2022年度龙陵县工业信息商务科技局

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商贸、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出新型工业化发展、商贸流通、科技和技术发展战略及对策。拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；牵头拟订服务发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；负责电力行政执法工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作。负责工业和信息化行业及煤炭行业管理；负责盐业行政管理；负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作。指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建设。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门编制和申报口岸（通道）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，协调处置口岸重大突发事件的工作。指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2．机构情况

纳入龙陵县工业和科技信息化局部门2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。2022年末共有十一个股室分别是办公室、组织人事股、企业管理股、商务股、电子商务股、糖业股、经济运行股、中小企业股、电力和安全股、无线电管理股、科技信息化股。本年机构与上年相同无变化。

3．人员情况：

人员编制31人，其中：行政编制23人，工勤编制4人。事业编制人员6人，2022年末实有在职职工27人，比上年末减少5人，减少原因是2022年新增退休人员4人（2022年6月陈学英退休、8月杨金蕊、詹黎明退休、12月王兴凡退休）、调出公务员3人（2022年1月调出陈汤华、羊霞，3月调出李碧艳）、调入公务员2人（2022年7月从保山市工信局调入杨晓磊、10月从勐糯镇人民政府调入杨培育）。在职人员中行政人员21人（行政与编制差2人），工勤人员4人，事业财政补助人员6人（单位成立中小企业和科技成果转化服务中心，根据文件龙机编发〔2018〕2号，增加6个事业编制。）离休1人（比上年无变动）、领遗属补助3人。车辆定编2辆，实有1辆（为应急保障用车）。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.围绕工业企业抓服务提升。一是结合全县工业现状，编制印发《龙陵县绿色工业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》和《龙陵县工业与信息化“十四五”规划》，明确全县工业发展方向。二是统筹好疫情防控和企业生产，县内37户规上工业企业设立37个网格区，员工人数4507人，落实好企业员工在岗及外出、返回及外来人员管理，结合当前疫情防控形势及要求完全对制度及应急预案进行修定，企业现在符合注射疫苗人员1、2、3剂人员已全部注射完成。全县规模以上工业企业无因疫情出现停产情况。三是落实领导挂钩民营企业制度，定期深入企业开展实地调研，加强规模企业培育，对即将符合入统条件的企业，强化帮扶帮办，鼓励企业做大做强，2022年预计完成培育规模企业4户（云南品斛堂酒业有限公司、灵岩穗花杉生物科技有限公司、三峡新能源龙陵发电有限公司和云南省龙陵县欧华水电有限公司。）四是加强项目申报工作。2022年，申报“10强企业”1户、“20佳创新企业”3户、技改类工业质量品牌提升重点项目和产业基础和产业链提升重点创新项目方面项目2个。开展国家级和省级企业申报企业技术中心认定申报。目前，全县有国家级企业技术中心企业1户和省级企业技术中心企业5户。五是加快落后产能淘汰，推进工业固体废物综合利用。2022年全县关停石灰窑9座，辖区产生工业固体废物企业共8户，生产过程中每年产出工业固体废519070吨。通过出售、回收再利用258370吨，库存260700吨，综合利用率达49.78%。六是引导企业“节能、节水、节材、减污、降碳”技术应用，引导企业利用清洁技术。目前，我县通过绿色工厂（清洁生产）认定2户，即：保山隆基硅材料有限公司和云南永昌硅业股份有限公司。申报云南永昌硅业股份有限公司为省级能效领跑企业。七是加快在建项目建设，实施重点项目储备。2022年准备建设报废汽车回收拆解1个，即：龙陵县华益建材年处理1万辆报废汽车建设项目，项目选址已完成，企业在编制可行性报告、初设等前期准备工作。

2.围绕流通体系抓商务流通。完成龙陵县“十四五”商贸物流和现代服务业两个专项规划编制工作。积极挖掘培育零售、住宿、餐饮等上规模的企业，加大对商贸企业的协调服务工作力度，做好商贸数据运行调度。木城通道建设项目（一期）工程已完工并通过验收投入使用，具备关检部门入驻。康丰（糖业）公司在境外共发展甘蔗种植51714.8亩，截止目前，2021/2022榨季境外入榨甘蔗3.61万吨。加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为，2022年完成腊勐白泥塘新建加油站的综合验收工作，完成象达镇三岔路加油站的新建初审工作，并通过市商务局核准新建。对我县28个加油站进行安全生产管理检查10次，其中包括全面检查1次，抽查9次。根据爱国卫生“7个专项行动”相关要求，做好加油站“清垃圾、扫厕所、勤洗手”工作，全县28座加油站均配置洗手设施，加油站公厕已达到“三有三无”标准。

