下，把人民对美好生活的向往作为工作目标，锐意进取，埋头苦干，为全县经济社会发展保好驾护好航。

二、预算单位基本情况

龙陵县公安局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制206人。在职实有414人，其中：财政全供养246人，财政部分供养168人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制34辆，实有车辆46辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5201.78万元，其中：一般公共预算5201.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5360.11万元，其中:本年收入5201.78元，上年结转收入141.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5201.78万元（本级财力5201.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5360.11万元。本级财力安排支出5360.11万元，其中，基本支出5360.11万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能类科目	金额	备注
2040201行政运行	43710714.64
2040217拘押收教场所管理	164000
2040219信息化建设	500000	上年结转
2040299其他公安支出	854391.73	上年结转
2080501归口单位离退休	89696
2080505机关事业单位养老保险支出	6407906.4
2082799其他财政保险基金补助	1814400
2040202一般行政管理事务	60000	上年结转
合计	53601108.77

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5360.11万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年度基本支出预算较2017年度增加1827.32万元，增长率53.88%。

（一）2017年末，工资基数调增（改革性补贴、奖励性绩效工资）。

（二）2017年9月，公安局新设立红茶社区戒毒康复社区，新招录辅警人员40人，工资、保险等预算增加；

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度项目支出预算未安排，较2017年预算减少129万元，下降率100%。

（一）2018年度预算未安排项目支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年初预算安排公用经费196.8万元，较2017年预算安排增加17.52万元，增长率9.77%，原因是人均公用经费标准提高，主要用于县公安局日常办公开支、公务用车运行维护等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”情况，变动原因

严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从严控制用车费用，严禁公车私用，具体变动为：

1、因公出国境费用：较2017年预算数持平；

2、公务接待费用：较2017年预算数增加5万元，增长率41.67%。

3、公务用车购置及运行：较2017年预算数减少1万元，下降率3.12%。