一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年龙陵工业信息商务科技局对照绩效评价指标体系，部门整体支出目标明确，管理到位，资金使用规范，按照规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，综合总分100分，自评分100分，评价结果为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年收入4552.36万元，资金全部支付完成。

2.完成的绩效目标。

通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，合理研究相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，研究项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（四）下一步改进措施

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实 责任追究机制，确保资金使用安全有效。对所有财政安排的项目资金开展了绩效自评。

2.拟与预算安排相结合情况。

在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格预算支出规定，加快预算支出进度。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

2021年决算收入4552.36万元，其中财政拨款收入4552.36万元，占总收入100%。2021年决算支出4552.36万元，其中：财政拨款支出4552.36万元，占总支出100%。基本支出450.18万元，占总支出10%；项目支出4102.18万元，占总支出90%。

1、工业方面：1.强化调度分析，提升经济运行质量。一是加强工业经济运行监测调控。按照县政府下达的年度工作目标分解细化到各规模以上工业企业，实施企业动态跟踪管理，协助抓好经济运行监测，促进我县工业经济快速发展。二是定期进行企业调研，加大规模企业培规力度。争取11月底将云南品斛堂酒业有限公司纳入规模以上工业企业。2.全力推进项目建设，增强工业发展后劲。一是加快重大项目建设。狠抓工业转型升级“3个100”和“四个一百”重点项目，及时协调解决项目建设中存在的困难和问题，有力地推动工业重大项目建设，2021年我局在库重大项目1个，即龙陵中基新型建材有限公司龙陵县新型环保节能材料建设项目。二是积极组织企业进行项目申报。2021年共申报工业发展专项资金项目3个（云南永昌硅业股份有限公司有机硅合成用工业硅绿色冶炼关键技术产业化应用、龙陵中基新型建材有限公司龙陵县新型环保节能材料建设项目及保山隆基硅材料有限公司保山隆基6GW单晶硅棒建设项目）；绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”评选企业共3户（云南康丰糖业（集团）有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司及云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司）；工业企业能效领跑者申请企业1户（云南永昌硅业股份有限公司）。现龙陵中基新型建材有限公司申报项目已公示并申请补助资金300万元，云南品斛堂生物科技有限公司被公示评定为2021年“20佳创新企业”，云南永昌硅业股份有限公司入围工业硅企业能效“领跑者”。3.坚持加快培育新兴产业和传统产业改造。一是大力发展战略性新兴产业，大力培育新材料制造业，加快推进制造业服务化水平，促进高新技术融入制造业，为制造业注入新的内容和活力，提高制造业的技术水平，提升制造业层次，提高产品附加值，增强核心竞争力。二是改造提升矿产冶金业，依托我县工业硅、铅锌、水电等优势资源，对存量企业进行提升改造，推进两化融合，提高工业硅生产的机械稳定，同时发展循环经济，做好余热发电、环保废料的综合利用，拓展各类基础金属新型合金材料、复合材料、特种型材，促进产业链上各个环节的产业之间形成有机的融合互动，形成制造业产业链全面发展，提高附加值，实现产品终端化、高端化推进。三是优化提升传统工业，用高新技术和先进适用技术改造传统工业，加快传统产业高新化。推动骨干企业开展跨区域、跨所有制兼并重组，集中实施升级改造，推进矿产采选机械化和安全生产建设，提高技术装备和集约化发展水平。4.全面落实节能降耗工作。一是将任务分解落实到重点用能企业，9月配合市局对1户重点能耗企业进行了现场节能监察，经过核算均达到综合能耗的限定要求。二是推进绿色制造体系建设，引导企业绿色、高质量发展。5.全面做好环保交办问题的整改落实工作。共涉及交办问题138个，其中：省级联合执法涉及24户企业85个问题，高黎贡山（龙陵段）涉及11户企业53个问题，力争今年底全部按要求整改结束并通过县级验收。6.全面配合做好“两高”企业的梳理排查及核查工作。经多方面排查后，龙陵县涉及“两高”项目的企业共15户，根据省、市发改部门要求，最终组织9户企业携带项目相关材料到保山市发展和改革委接受现场核查。7.大力发展生物医药产业。龙陵县生物医药产业共6户企业，其中龙头企业是云南品斛堂生物科技有限责任公司。自2019年起公司已连续三年被评选为云南省绿色食品“20佳创新企业”。8.全力抓好安全生产工作。严格按照要求落实行业监管责任。2021年共对69户企业进行督促检查，覆盖率达100%，共排查到一般隐患192条，已整改186条，整改率达96.88%。

2、商务方面：1.木城通道建设推进情况。一是木城通道建设项目（一期工程）通过验收和县级审计审核，工程直接费用为10999594.55元（最终审计数字）；二是积极申报龙陵县木城通道现场查验配套设施建设项目；三是开展龙陵县木城通道“十四五”规划工作；四是积极协调关检部门入住。2.境外替代种植推进情况。2021年，康丰（糖业）公司在境外共有发展甘蔗种植52928.9亩，涉及缅甸果敢、木姐两个县17个乡，107个自然村，2368户，受益人口近2.5万人。3.成品油工作开展情况。一是加强成品油市场的监督管理，规范成品油经营行为。二是根据省、市、县爱国卫生“7个专项行动”相关要求，做好加油站“清垃圾、扫厕所、勤洗手”工作，全县26座加油站均配置洗手设施，加油站公厕已达到“三有三无”标准。二是完成龙陵县成品油零售体系“十四五”发展规划，“十四五”期间我县拟建加油站18座；三是完成腊勐白泥塘、平达集镇2座新建加油站的建设，计划年内完成综合验收；四是完成对象达镇三岔路加油站的新建初审工作，并上报市局核准。4.市场体系建设工作推进情况。根据龙陵县“十四五”规划编制要求，编制龙陵县“十四五”商贸物流和现代服务业两个专项规划。