3.围绕电商实体抓深度融合。重点围绕网络直播、短视频等各类新业态电商新模式，大力开展人才培训，举办培训活动4期，共培训518人。完善物流体系，形成以县级仓储物流中心为枢纽，以48个村级服务站点为支点的农村物流服务体系。依托黄山羊、茶叶等龙陵特色产品，大力培育市场主体，着力提高农特产品商品化率，开设微信小程序店铺“宝地龙陵”，上架171个本地特色产品。为本地产品打通线上销售渠道，助推勐糯镇百香果在拼多多和淘宝平台实现5.5万余单销量，实现销售金额164.45万元。举办石斛系列直播大赛，9个直播间观看人数达24829人，点赞次数高达66.5万次，直播带货金额达37015.4元。

4.围绕市场主体抓惠企政策。一是清理拖欠民营企业中小企业账款工作。2022年以来，共核实10件投诉案件。二是积极组织申报民营经济发展专项资金。云南品斛堂生物科技有限公司省级专精特新“小巨人”企业培育奖获批，获得补助169万元。三是完成了云南悦农农业开发有限公司（龙陵县高原特色农产品精深加工厂项目），获得的170万补助资金的绩效评相关材料，配合市级进行了实地核查。四是根据上级要求完成了军民融合相关工作。

5.围绕县域产业抓科技创新。深入开展全县“十四五”高新技术企业摸排调研，对龙陵县滇龙一品农业发展有限公司、龙陵恒冠泰达农业发展有限公司等22户企业完成“一企一策”填报工作。开展2022年高新技术企业申报，新申报2户（恒冠泰达农业、顺康硅），重新申报1户（保山隆基）。完成2022年-2024年科技项目计划征集，共对19户企业征集了科技项目67个，涉及石斛、硅类、铅锌、等项目。申报市级科技项目4个，申报重大专项及乡村振兴项目2个，申报2023年乡村振兴项目6个。完成2021年度全县19户研发投入归集联网直报，有研发项目61个，项目研究开发人员644人，项目人员实际工作时间4567天，项目经费支出54458.89万元。完成R&D第一季度监测，共上报11家企业，有投入项目23个，合计费用1669万元。二季度全县研发投入有10家企业，项目34个，研究开发费用合计31925.86千元。加强科技人才培训，申报市级科技辅导员申报30人，累计共培训1331人。申报保山市技术创新人才保山隆基硅材料有限公司涂准；龙陵县鹏越科技申报为保山市技术创新中心。申报科技特派团1个（云南省龙陵县胡蜂产业科技特派团）；申报2023年科技特派员8人。

6.围绕信息便捷抓网络保障。完成木城乡边境小康村建设通信基础设施建设项目，5个自然村投资801.5万元，新建5G基站13个；投资250万新建4G补盲新建基站7个。2022年4G补盲新建基站13座，新建5G基站121座，全县1622个自然村实现手机通讯信号全覆盖，4G网络覆盖率达100%；自然村通宽带互联网，宽带互联网覆盖率达100%；建设高速宽带光缆长度3.46万公里，县城居民区已实现千兆网络全覆盖，固定互联网用户77244户，移动宽带用户252851户，互联网普及率78.92%，5G网络用户占比达27.19%。目前我县共有通信基站815座，其中5G基站290座，已实现县城主城区5G网络全覆盖、乡镇逐渐覆盖。

7.围绕建议提案抓办理答复。 2022年收到交办的政协委员、人大代表建议提案共7个，其中人大4个、政协3个。期限内及时完成了建议提案的答复工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县工业信息商务科技局2022年工作计划》，围绕部门职能职责，整理归纳出2022年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2022年部门收入预算安排为22075981.53元，支出预算安排为22075981.53元。

（四）部门预算管理制度建设情况

县工信局按照县级财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局；

2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。

3.在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

4.严格控制“三公”经费；

5.在预算执行中严格预算支出规定，加快预算支出进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）根据《龙陵县财政局关于2022年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2023〕82号）要求，领导高度重视，指定专人负责，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

（2）认真梳理，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）严格资金管理，严格执行年初预算，严格按照项目管理高效合理使用资金，确保资金安全，绩效自评工作顺利实施。

（3）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县工业信息商务科技局2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年工业信息商务科技局严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。“三公”经费管理见成效

（二）过程情况分析

2022年，根据县工业信息商务科技局年初重点工作计划、围绕县委、县政府发展蓝图，积极履职，强化管理，健全内部管理制度，加强预算执行，部门整体支出情况得到提升。

（三）产出情况分析

龙陵县工业信息商务科技局圆满按质按量完成了2022年职责工作和领导交办的各种任务。

（四）效果情况分析

预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金管理方面，总体执行较好；预算安排的基本支出保障了正常工作运转，发挥了效益。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

整改措施：全面推进资金预算支出绩效管理。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。以绩效评价为手段、结果运用为导向，确保绩效管理对民族宗教领域财政资金实行全覆盖，切实提高资金配置和使用效益。同时，提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是资金支出更加合理，预算执行更加科学；二是促进单位规范使用项目资金；三是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制。

五、主要经验及做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。