2023年度龙陵县工业信息商务科技局

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023年本部门机构无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤编制3人。事业编制人员6人，2023年末实有在职职工29人，比上年末增加2人，增长原因是2023年新调入公务员2人（2023年10月从安徽省太湖县退役军人事务局调入余结斌、从西双版纳勐海县西定乡人民政府调入尹燕。）。在职人员中行政人员20人（行政与编制差3人），工勤人员3人，事业财政补助人员6人（单位成立中小企业和科技成果转化服务中心，根据文件龙机编发〔2018〕2号，增加6个事业编制。）离休0人（比上年减少1人，2023年2月离休干部贾公平去世）。车辆定编2辆，实有1辆（为应急保障用车）。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.紧盯党建引领抓机关建设。深入推进全面从严治党主体责任清单的落实，把抓好机关党风廉政工作的责任扛在肩上，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。严格落实党组理论学习中心组学习、“第一议题”“第一主题”制度，常态化学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章和重要指示批示精神。切实做到了深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2023年来，召开理论学习中心组学习8次，专题研究基层党建工作3次、专题研究党支部建设工作1次。开展党的二十大精神宣传宣讲活动5次。落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等组织生活制度，“云岭先锋”APP党支部规范化建设100%达标。实施党员先锋模范行动，持续改进工作作风，践行“三法三化”，主动沉到基层一线，争当本领过硬先锋、担当作为先锋和为企服务先锋。局领导班子成员到基层一线办公77次，收集整改建议19条，解决问题12个。在职党员累计分别到社区开展双服务活动8次22.11小时，62人次163.98小时。同时，抓好巡视巡察、调研督查、述职评议等反馈问题整改和民主生活会查找问题整改工作。落实党管意识形态原则，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、主动权、话语权，全局意识形态工作向上向好，网络舆情平稳可控，责任落实到位，为全县工业经济发展提供坚强的思想舆论保障。

2.紧盯工业企业抓服务提升。一是云南永昌铅锌股份有限公司被认定为2023年工业企业节能领跑企业；省工信厅审核通过保山隆基M10单晶硅棒技术改造项目和龙陵混合稀土氧化物加工项目为2023年制造业高质量发展项目，给予240万元资金补助。二是对保山隆基硅材料有限公司等9户用能企开展2023年节能监察企业执法，所有企业均达到行业基准水平，淘汰落后电机7台。三是龙陵永隆铁合金有限公司能源管理体系建设顺利通过验收；四是组织6户企业9人参加绿色硅企业工业节能线上培训、10户企业18人参加清洁生产审核员培训，并对云南永昌铅锌股份有限公司、云南永昌硅业股份有限公司的节水能力提升建设工作进行评价验收。五是组织云南永昌硅业股份有限公司绿色硅产业技术创新中心申报云南省制造业创新中心。

3.紧盯工贸企业抓总量扩大。2023年定期深入企业开展实地调研，及时掌握企业生产经营情况，建立培育规模企业库努力帮助企业解决因疫情而导致生产经营中遇到的困难和问题。一是完成规上企业培育2户（云南保山稀有稀土有限公司和龙陵远盛硅材料有限公司）；建立企业2023年培育企业库11个，其中新建投产企业4户（保山集创再生资源利用有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、龙陵县闽达科技实业有限公司和龙陵磊成鑫环保科技有限公司）；“小升规”企业6户（保山颐远新型建材有限公司龙陵分公司、龙陵中盛工贸有限公司、龙陵县宏兴茶饮料开发有限责任公司、龙陵县云岭生物科技有限公司、龙陵县龙新茶厂和龙陵县滇西红农业发展有限公司）。二是全力做好企业纳限入统工作，计划月度入库3户，年度入库12户以上。三是动员2户工业企业完成工贸分离和农贸分离（龙陵县杨云商贸有限公司（批发业）、龙陵县古菁供销社服务中心（零售业））。

