一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

纳入龙陵县工业信息商务科技局部门 2024 年度部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位2个，其他单位 0 个。2024 年末共有八个股室分别是办公室、工业股、商务股、电子商务股、财务运行股、中小企业股、无线电信息化股、科学技术股。事业单位分别有：中小企业服务中心、商务服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

人员编制 33人，其中：行政编制 21人，工勤编制 1人，事业编制人员11人。2024年末实有在职职工30人，比上年末增加 1人，增长原因是2024年新调入事业人员4 人。在职人员中行政人员19人（行政与编制差2人），工勤人员1人，事业财政补助人员10人（事业与编制差1人），离休 0 人。车辆定编 2 辆，实有 1 辆（为应急保障用车）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县工业信息商务科技局2024年工作计划》，围绕部门职能职责，整理归纳出2024年龙陵县工业信息商务科技局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2024年部门收入预算安排为10809620.05元，支出预算安排为10809620.05元。

（四）部门预算管理制度建设情况

县工业信息商务科技局按照县级财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。

3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；

5.在预算执行中严格预算支出规定，加快预算支出进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）根据《龙陵县财政局关于2024年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2025〕2号）要求，领导高度重视，指定专人负责，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

（2）认真梳理，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）严格资金管理，严格执行年初预算，严格按照项目管理高效合理使用资金，确保资金安全，绩效自评工作顺利实施。

（3）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年部门整体投入项目资金6579412.94元，包括：龙财外金〔2024〕14号口岸建设运行维护资金37339.84元；龙财外金〔2024〕16号口岸建设专项资金39966.78元；龙财外金〔2024〕13号2021年口岸运行维护资金69473.75元；龙财外金〔2023〕25号2023年口岸建设专项资金100000.00元；龙财建〔2024〕76号2024年省级制造业高质量发展专项资金400000.00元；龙财建〔2023〕60号2023年省级制造业高质量发展专项资金1030000.00元；龙财建〔2024〕86号2024年省级中小企业发展专项资金60000.00元；龙财建〔2023〕61号2023年中央中小企业（小微企业融资担保降费奖补方向）发展专项资金1179100.00元；龙财外金〔2023〕26号服务外包示范平台补助资金28000.00元；龙财外金〔2024〕9号中央外经贸发展支持服务贸易发展项目专项资金200000.00元；龙财预〔2024〕18号成品油工作经费177132.57元；龙财预〔2024〕261号2024年“四上”企业和大个体户统计信息员补助资金338400.00元；龙财教〔2024〕72号2023年科技计划省对下转移支付资金770000.00元；龙财教〔2024〕56号2024年区域创新能力提升专项资金2000000.00元；龙财教〔2024〕72号2021年科技计划省对下转移支付资金50000.00元；龙财教〔2024〕2号2021年保山市“三区”科技人才支持科技人员专项计划中央补助资金100000.00元。

（二）过程情况分析

2024年，根据县工业信息商务科技局年初重点工作计划、围绕县委、县政府发展蓝图，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。

（三）产出情况分析

2024年部门整体投入项目资金6579412.94元，包括：龙财外金〔2024〕14号口岸建设运行维护资金37339.84元；龙财外金〔2024〕16号口岸建设专项资金39966.78元；龙财外金〔2024〕13号2021年口岸运行维护资金69473.75元；龙财外金〔2023〕25号2023年口岸建设专项资金100000.00元；龙财建〔2024〕76号2024年省级制造业高质量发展专项资金400000.00元；龙财建〔2023〕60号2023年省级制造业高质量发展专项资金1030000.00元；龙财建〔2024〕86号2024年省级中小企业发展专项资金60000.00元；龙财建〔2023〕61号2023年中央中小企业（小微企业融资担保降费奖补方向）发展专项资金1179100.00元；龙财外金〔2023〕26号服务外包示范平台补助资金28000.00元；龙财外金〔2024〕9号中央外经贸发展支持服务贸易发展项目专项资金200000.00元；龙财预〔2024〕18号成品油工作经费177132.57元；龙财预〔2024〕261号2024年“四上”企业和大个体户统计信息员补助资金338400.00元；龙财教〔2024〕72号2023年科技计划省对下转移支付资金770000.00元；龙财教〔2024〕56号2024年区域创新能力提升专项资金2000000.00元；龙财教〔2024〕72号2021年科技计划省对下转移支付资金50000.00元；龙财教〔2024〕2号2021年保山市“三区”科技人才支持科技人员专项计划中央补助资金100000.00元。

（四）效果情况分析

预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金管理方面，总体执行较好；预算安排的基本支出保障了正常工作运转，发挥了效益。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

整改措施：全面推进资金预算支出绩效管理。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。以绩效评价为手段、结果运用为导向，确保绩效管理对民族宗教领域财政资金实行全覆盖，切实提高资金配置和使用效益。同时，提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制。

六、主要经验及做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。