3、电子商务 ：目前完成24.5亿元；网络销售额完成10亿元；农村网络零售额完成4.6亿元；农村产品网络零售额完成2.7亿元；农产品网络零售额完成1.6亿元；全县共有电商企业96户，网店1200余个，其中新增网店44个；已完成提升改造1个县级电子商务公共服务中心；提升改造1个县级物流分拨中心，盘活48个村级农村电子商务服务点（含物流配送服务点）；累计开展了5期电商培训，共2000人次，注重提高培训转化率，加强孵化扶持，通过培训已有4人开设淘宝店，32人开设微店，4个人开设抖音店铺，2个人开设快手小店，1个人开设拼多多店铺。通过服务中心电商培训、企业孵化后，目前共计在网络平台开设店铺44个。改造完成1个电商直播培育基地，已入驻5家企业及个人团队。积极完善农产品种植、加工生产等地方标准化和行业化，10款适销农产品生产或流通标准。与CCTV央视购物平台达成持续发展战略合作协议，林源石斛冻干粉、岁友绿茶、老姨嬢辣椒酱3款产品现已确定参加CCTV中视购物直播带货的活动。加快营销网络建设步伐，已开设微信小程序店铺“宝地龙陵”，上架171个本地特色产品，为本地产品打通线上销售渠道。积极组织参加2021年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会线上展览会，上架26余款本地特色产品。

4、科技方面：1.科技项目申报与验收情况。省级科技计划项目申报6个。2021年到位经费421.25万元。对富民石斛、宏兴茶业两户企业进行星创天地项目验收。2.平台及人才建设情况。2021年，申报院士专家工作站1个；申报高新技术企业认定3家；申报高新技术企业入库2家；科技型中小企业备案认定动员4家；申报云南省“星创天地”3家；申报了7名科技专家。3.人才培养进展情况。2021年申报“三区人才”受培人员1人（省科技特派员）；省市级科技特派员“三区”人才申报12人；农村科技实用人才培训:2021年全县科技示范户胡蜂养殖230户。累计共培训1863人。申报保山市技术创新中心2户。4.创新创业大赛进展情况。一是动员4户参加保山市科技宣传知识竞赛；二是组织龙眉茶业等5家企业参加第十届中国创新创业大赛暨2021年云南省创新创业大赛。5.科技成果申报情况。一是龙陵县石斛研究所 赵菊润获2020 年度云南省科学技术奖励科学技术进步奖特等奖：二是完成科技成果在线登记系统录入11项。6.科技活动周情况等宣传活动。开展科普“四进”活动（进校园、进企业、进社区、进基层）；组织了4家企业参加保山市科普讲解大赛；深入10余家规模以上企业，对研发投入项目开展现场督导。7.R&D科技研发情况。研发投入企业17户，35个项目，研究开发费用归集2.5亿元。

5、中小企业和非公有制经济方面。1.配合省、市对我县云南品斛堂生物科技有限公司年产2000吨石斛保健系列产品深加工项目绩效实地核查工作。2.组织云南悦农农业开发有限公司龙陵县高原特色农产品精深加工厂项目，申请专精特新民营经济方向资金，并通过省、市级项目实地核查。组织我县已被认定为专精特新“成长”企业和省级专精特新“小巨人”企业的16户企业进行复核申报。组织中基新材料有限公司、龙陵县林源石斛开发有限公司2户企业完成了新申报工作。3.清理拖欠民营企业中小企业账款工作。一是完成我县自开展清欠工作以来，拖欠民营企业中小企业账款19010.49万元（全部为政府部门事业单位欠款），涉及5个部门2个乡镇282笔欠款还款凭证的收集、整理、装档工作。二是积极完成上级交办的清理拖欠民营企业中小企业账款投诉案件工作。2021年，共调查、核实、处理调查案件5件。三是完成审计发现问题的整改落实。4.食品安全。一是截至目前我局开展食盐专项检查4次，共出动执法人员11人次，检查食盐批发企业2家。二是了解掌握全县目前食盐库存数量。三是积极配合县市场监督管理局开展加碘食盐、粮油安全、野生菌中毒防控等食品安全现场宣传工作。5.完成固定资产7个项目的投资入库工作。6.完成国防潜力动员调查相关工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

管理县级科技“三项费”、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。负责对外贸易、对外经济合作、境外罂粟替代发展工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备

（1）根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）要求，领导高度重视，指定专人负责，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

（2）认真梳理，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局业务科室审核把关。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）严格资金管理，严格执行年初预算，严格按照项目管理高效合理使用资金，确保资金安全，绩效自评工作顺利实施。

（3）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年年初收入预算数503.89万元，日常公用经费预算数为62.69万元，项目支出预算数为20.00万元。2021年收入预算执行数4552.36万元，2021年支出预算执行数4552.36万元，日常公用经费支出450.18万元，项目支出4102.18万元，主要原因为：2021年项目款拨付增加，导致支出预算执行数比预算数增加。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：本年度预算执行情况4552.36万元，实际完成4552.36万元，得分10分。

质量指标完成情况：质量达标率100%。得分10分。

时效指标完成情况：完成及时率100%。得分10分。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标完成情况：限额以上上零售业销售额增速49%，完成率100%。得分10分。完成2021年规模以上工业累计增加值6.7%，完成率100%，得分10分。完成预算执行支出进度100%，得分10分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度完成情况：服务对象满意度95%以上。得分20分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各股室的绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无