4.紧盯民营企业抓梯度培育。一是积极申报省级创新型中小企业及专精特新中小企业。2023年，新增省级创新型中小企业3户（龙陵县中科生物发展有限公司、云南咳哩佬农业开发有限公司、龙陵县鹏越科技咨询服务有限责任公司），省级专精特新中小企业1户（云南永昌硅业股份有限公司）。二是组织云南永昌硅业股份有限公司申报了第五批国家级专精特新“小巨人”，等待国家工信部发文。三是组织龙陵县中科生物发展有限公司龙陵县石斛养生面条加工建设项目申报省级中小企业发展专项资金。四是龙陵县誉达融资担保有限责任公司获2023年小微企业融资担保降费奖补资金197.91万元。五是龙陵县勐糯复合肥有限责任公司总经理皇学德被认定为市级诚信个人。

5.紧盯创新主体抓提质增效。一是高新技术企业新申报2家，目前处于材料审核阶段；科技型中小企业申报5家，目前已完成5户。二是规范开展企业研发归集。开展全县规上企业研发投入培训2次，指导企业规范开展研发项目投入归集。通过联网直报系统上报2022年规上企业研发经费投入6.68亿元。2023年1-3季度，我县12家规上企业通过联网直报系统上报自主研发项目30个，研发经费投入共计2.8亿元。三是提升科技成果转化水平。鼓励企业开展科技创新，加强科技项目申报和科技成果转化，加速科技成果转化率，为企业提质增效。目前，9家企业申请专利42件实用新型专利。四是组织12家企业参加市级创新创业大赛，6家企业进入复赛，4家企业进入决赛，其中3户企业分别荣获一、二、三等奖，县工信局获优秀组织奖；3户企业参加省级“彩云汇”创新创业大赛，1家进入决赛，获优胜奖；1家企业参加保山市科普讲解大赛。

6.紧盯安全生产抓责任落实。一是签订《2023年度安全生产“一岗双责”责任书》3份；与股室负责人签订安全生产责任书8份；分别与40户工业企业（规上39户）、27座加油站、4户通信企业签订2023年安全生产责任状71份；召开2次党组会议、2次班子会议及时安排布置及分析研判。二是对有生产行为的29户工业企业（规上28户）、正常经营的27座加油站、3家商超及4户通信企业进行安全生产检查、抽查10次。检查过程中，共排查问题隐患43个（工业23个、商贸20个），督促企业立行立改，已全部整改完成，提出工作建议和要求120条。三是对2户混凝土搅拌、预拌企业进行执行检查2次，未发现有使有袋装水泥等违法情况。四是督促企业落实环境保护主体责任，做好日常监管和政策宣传。五是做好三大保卫战工作。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，抓好新能源汽车推广应用工作，开展工业污染防治工作。

7.紧盯质量强县抓质量标杆。一是组织云南永昌硅业股份有限公司申报2023年全国质量标杆，现已被省工信厅推送至国家工信部。二是组织企业申报工业高质量重点项目共6个，其中：新开工项目1个：保山隆基硅材料有限公司保山隆基沉积车间VOC尾气治理建设项目；续建项目1个：龙陵县天潭饮料有限责任公司生产线升级改造项目；竣工投产项目4个：保山隆基硅材料有限公司保山隆基M10单晶硅棒技术改造项目、龙陵县中科生物发展有限公司龙陵县石斛养生面条加工建设项目、五矿稀土（腾冲）有限公司龙陵分公司龙陵混合稀土氧化物加工项目和龙陵永隆铁合金有限公司年产5万吨工业硅建设项目（二期）。三是推荐云南永昌硅业股份有限公司“实施技术创新提升质量管理经验”1户企业典型经验申报全国质量标杆。

8.围绕通信建设抓网络保障。2023年4G补盲新建基站42座，新建5G基站94座，全县1622个自然村实现4G信号全覆盖，4G网络覆盖率达100%，实现县城主城区5G网络全覆盖、行政村全覆盖、自然村逐渐覆盖；自然村通宽带互联网，宽带互联网覆盖率达100%；建设高速宽带光缆长度3.49万公里，县城居民区已实现千兆网络全覆盖，固定互联网用户94077户，移动宽带用户278100户，互联网普及率104.6%，5G网络用户占比达37%。

9.紧盯建议提案抓办理答复。2023年收到交办的政协委员、人大代表建议提案共6个，其中人大2个、政协4个。期限内及时完成了建议提案的答复工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县工业信息商务科技局2023年工作计划》，围绕县发展和改革局部门职能职责，整理归纳出2023年龙陵县工业信息商务科技局重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2023年部门收入预算安排为16353097.69元，支出预算安排为16353097.69元。

（四）部门预算管理制度建设情况

县工业信息商务科技局按照县级财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。

3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；

5.在预算执行中严格预算支出规定，加快预算支出进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）根据《龙陵县财政局关于2023年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2024〕1号）要求，领导高度重视，指定专人负责，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

（2）认真梳理，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）严格资金管理，严格执行年初预算，严格按照项目管理高效合理使用资金，确保资金安全，绩效自评工作顺利实施。

（3）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年部门整体投入项目资金10885339.07元，包括：龙财教〔2023〕64号2022年科技计划省对下转移支付补助资金1680000.00元；龙财外金〔2023〕10号2022年限上企业培育促消费及更正2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金677000.00元；龙财外金〔2023〕3号2022年度中央外经贸支持境外替代种植项目发展专项资金1313900.00元；龙财外金〔2023〕23号新中央外经贸发展资金支持境外罂粟替代发展项目补助资金950000.00元；龙财建〔2023〕61号2023年中央中小企业（小微企业融资担保降费奖补方向）发展专项资金800000.00元；龙财外金〔2023〕3号限上企业培育促销费第二批奖补补助资金648000.00元；龙财预〔2023〕146号新龙陵县2022年稳增长政策措施市场主体培育补助资金120000.00元；龙财预〔2023〕60号绿色硅材料产业发展奖励资金265339.07元；龙财外金〔2023〕3号2022年云南省网络销售竞赛支持专项资金400000.00元；龙财预〔2023〕146号龙陵县2022年稳增长政策措施市场主体培育补助资金930000.00元；龙财预〔2023〕116号在库“四上”企业和大个体户培训经费补贴资金421100.00元；龙财教〔2023〕36号2023年科技计划省对下转移支付资金1110000.00元；龙财建〔2023〕60号2023年省级制造业搞质量发展专项资金1370000.00元；龙财建〔2023〕28号新2021年新增规模以上工业企业培育奖励资金200000.00元，合计共支出10885339.07元。

（二）过程情况分析

2023年，根据县工业信息商务科技局年初重点工作计划、围绕县委、政府发展蓝图，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。

（三）产出情况分析

2023年部门整体投入项目资金10885339.07元，包括：龙财教〔2023〕64号2022年科技计划省对下转移支付补助资金1680000.00元；龙财外金〔2023〕10号2022年限上企业培育促消费及更正2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金677000.00元；龙财外金〔2023〕3号2022年度中央外经贸支持境外替代种植项目发展专项资金1313900.00元；龙财外金〔2023〕23号新中央外经贸发展资金支持境外罂粟替代发展项目补助资金950000.00元；龙财建〔2023〕61号2023年中央中小企业（小微企业融资担保降费奖补方向）发展专项资金800000.00元；龙财外金〔2023〕3号限上企业培育促销费第二批奖补补助资金648000.00元；龙财预〔2023〕146号新龙陵县2022年稳增长政策措施市场主体培育补助资金120000.00元；龙财预〔2023〕60号绿色硅材料产业发展奖励资金265339.07元；龙财外金〔2023〕3号2022年云南省网络销售竞赛支持专项资金400000.00元；龙财预〔2023〕146号龙陵县2022年稳增长政策措施市场主体培育补助资金930000.00元；龙财预〔2023〕116号在库“四上”企业和大个体户培训经费补贴资金421100.00元；龙财教〔2023〕36号2023年科技计划省对下转移支付资金1110000.00元；龙财建〔2023〕60号2023年省级制造业搞质量发展专项资金1370000.00元；龙财建〔2023〕28号新2021年新增规模以上工业企业培育奖励资金200000.00元，合计共支出10885339.07元。

（四）效果情况分析

预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金管理方面，总体执行较好；预算安排的基本支出保障了正常工作运转，发挥了效益。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

整改措施：全面推进资金预算支出绩效管理。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。以绩效评价为手段、结果运用为导向，确保绩效管理对民族宗教领域财政资金实行全覆盖，切实提高资金配置和使用效益。同时，提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制。

六、主要经验及做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。